【正文】 負責完成院領導臨時交辦的工作。負責全院后勤總務工作，對所屬班組和人員，按職責要求，進行制度化、規(guī)范化管理，經(jīng)常對其完成任務的情況進行督促檢查。負責全院房產(chǎn)、家具等固定資產(chǎn)的管理，按時清點登記，及時維修改造、做到賬物相符。保證全院供水、供電、供氣、供暖質量，搞好標準化管理，保證常年運轉正常。負責后勤物資的采購、供應、保管及修舊利廢和報廢處理更新的工作。負責后勤設備管理，建立設備檔案，健全操作規(guī)程、制定各種設備使用交接班制度，維修保養(yǎng)有計劃、有措施、有登記，設備常年處于良好狀態(tài)，保證醫(yī)院工作需要。負責污水、污物的處理工作，確保污水處理達到國家規(guī)定標準。負責醫(yī)院愛國衛(wèi)生和院容院貌建設工作，綠化美化要做到協(xié)調明快，院內秩序井然，道路平整，排水通暢。負責全院被服洗滌、縫紉、修補供應的管理工作，按時清點，帳物相符，丟失和損壞有登記、有處理。負責短期臨時用工的管理工作，按照醫(yī)院規(guī)章制度嚴格要求，根據(jù)醫(yī)院工作規(guī)律，合理安排，文明施工。配合辦公室做好醫(yī)院電話線路故障維修、改造工作。1負責基建工作。1負責醫(yī)院醫(yī)療設備維修和電梯日常管理工作。1．在院長的領導下，全面負責后勤保障工作，對總務工作實施全方位的組織管理，并滿足醫(yī)院建設和發(fā)展，以及醫(yī)療、教育和科研的需要。2．對醫(yī)院確定的年度目標和發(fā)展計劃，對本科工作的發(fā)展目標提出總體設想和意見，報院部審核同意后，積極組織實施。重視和加強制度建設，結合本科實際情況，不斷建立健全各項規(guī)章制度，積極探索符合新時期現(xiàn)代醫(yī)院管理模式的后勤社會化管理形式，逐步使后勤保障管理達到制度化、規(guī)范化、科學化。3．教育后勤職工樹立為臨床一線服務的思想，組織后勤各班組為臨床一線和其他相關部門提供后期保障服務。堅持下巡、下送、下收、下修，及時協(xié)調各部門之間的關系，解決后勤管理中出現(xiàn)的矛盾和問題；指導班組長和有關人員積極開展工作，督促本科人員定期對本科各班組的工作進行檢查考核；落實各項崗位職責，使后勤保障服務水平得到全面提高。4．參與醫(yī)院基本建設和發(fā)展規(guī)劃的論證、實施后勤其他重大項目計劃的論證活動，發(fā)揮職能部門參謀作用，并根據(jù)院部意見，指導有關人員做好基建項目立項前的論證方案，辦理項目立項所需的相關手續(xù)，按照基建項目管理規(guī)定，負責對基建工程施工和其它事項的管理。5．定期檢查后勤保障設施運行情況，指導有關人員編報大型設施維修保養(yǎng)計劃，確保大型設備設施完好率達標，水、電、氣供應正常。6．堅持勤儉節(jié)約原則，督促有關人員按期編制上報物資采購計劃，按要求做好物資采購供應工作，把好采購、領用和消耗監(jiān)督審核關。7．組織后勤員工學習相關業(yè)務，提高后勤員工專業(yè)理論水平和實際工作能力，并定期進行理論和實際能力考評。8．領導本科人員做好進修、實習、參觀人員的生活接待，并按規(guī)定做好宿舍日常管理工作，督促檢查有關人員做好太平間的管理工作，以及環(huán)境衛(wèi)生和其他衛(wèi)生保潔工作，綠化工作符合規(guī)定要求。醫(yī)院后勤管理制度匯編 醫(yī)院后勤管理制度與流程篇十二、教學、科研儀器設備，均由后勤科統(tǒng)一負責，進行計劃、采購、管理、調配、保管、維修。，并申述請購理由，送后勤科審核，院長批準，后勤科負責采購。各科室不得自行購買，醫(yī)療儀器報賬，財務科須見到后勤科和院領導簽署意見后，方可付款報銷。，后勤科會同使用科室驗收，辦理領用手續(xù)。，由藥械科、使用科室負責人共同驗收，寫好記錄、簽字。 ，檔案內容應包括購買申請書、合同書、驗收記錄、儀器技術資料、保養(yǎng)維修記錄等。，由后勤科歸檔保存，后勤科可向使用科室及維修人員提供復印件。，科室賬卡必須與儀器總賬相符，并定期核對。，確定專人負責保管使用，實習、進修人員及非本科室人員不得單獨操作使用，后勤科定期下科室檢查使用保養(yǎng)情況。，后勤科安排人員立即檢修，對于一般設備及大型精密儀器損壞，限于我院目前維修技術力量、設備條件不足，由后勤科對外聯(lián)系解決。，提高經(jīng)濟效益，如因保管不當或違章操作，造成儀器損壞者，由當事責任人負全責，并予以賠償。儀器設備不能正常工作的，科室如實上報后勤科，轉呈院部處理，對隱瞞不報者追究責任。，廠家送給臨床試用產(chǎn)品一律由醫(yī)院安排，各科不得私自接收更不得留購付款。，儀器鑒定會，不得自行購買儀器，否則費用自付。醫(yī)院后勤管理制度匯編 醫(yī)院后勤管理制度與流程篇十三1．因工作失職、不負責任、違反操作規(guī)程，致使醫(yī)院財產(chǎn)蒙受損失，根據(jù)情節(jié)輕重、造成損失的程度，結合本人的一貫表現(xiàn)，給予賠償、批評教育，直至處分的處罰。2．凡屬使用年久或搶救病人不慎損壞的器材，經(jīng)有關人員證明，組織核實，確認非責任性事件的，可免于賠償，但要填寫報損單。 3．大批量器材遺失或霉爛、損壞，應檢查原因，申報科室提出處理意見，報醫(yī)院審查處理。1．各科管理的器材、材料、家具、藥品等，均定責到人，專管專用，丟失后由保管人百分之百賠償。2．玻璃器皿或金屬器械自然老化時的破損，玻璃制品煮沸情況下的破損，不追查責任；已破損尚能繼續(xù)使用的器材，在最后使用中損壞時，不追究責任，按報廢處理。3．消耗性器材，1~2元內的如試管、載玻片、針頭、刀片、手套等，因工作損壞不予賠償。4．因患者責任而損壞的器材，按百分百賠償，由保管者負責辦理。若因未及時追究賠償而漏收者，由保管責任人賠償。5．因責任心不強致使器材破損，按市價計算，超過10元者，經(jīng)科室報請院長裁處；10元以下者，由科室領導處理并報院辦備案。6．由于交接不清造成丟失、損壞，由接班人負責賠償。7．藥房因責任心不強、計劃不妥、保管不當而造成藥物霉爛、失效變質等，應根據(jù)情況進行處理。1．破損或報廢：由責任人填寫破損單或書面報告，詳細記錄器材名稱、規(guī)格、破損原因及程度，本人簽字，證明人簽字，屬于固定資產(chǎn)的，經(jīng)分管固定資產(chǎn)領導批準后，確定繼續(xù)使用或報廢。2．賠償：由責任人填寫賠償清單或書面報告，不屬于固定資產(chǎn)的送藥房按市價核定，經(jīng)領導審批到院收費室交款后領補。屬于固定資產(chǎn)的，由分管領導上報財務科，由財務科決定賠償金額。醫(yī)院后勤管理制度匯編 醫(yī)院后勤管理制度與流程篇十四為保證醫(yī)院各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，制定本制度。嚴格遵守醫(yī)院規(guī)章制度和勞動紀律，認真負責做好本職工作，保障臨床工作需要。凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等均嚴格執(zhí)行本制度。庫房管理要求1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記帳目及時，保證庫存物品數(shù)字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。2各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。3嚴格物品驗收入庫手續(xù)。凡執(zhí)行科內批準的計劃任務書憑實物到庫房辦理入庫手續(xù)。驗收人員須清點數(shù)字、檢驗質量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。4庫內不得代存他人物品（除極特殊情況，經(jīng)院領導特別批準外），其它一律拒絕存放。5保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數(shù)量單價分發(fā)各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。6各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經(jīng)院領導批準。7庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。出入庫管理流程1物資領用時須持有院（科室）領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨；2物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；3庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時聯(lián)系更換或退貨事宜；4物資采購入庫應嚴格填寫入庫單，做到帳實相符。安全管理要求1閑雜人員及領料者未經(jīng)同意不得進入庫房。2庫房內嚴禁煙火，嚴禁在庫房內吸咽，不得以任何理由秉燭入庫。3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。4庫管員應愛護好庫內外消防設施（臨時庫暫缺）；發(fā)現(xiàn)消防設施損壞應及時上報。5庫房門窗應經(jīng)常檢查有無損壞（臨時庫應隨開隨關）。6庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。醫(yī)院后勤管理制度匯編 醫(yī)院后勤管理制度與流程篇十五為加強對物資材料的管理，規(guī)范采購行為，提高投資使用效益，合理控制醫(yī)院資本性支出，降低成本，使有限的醫(yī)療資源發(fā)揮最好的作用，進一步提高經(jīng)營管理水平，結合我院實際情況制定本制度。醫(yī)院物資材料包括衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械，醫(yī)用一次性用品、計算機耗材，特殊衛(wèi)生材料、勞保家具、辦公用品、電料、維修材料及其它與醫(yī)院有關的物資材料。后勤科對醫(yī)院所需物資材料的品種、數(shù)量、質量進行科學管理，確保所有物資材料資質齊全，符合國家標準或行業(yè)標準，保證供應工作。使用科室主任或護士長每周5日將次周需常用物資材料（規(guī)格、型號、數(shù)量）填寫申請計劃，經(jīng)科主任或主管領導簽字后報后勤科領取。后勤科根據(jù)科室申報及庫存情況編排采購計劃，科長審核呈報主管院長審批后方可實施采購。臨時用品購買由使用科室負責人以書面形式呈報主管院長審批。批量、貴重物資材料，采取集體招標，確保所購物資材料優(yōu)質優(yōu)價，使用安全。特殊物資材料的購買，由使用科室負責人書面呈報主管院長簽字后后勤科會同使用科室共同進行比價采購。所有物資材料必須入庫驗收，由計劃保管員對包裝、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格審核登記。倉庫物資材料應按類別、批次、固定位置存放，庫容整潔有序，標識清楚。不合格產(chǎn)品要隔離存放，及時退貨，防止混雜。庫存要保持通風，符合安全防火、防盜、防霉變的儲存要求。保證帳、物相符，盡量減少庫存，避免積壓、過期造成浪費。物品發(fā)放遵循先進先出的原則。院內物資材料發(fā)放實行科室領物專人制，保證物資的有效使用，杜絕浪費。物資材料報廢：由于國家衛(wèi)生行政部門對物資材料指令性更新，原規(guī)格產(chǎn)品規(guī)定淘汰，或其他原因衛(wèi)生行政部門規(guī)定了不得使用的物資材料，為減少浪費采購供應部盡可能與供貨商協(xié)調調換，確屬報廢物資材料應書面說明理由，呈報院管理領導小組，審批后方可按帳務處理程序進行報廢處理。