內部審核和管理評審程序(含表格)-資料下載頁
2025-01-21 02:00本頁面
【導讀】持續(xù)改進之目的。各部門負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制訂糾正和預防措施并組織實施。總經(jīng)理負責主持管理評審會議及批準管理評審計劃和管理評審報告。全面的質量管理體系運行情況的報告，有關人員進行跟蹤和驗證。至少內審1次，總經(jīng)理核準后執(zhí)行。1）審核人員必須經(jīng)過相關培訓并取得內審員合格證書。核小組，舉行結束會議，說明審核結果與不合格事項，并確定受審核部門人員，對不合格項確實了解。簽字，復印一份給受審核部門，并要求該部門在規(guī)定時間內提出糾正預防措施，并填寫《糾正與預防措施處理單》上，送至審核小組處進行追蹤。5）當連續(xù)發(fā)生重大質量事故或連續(xù)遭客戶投訴時；2）《管理評審計劃表》由管理者代表制定，總經(jīng)理批準。錄表》并予以保存。施要求表》，總經(jīng)理批準后，下發(fā)給相應的責任部門。由管理評審所引起的文件更改依《文件與記錄管理程序》。
【正文】 管理評審報告發(fā)放范圍 管理評審報告發(fā)放時間 備注 編制人 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 《管理評審會議記錄表》 管理評審會議記錄 會議時間 會議地點 會議主題 會議主持 參會人員 缺席人員 項次 會議內容 負責單位 預計完成日期 1 2 3 4 核準： 審核： 整理： 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 《不符合項報告單》 不符合項報告 編號： 審核員 日期 受審部門 責任人 不符合條款： 不符合項性質 嚴重 一般 觀察項 不合格項 /觀察項描述： 回復時間： 不合格項原因分析： 分析人： 日期： 糾正和預防措施： 預計完 成日期： 受審部門責任人： 管理者代表： 日期： 驗證： 審核員： 日期： 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 《管理評審報告》 XX 年管理評審報告 編號： 評審會議時間 地點 評審目的 主持人 參加人員 評審結果 : 評審結論 : 改進、糾正和預防措施摘要及責任部門 : 改進措施： 責任部門 ： 編制 : 審核 : 批準 : 日期 :
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