【導(dǎo)讀】本中文版源自德文版的翻譯。如有疑義，以德文版為準(zhǔn)。同時(shí)提供英文譯本、西班牙文譯本、葡萄牙文譯本，捷克文譯本。我們將保留所有的權(quán)利，尤其是復(fù)制、傳播以及翻譯的權(quán)利。述，本手冊(cè)將不再把質(zhì)量管理體系作為內(nèi)容的組成部分。對(duì)這兩種審核的各種要求在實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了更準(zhǔn)確。潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)，作為對(duì)不了解的供應(yīng)商在建立供貨。關(guān)系之前進(jìn)行的先期檢查，新被收錄在本手冊(cè)中。“FormelQ－質(zhì)量能力”手冊(cè)是對(duì)“FormelQ－Konkret”一書的補(bǔ)，描述和介紹了有關(guān)評(píng)價(jià)大眾集團(tuán)供貨廠質(zhì)量能力的程序。的生產(chǎn)資料供應(yīng)商以及大眾集團(tuán)全球范圍的合資公司具有約束力。本手冊(cè)的內(nèi)容依然與適用的VDA準(zhǔn)則和VDA叢書相關(guān)。靠攏并能有效地保持。求，本手冊(cè)是對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行審核的依據(jù)。D/TLD－零件表格/提問表。車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。大眾集團(tuán)要求其供應(yīng)商提供由第三方認(rèn)證的滿足此要求的。費(fèi)用也應(yīng)得到優(yōu)化。大眾集團(tuán)產(chǎn)品的各個(gè)過(guò)程的運(yùn)轉(zhuǎn)是否和顧客的特殊要求以及技術(shù)條件相一致。

　　

【正文】 驗(yàn)證 D/TLD－零件 Qualit228。tsaudit Nachweisf252。hrung D/TLD Teile 如果審核結(jié)果良好，則要求供應(yīng)商按 至少每年一次對(duì)存檔責(zé)任的有效性進(jìn)行自我檢驗(yàn) (自審 )，必要時(shí)制定整改措施。自審結(jié)果至少存檔 15年。供應(yīng)商必須針對(duì)確保和嚴(yán)守質(zhì)量要求進(jìn)行的各種活動(dòng)能隨時(shí)出示證據(jù)。 VDA第一卷， Formel Q－質(zhì)量能力中的有關(guān)存檔責(zé)任的所有規(guī)定必須受到重視。 審核方法 在審核時(shí)要按要求條例“驗(yàn)證 D/TLD－零件” (見第 11章 )完整地進(jìn)行， 涉及不到的可刪去。 (對(duì)各項(xiàng)提問的評(píng)定參見 )。 確定產(chǎn)品組 /選定零件 (表格：質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD 零件，產(chǎn)品審核結(jié)果一覽 ) 產(chǎn)品組可在大眾集團(tuán)進(jìn)行的首次 D/TLD 零件審核時(shí)確定 ，通常采用大眾集團(tuán)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量能力審核時(shí)給定的產(chǎn)品組 (參見附件中的產(chǎn)品組目錄 )，在提供具有不同的 D/TLD－特性的新產(chǎn)品時(shí)，大眾集團(tuán)要對(duì)其進(jìn)行一次新的審核。 必須確保將所有的存檔責(zé)任件 (D/TLD)和所有規(guī)定的存檔責(zé)任特性視作重要零件和重要特性，在體系審核時(shí)，要針對(duì)所提供的 D/TLD－零件的每一個(gè)存檔責(zé)任特性選擇樣件，對(duì)這些零件，通過(guò)過(guò)程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。樣件的選擇可以根據(jù)供應(yīng)商處的不斷更新的供貨清單“向大眾集團(tuán)提供的存檔責(zé)任件”進(jìn)行。產(chǎn)品審核時(shí)抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗(yàn)的特性 合理確定，也就是說(shuō)，從供貨清單中的抽樣必須覆蓋到 所有 存檔責(zé)任特性。 Seite 19 von 117 7. 質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD－零件 Qualit228。tsaudit Nachweisf252。hrung D/TLD Teile 單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià) /審核結(jié)果 評(píng)價(jià)每項(xiàng)提問是針對(duì)是否一直符合要求，以及過(guò)程是否可靠來(lái)進(jìn)行： 現(xiàn)狀 評(píng)價(jià) 完全 符合要求 是 符合全部要求的 3/4 以上，無(wú)特別的風(fēng)險(xiǎn) 大部分 不 符合要求或符合要求 不夠 否 所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過(guò)供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來(lái)解決。如果全部要求得到大部分的滿足，并無(wú)特別的風(fēng)險(xiǎn)，將簽發(fā)一個(gè)關(guān)于驗(yàn)證 D/TLD－零件的系統(tǒng)認(rèn)可。 如果確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差 (如：缺少檢驗(yàn) 儀器 )，則需制訂立即整改措施 (如，委托外單位檢驗(yàn) )，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用貨廠。大眾集團(tuán)采購(gòu)部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。 Seite 20 von 117 7. 質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD－零件 Qualit228。tsaudit Nachweisf252。hrung D/TLD Teile 審核報(bào)告 / 整改計(jì)劃 審核報(bào)告包括下列文件和證據(jù) : 1. “質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD－零件”的首頁(yè)包括：零件挑選的說(shuō)明， D/TLD 特性，產(chǎn)品審核的結(jié)果和存檔責(zé)任特性的滿足度。如果沒有滿足顧客要求，則要制訂立即整改措施。要確定所要求的整改計(jì)劃的期限 (全部必須落實(shí)的措施的最后期限 )。 2. 要求條例 驗(yàn)證 D/TLD－零件，附評(píng)價(jià) 3. 整改計(jì)劃 在確定 了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)，要制訂整改計(jì)劃 (注明薄弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者 )。 列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。 4. 產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表要注明全部存檔責(zé)任特性的檢驗(yàn)結(jié)果。 對(duì) D/TLD－特性必須特別地表明出來(lái)。 供應(yīng)商在對(duì)存檔責(zé)任進(jìn)行自我審核時(shí)，其系統(tǒng)化的和符合規(guī)定的工作方法將由大眾集團(tuán)在過(guò)程審核的范圍內(nèi)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 Seite 21 von 117 7. 質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD－零件 Qualit228。tsaudit Nachweisf252。hrung D/TLD Teile 技術(shù)文件的標(biāo)識(shí) 在大眾集團(tuán)中有兩種同級(jí)別的標(biāo)識(shí)符號(hào) (D和 TLD)。 D標(biāo)識(shí) : 如果尺寸、文字說(shuō)明涉及到法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部的制造規(guī)范的話，在圖紙，TL－ VW等技術(shù)文件中使用 D 標(biāo)識(shí)。為了標(biāo)示出存檔責(zé)任，在標(biāo)題欄 (圖紙說(shuō)明欄的“ D 標(biāo)識(shí)”區(qū)域或者“ ./SafetyDoc.”區(qū)域 )中標(biāo)出 D。技術(shù)文件中的尺寸或者其它 D 特性將用兩端限位的橫杠 ( )標(biāo)識(shí)出來(lái)。 TLD標(biāo)識(shí) : 在標(biāo)題欄 (圖紙說(shuō)明欄 )的“ ./SafetyDoc.”區(qū)域中不出現(xiàn)D，而是出現(xiàn)了 TLD。此時(shí)，在“技術(shù)文件”區(qū)域中將出現(xiàn)相應(yīng)的 TLD－號(hào)碼， 這些號(hào)碼所表示的技術(shù)文件中包含了必須存檔的技術(shù)特性和對(duì)法規(guī)的說(shuō)明。特性或法規(guī)上的橫杠符號(hào)則沒有了。 在 TLD－匯編 中只列出了重要的具有概括性的技術(shù)供貨條件。如果在這些技術(shù)供貨條件中還要參閱其它的技術(shù)供貨條件，那么其它技術(shù)供貨條件也同樣屬于存檔責(zé)任文件。Forderungskataloge 22 要求條例 Forderungskataloge 8. 審核文件 / 證據(jù)資料 在潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核或者 D/TLD－零件的質(zhì)量審核結(jié)束之后，要和供應(yīng)商闡明必要的整改措施，并確定制定和落實(shí)整改計(jì)劃期限。 審核的評(píng)審結(jié)果要匯總在審核報(bào)告中，供應(yīng)商代表和審核員要在報(bào)告上簽字。 從報(bào)告中可了解質(zhì)量能力總的定級(jí)情況，被評(píng)審的質(zhì)量管理要素、過(guò)程要素、各工序的符合率，產(chǎn)品審核中每一類缺陷級(jí)別的缺陷數(shù)量以 及整改計(jì)劃中的措施。對(duì)特殊要求即驗(yàn)證 D零件，如果根據(jù)需要進(jìn)行了考核并符合要求的話，要單獨(dú)簽發(fā)認(rèn)可。 在審核中發(fā)現(xiàn)的直接影響零件質(zhì)量的不足之處和 /或被定為 C級(jí)時(shí)，要和供應(yīng)商商定立即整改措施以確保滿足顧客要求的交貨質(zhì)量。 審核結(jié)論、審核報(bào)告以及整改計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度情況將分發(fā)給大眾集團(tuán)所有的有關(guān)部門。 供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)，即對(duì)和審核員共同制定的整改計(jì)劃的基本方案具體化、完善化并提交給大眾集團(tuán)。 就是說(shuō)，整改計(jì)劃要有對(duì)已實(shí)施的 /已制定的措施的詳細(xì)說(shuō)明，并要有每項(xiàng)工作的完成日期和責(zé)任人。整改計(jì)劃要按規(guī)定的時(shí)間提交給 大眾集團(tuán)的審核部門。 供應(yīng)商具有自審的義務(wù)，以對(duì)整改計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將落實(shí)情況正式通告給大眾集團(tuán)的審核部門。Forderungskataloge 22 要求條例 Forderungskataloge 要求條例 ? 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) ? 過(guò)程審核 ? 驗(yàn)證 (D/TLD零件 ) 22 22 1. 對(duì)制造零件的要求 /重要特性的滿足 供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對(duì)該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)文件 (技術(shù)條件 )中所規(guī)定的那些要求。重要特性能否被滿 足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過(guò)程中了解，可能情況下，對(duì)比其提供給其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品情況。 例如，要重視下述要點(diǎn)： 能力分析 (Cpk值 ) 設(shè)計(jì)和過(guò)程的 FMEA 可靠性指標(biāo) 必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 必要的核心技術(shù) (Know How) 2. 經(jīng)驗(yàn) / 各種評(píng)價(jià)的參考 供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟悉汽車工業(yè)的特殊要求，包括按照 ，并通過(guò)認(rèn)證 (或其它具有可比性的認(rèn)證 )。人員的素質(zhì)以及他們?cè)陂_發(fā)和制造階段所負(fù)的責(zé)任是特別重要的。 要點(diǎn) : 相似零件的經(jīng)驗(yàn) 增值 的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過(guò)程對(duì)產(chǎn)品主要特性的影響。 即時(shí)供貨方案的實(shí)現(xiàn) (內(nèi)部 / 外部 ) 內(nèi)部 : 一體化的合同 /供貨批量控制， JIT 外部 :JIT, 供應(yīng)商的就近倉(cāng)儲(chǔ)，直送 有效的、被評(píng)價(jià)過(guò)的質(zhì)量管理體系 第三方審核 內(nèi)審，過(guò)程質(zhì)量的評(píng)價(jià) 其他過(guò)程審核 9. 要求條例 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) Forderungskataloge Potentialanalyse 3. 過(guò)程開發(fā)的可能性 / 項(xiàng)目規(guī)劃 對(duì)于一個(gè)成功的項(xiàng)目開發(fā)，供應(yīng)商在項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)具有決定性的意義。對(duì)此的評(píng)價(jià)可以針對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)的項(xiàng)目，供應(yīng)商的項(xiàng)目 管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序以及按照大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開展起來(lái)的活動(dòng)，如產(chǎn)品可行性研究來(lái)進(jìn)行： 要點(diǎn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的任命、接口的規(guī)定 目標(biāo)明確的項(xiàng)目階段 確定的時(shí)間計(jì)劃 現(xiàn)有的能力 人員素質(zhì) 原材料 廠房 設(shè)備、工裝模具，檢測(cè)設(shè)備 運(yùn)輸器具 計(jì)算機(jī)輔助制造 (CAM) 計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理 (CAQ) 滿足產(chǎn)品的特殊要求 顧客要求 /法規(guī)要求 搬運(yùn) 包裝 工作和檢驗(yàn)場(chǎng)所的設(shè)置 FMEA 設(shè)備能力證明 工裝模具 檢測(cè)設(shè)備 信息交換的可能性 文 件的翻譯 數(shù)據(jù)傳遞 電子數(shù)據(jù)處理接口 確保分供方也做到上述要點(diǎn)： 項(xiàng)目階段 目標(biāo) 生產(chǎn)能力 產(chǎn)品要求 批量前試生產(chǎn) 信息交換 9. 要求條例 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) Forderungskataloge Potentialanalyse 4. 質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù) 為了確保競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)顧客的愿望對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷地改進(jìn)是必要的。大眾集團(tuán)的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程。因此，是否適合作為大眾集團(tuán)的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。 為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。同時(shí)，對(duì)于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。 要點(diǎn)： 預(yù)防性措施 QFD 試驗(yàn)規(guī)劃， DOE FMEA 試制，試驗(yàn) “故障樹”分析 為提高效率和質(zhì)量的促進(jìn)措施 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 (KVP) 精益生產(chǎn) (LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質(zhì)量小組 針對(duì)質(zhì)量改進(jìn)正在實(shí)施的措施 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量成本 問題分析 內(nèi)部的檢驗(yàn)可能性 (實(shí)驗(yàn)室 , 測(cè)量設(shè)備 ) 原材料 /外購(gòu)件 生產(chǎn) 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù) ) 9. 要求條例 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) Forderungskataloge Potentialanalyse 5. 原材料 / 外購(gòu)件 為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下 ，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對(duì)分供方的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)并提高其質(zhì)量能力。只有考慮 了分供方的運(yùn)營(yíng)，才能保證對(duì)顧客供貨的可靠性和產(chǎn)品的可追溯性。 要點(diǎn)： 倉(cāng)庫(kù)狀態(tài) 一體化的倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng) 防損傷的倉(cāng)儲(chǔ)條件 先進(jìn)先出 (FIFO) 存儲(chǔ)時(shí)間 有序，清潔 標(biāo)識(shí) 能力證明 / 過(guò)程優(yōu)化 Cmk, Cpk 持續(xù)改進(jìn) 供應(yīng)商評(píng)審 質(zhì)量能力 質(zhì)量業(yè)績(jī) 物流能力 9. 要求條例 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) Forderungskataloge Potentialanalyse 6. 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù) ) 為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對(duì)問題處理的情況 和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過(guò)確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來(lái)保證給顧客的批量供貨，通過(guò)產(chǎn)品檢驗(yàn)和發(fā)貨審核來(lái)監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。 要點(diǎn)： 不斷地和顧客保持聯(lián)系 與顧客的開發(fā)合作 信息交流的可能性 語(yǔ)言能力 產(chǎn)品使用的知識(shí) 緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略 制造中斷和運(yùn)輸中斷 發(fā)貨問題 PPS故障 (計(jì)劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障 ) DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞的故障 ) 實(shí)施產(chǎn)品審核，自我檢驗(yàn)可能性 半成品檢驗(yàn) 分總成 試裝 包裝 標(biāo) 識(shí) 實(shí)施可靠性檢驗(yàn) 問題處理 缺陷分析 查明原因 改進(jìn)計(jì)劃 授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人 發(fā)貨運(yùn)輸 運(yùn)輸器具的控制和保養(yǎng) 發(fā)貨文件 零件 / 運(yùn)輸器具的標(biāo)識(shí) 9. 要求條例 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) Forderungskataloge Potentialanalyse 7. 生產(chǎn) 要素“生產(chǎn)”中的每一個(gè)問題的評(píng)價(jià)是基于對(duì)所有必須重視的各道工序的整體效果的。就是說(shuō)，如果某一道工序的某個(gè)不足之處對(duì)整個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，就會(huì)導(dǎo)致所涉及的問題 /要點(diǎn)的明顯的丟分。 各道工序 (正在使用的各道工序 ) 要評(píng)價(jià)對(duì)將來(lái)提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)