外銷業(yè)務管理制度－精品完整版-資料下載頁
2025-01-20 22:40本頁面
【導讀】本管理辦法適用于國際貿(mào)易部。規(guī)范外銷業(yè)務工作，使之有序高效的開展，特制定本管理制度。（一）明確外銷工作流程，確保外銷各個環(huán)節(jié)的緊密銜接，協(xié)調(diào)配合；核，審核后經(jīng)過經(jīng)理辦公會審議通過后，下發(fā)執(zhí)行。外銷人員負責營銷政策執(zhí)行。營銷主管負責外銷業(yè)務執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。期限內(nèi)有合格的貨物能被生產(chǎn)出來。方式等內(nèi)容確定后,給客戶做正式報價。經(jīng)過交易磋商，一方的發(fā)盤或還盤被對方有效地接受后，就算達成了交易，一般要用書面形式將雙方的權力、義務明文規(guī)定下。合同并對其進行審核無誤后蓋章簽定傳真給客戶。凈重等，要注意溢短裝機動幅度。價格條款是由單價和總值組成。的付款或承兌責任以及付款期限等。該條款的主要內(nèi)容為一方違約，對方有權提出索賠?；虺鲎C機構(gòu)未經(jīng)對方同意，均可能遭到對方拒賠。該條款實際上也是一項免責條款。不可抗力，是指在合同簽訂后，履行合同，另一方無權要求損害賠償。第二十八條跟蹤并確認已報關。
【正文】 憑單電子信息傳送到貨運代理公司或口岸檢驗檢疫局。 第十章 出口單證制審及交接 第五十一條 合同評審 內(nèi)容主要包括：合同號碼、簽定日期、簽署人、品名、數(shù)量、單價、當期鉬精礦價格等內(nèi)容，經(jīng) 領導簽字。在外銷合同臺帳本上做記錄。T/T 方式下 ,確認對方已經(jīng)付款 。L/C 付款方式下，向客戶催證，收到L/C 后審證，如有問題請客戶修改 L/C，拿到有效 L/C。 第五十二條 商檢 如要求第三方檢驗 ,與檢驗部門溝通聯(lián)系 ,出檢驗結(jié)果。 第五十三條 商檢出證后繕制裝船單據(jù)。 第五十四條 商業(yè)發(fā)票 (Commercial Invoice) 主要包括：日期、合同號碼、 12 發(fā)票號、信用證號碼、收貨人名稱地址、嘜頭以及商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、單價、總值和裝運地、目的地等。內(nèi)容符合合同規(guī)定，信用證付款方式時，與信用證的規(guī)定嚴格相符。 第五十五條 箱單（ Paking List）根據(jù)商檢證，確定貨物的毛重和凈重。 第五十六條 產(chǎn)地證 原產(chǎn)地證或普惠制產(chǎn)地證。印度、阿根廷需要原產(chǎn)地證，日本、歐盟等國家需要普惠制產(chǎn)地證。 第五十七條 與貨運代理聯(lián)系，盡快出提單樣本 ,核對樣本，確認提單，確定提單日期后，做以下單據(jù)。 第五十八條 公司證明 要求有公司證明的需要做證明，日期與提單日期一致。 第五十九條 保險單據(jù) 單日期與提單日期一致，保險單據(jù)需要背書。 第六十條 匯票（ Bill of Exchange） 在信用證方式下，應按信用證的規(guī)定填寫，日期為實際交單日。 第六十一條 客戶交單聯(lián)系單 寫明聯(lián)系人及電話，以便與銀行溝通。 第六十二條 審核單 證 繕制完單據(jù)后，對單據(jù)進行檢查。核對無誤后，將所有單證給客戶傳真過去。 第六十三條 文件存檔 單據(jù)完成后，要進行復印，留存一整套以備查用。 13 第六十四條 交單 在出口情況統(tǒng)計表上做記錄，到銀行交單。 第六十五條 做發(fā)票 水單返回后 ,給財務做發(fā)票 , 供財務辦理稅務事宜 ,并在核銷記錄本上記錄。 第十一章 出口收匯核銷 第六十六條 領取核銷單 需 先上電子口岸網(wǎng)向外匯局申請所需領用核銷單份數(shù) ,拿操作員 IC卡及條形章到外管局領取核銷單 ,并蓋章。 第六十七條 口岸備案 上網(wǎng)向報關地海關進行核銷單的口岸備案。 第六十八條 將核銷單郵寄給貨運代理 第六十九條 網(wǎng)上交單 貨運代理將核銷單返回 后 ,上網(wǎng)將已用于出口報關的核銷單向外匯局交單。 第七十條 網(wǎng)上核銷 核銷單、報關單、銀行水單返回后，進行網(wǎng)上核銷。 第七十一條 外管局辦理核銷 網(wǎng)上核銷后 ,憑核銷單、報關單、出口收匯核銷專用聯(lián)到外管局辦理出口收匯核銷手續(xù) ,外管局蓋章，核銷完畢。 第七十二條 將已經(jīng)核銷的核銷單出口退稅聯(lián)整理好交給財務。 14 第 十二 章 附則 第七十三條 本管理辦法由 營銷中心 負責解釋。 第七十四條 本制度自頒布之日起實施。
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