信用社科技信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-01-20 22:31本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】管理指引》，特制定本辦法。行風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)行服務(wù)管理、運(yùn)行人員管理等工作。運(yùn)行管理工作遵從“以客戶為中心、以服。務(wù)為導(dǎo)向”的宗旨，支持保障全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理，不斷提高銀行客戶和內(nèi)部用戶滿意度。（三）遵章合規(guī)原則。遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵守行業(yè)及監(jiān)管部門。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。對(duì)運(yùn)行管理工作，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)，推。廣并使用先進(jìn)的管理方法、技術(shù)和工具，不斷提高運(yùn)行服務(wù)水平。軟件缺陷，協(xié)助解決系統(tǒng)疑難問(wèn)題；不相容崗位，嚴(yán)禁同一人員兼任。位設(shè)立原則為關(guān)鍵崗位之間互不相容。定運(yùn)行人員的配備數(shù)量，原則上運(yùn)行人員要有備份。崗位人員上崗前還須簽訂安全保密協(xié)議。源部及時(shí)調(diào)離或辭退。部門在系統(tǒng)上線前對(duì)所需基礎(chǔ)設(shè)施資源進(jìn)行最終確認(rèn)。理功能進(jìn)行驗(yàn)收。確定系統(tǒng)運(yùn)行管理組織形式、崗位設(shè)置、崗位人員職責(zé)和能力要求，運(yùn)行組啟用應(yīng)急計(jì)劃，臨時(shí)調(diào)整作業(yè)安排?？萍夹畔⒉窟\(yùn)行組和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)
【正文】 可證。信息安全設(shè)備送外部維修時(shí)，應(yīng)刪除敏感信息。信息安全設(shè)備一旦丟失，要立即上報(bào)并采取有效防范手段。信息安全設(shè)備報(bào)廢后應(yīng)經(jīng)科技信息部主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并實(shí)施破壞性銷毀。 第八十七條 科技信息部運(yùn)行組應(yīng)嚴(yán)格控制和詳細(xì)記錄防火墻、防病毒網(wǎng)關(guān)、入侵檢測(cè)、漏洞掃描、 VPN、加密機(jī)、認(rèn)證授權(quán)等信息安全設(shè)備的操作，嚴(yán)格管理維護(hù)和維修過(guò)程。 第八十八條 省聯(lián)社、辦事處、各行社分級(jí)負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的桌面系統(tǒng)、終端及前端系統(tǒng)的技術(shù)支持和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的安 裝及參數(shù)配置。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對(duì)其進(jìn)行變動(dòng)。 第八十九條 辦公桌面系統(tǒng)、終端及前端系統(tǒng)應(yīng)逐步建立安全管理和病毒防御體系。接入生產(chǎn)系統(tǒng)的終端，必須滿足生產(chǎn)系統(tǒng)的安全要求，禁止在終端上安裝未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件。 第九十條 嚴(yán)格禁止生產(chǎn)系統(tǒng)中使用的桌面系統(tǒng)以及前端系統(tǒng)擅自接入互聯(lián)網(wǎng)。 第九十一條 未經(jīng)科技部門授權(quán)，不得擅自卸載防病毒軟件等安全產(chǎn)品以及修改安全產(chǎn)品的配置，不得擅自變更 IP 地址及其他重要參數(shù)。 第十三章 機(jī)房與場(chǎng)地環(huán)境管理 第九十二條 省聯(lián)社中心機(jī)房， 必須符合國(guó)家 A 類機(jī)房的標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)房環(huán)境及場(chǎng)地管理應(yīng)滿足以下要求： （一）機(jī)房要實(shí)施 7x24 小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，監(jiān)控錄像最短保存三個(gè)月，并能隨時(shí)調(diào)閱。機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)由專人管理。 （二）機(jī)房須實(shí)施嚴(yán)格的門禁管理措施，未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn) 入，門禁系統(tǒng)的出入記錄應(yīng)最少保存三個(gè)月，并定期檢查。 （三）機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁攜入易燃、易爆和強(qiáng)磁性、腐蝕性、刺激性的物品，禁止違章作業(yè)。 （四）非運(yùn)行人員及外單位人員進(jìn) 入省聯(lián)社中心機(jī)房須經(jīng)審批，值班人員核查并登記相關(guān)證 件，由相關(guān)人員陪同，方可進(jìn) 入機(jī)房。 （五）嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房的定期檢查計(jì)劃， 對(duì)機(jī)房的空調(diào)、供電、監(jiān)控、防水、防盜、防雷擊、防鼠、防靜電及門禁等相關(guān)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)。機(jī)房相應(yīng)設(shè)施應(yīng)有應(yīng)急預(yù)案和演練計(jì)劃并定期演練。 （六）定期對(duì)供配電設(shè)備、不間斷電源設(shè)備、發(fā)電機(jī)組等進(jìn)行檢修、維護(hù)，保證提供可靠的電力供應(yīng)，電力供應(yīng)保持一定的冗余。 （七）定期對(duì)機(jī)房空調(diào)進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保機(jī)房溫度、濕度滿足計(jì) 算機(jī)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的要求。 （八）明確消防專管人員，定期檢查消防設(shè)施的有效性，協(xié)調(diào)消防主管部門維護(hù)和更換機(jī)房?jī)?nèi)的消防設(shè)施。 （九）機(jī)房值班人員要定時(shí)巡檢機(jī)房的設(shè)備及環(huán)境情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告。 （十 ）機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的安放須符合承重、散熱、抗等方面的要求，任何人不得隨意變動(dòng)機(jī)房現(xiàn)有環(huán)境及設(shè)備設(shè)施。 （十一）機(jī)房設(shè)計(jì)和施工技術(shù)資料、機(jī)房設(shè)施操作使用手冊(cè)、機(jī)房維修和維護(hù)指南，以及設(shè)備、供電、布線等配置文檔，應(yīng)由專人保管，及時(shí)更新，保證資料的有效性。 第九十三條 各行社機(jī)房要符合一般設(shè)備間技術(shù)要求。承載市、縣骨干網(wǎng)設(shè)施或與辦事處公用的設(shè)備間應(yīng)由所在地行社科技部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理維護(hù)。 第九十四條 各行社設(shè)備間的設(shè)計(jì)或改造方案須經(jīng)科技信息部審批，由具備一定資質(zhì)的專業(yè)工程公司施工，由具備一 定資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)整個(gè)施工過(guò)程進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督，保證施工質(zhì)量。設(shè)備投入使用前，必須按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行鑒定和驗(yàn)收，合格后方可投入正式使用。 第十四章 IT 供應(yīng)商服務(wù)管理 第九十五條 科技信息部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行管理中涉及的 IT 供應(yīng)商及人員的管理。 第九十六條 科技信息部應(yīng)遵循企業(yè)制定的購(gòu)買 IT 供應(yīng)商 服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和安全管理策略，明確購(gòu)買 IT 供應(yīng)商服務(wù)許可的邊界，具體定義 IT 供應(yīng)商人員的操作權(quán)限。 第九十七條 與 IT 供應(yīng)商簽訂的服務(wù)合同中須明確 IT 供應(yīng)商承諾 的服務(wù)水平，并約束 IT 供應(yīng)商及其人員遵循相應(yīng)的管理規(guī)定。同時(shí)須簽訂安全與保密協(xié)議，明確 IT 供應(yīng)商及其人員應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)和安全責(zé)任。 第九十八條 科技信息部應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期或短期從事技術(shù)支持的IT 供應(yīng)商服務(wù)人員進(jìn)行資質(zhì)審核并登記備 |案。 第九十九條 科技信息部應(yīng)建立對(duì) IT 供應(yīng)商人員的管理機(jī)制，包括長(zhǎng)期人員的考勤、辦公場(chǎng)所的出入、機(jī)房的出入、辦公秩序等方面。 第一百條 科技信息部應(yīng)建立對(duì) IT 供應(yīng)商人員的安全監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格網(wǎng)絡(luò)接入的審批手續(xù)，監(jiān)控各項(xiàng)操作，監(jiān)督有關(guān)文件和數(shù)據(jù)的使用 、保管、傳遞和銷毀，及時(shí)制止越權(quán)行為。 第一百零一條 科技信息部運(yùn)行組要建立 IT 供應(yīng)商服務(wù)登記簿，詳細(xì)記錄維護(hù)和技術(shù)支持服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)級(jí)別和服務(wù)提交方式，定期對(duì) IT 供應(yīng)商服務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保獲得約定的服務(wù)，定期對(duì) IT 供應(yīng)商的服務(wù)情況進(jìn)行考評(píng)，確保 IT 供應(yīng)商進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。 第十五章 服務(wù)質(zhì)量管理和考核 第一百零二條 科技信息部應(yīng)依據(jù)省聯(lián)社相關(guān)工作考核機(jī)制建立和實(shí)行運(yùn)行目標(biāo)管理，建立運(yùn)行服務(wù)工作檢查考核機(jī)制，促 進(jìn)運(yùn)行人員和開(kāi)發(fā)人員提高運(yùn)行管理工作水平。 第 一百零三條 科技信息部應(yīng)定期對(duì)各行社的運(yùn)行管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。運(yùn)行檢查可采取普查、抽查、專項(xiàng)檢查等方式。檢查時(shí)要事先擬定檢查方案，各檢查項(xiàng)目的指標(biāo)要量化。 第一百零四條 科技信息部應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，回顧運(yùn)行、業(yè)務(wù)處理、系統(tǒng)資源使用等情況，分析運(yùn)行態(tài)勢(shì)，匯總運(yùn)行數(shù)據(jù)，并發(fā)布運(yùn)行維護(hù)信息和運(yùn)行情況分析報(bào)告。 第一百零五條 科技信息部應(yīng)定期對(duì)本部門員工的政 治思想、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)、遵守運(yùn)行管理制度和規(guī)程等方面進(jìn)行評(píng)議和考核。 第十六章 附 則 第一百零六條 本辦法由 省農(nóng)村信用社聯(lián)合社科技信息部負(fù)責(zé)解釋。 第一百零七條 各行社可依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。 第一百零八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
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