【導(dǎo)讀】本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于上海瀚鴻化工科技有限公司。容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；應(yīng)該象對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。特殊化學(xué)品主要用于有機化學(xué)的研究領(lǐng)域。TCI，MERCK等公司生產(chǎn)，中國企業(yè)長期處于落后狀態(tài)。年預(yù)計產(chǎn)值1200萬元。的客戶關(guān)系，2021年預(yù)計銷售收入2021萬元。。已經(jīng)投入1800萬元。建設(shè)以上海瀚鴻的營銷與研發(fā)中心，爭取5年內(nèi)成為實驗室化學(xué)品的中國最大供應(yīng)商，際著名供應(yīng)商，成為生化行業(yè)，尤其是多肽行業(yè)、核苷酸行業(yè)的知名公司。市場份額和競爭力。擴大保護(hù)氨基酸生產(chǎn)線，新增加10-15臺反應(yīng)釜，預(yù)計投入300萬元。產(chǎn)線，主要從事克級、KG級生產(chǎn)。

　　

【正文】 情況： 酶法生產(chǎn)苯丙氨酸技術(shù)； Fmoc、 Boc、 Cbz系列單保護(hù)氨基酸； 氨基酸側(cè)鏈 tbu、 tos、 trt、 pbf 等雙保護(hù)氨基酸系列； N烷基氨基酸系列等。 公司專利：公司申請了兩個專利； 公司作為知識型、技術(shù)型公司，特別重視公司的知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)。 技術(shù)保密措施 ： 公司采取細(xì)分研究專題、分段完成課題，提高科研質(zhì)量，加快科研進(jìn)程，與關(guān)鍵崗位科研人員簽定了技術(shù)保密合同的 相關(guān)措施，從而確保了科研技術(shù)安全性與有效實施。 專利策略 ： 公司將加強對關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)申請專利，爭取在系列產(chǎn)品上做自己的系列專利 ，建立保護(hù)氨基酸、保護(hù)核苷、手性產(chǎn)品的專利群 。通過專利建立技術(shù)壁壘。 公司申請商標(biāo)，注意商標(biāo)保護(hù)。 、 待開發(fā)產(chǎn)品簡介 公司計劃研究開發(fā)的技術(shù)如下： 不對稱合成手性非天然氨基酸新技術(shù)； 多肽合成 、抗體生產(chǎn) 新技術(shù)； 保護(hù)氨基酸工藝改進(jìn)以及新工藝； 保護(hù)核苷技術(shù)改進(jìn)以及新工藝； DNA， RNA 合成技術(shù)； 脫氧核苷合成新工藝； 酶法制備手性 BUILDING BLOCKS 技術(shù) 平臺； 化學(xué)拆分制備 BUILDING BLOCKS 技術(shù)平臺； 以多肽、抗體、基因診斷試劑為主的生化試劑 技術(shù) 平臺 ； 研發(fā)計劃及時間表 28 年 份 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 不對稱合成手性非天然氨基酸新技術(shù) 多肽工業(yè)合成 、抗體生產(chǎn) 新技術(shù) 保護(hù)氨基酸工藝改進(jìn)以及新工藝 保護(hù)核苷技術(shù)改進(jìn)以及新工藝 DNA， RNA合成技術(shù) 脫氧核苷合成新工藝 酶法制備手性 BUILDING BLOCKS技術(shù)平臺 化學(xué)拆 分制備 BUILDING BLOCKS技術(shù)平臺 以多肽、抗體、基因診斷試劑為主的生化試劑技術(shù)平臺 研究開發(fā) 是公司發(fā)展的根本，公司將強化研究開發(fā)，一個是在生產(chǎn)基地建立研究開發(fā)中心，另外在華東理工大學(xué)建立聯(lián)合實驗室。 未來五年研發(fā)投入及研發(fā)人員計劃表 單位： 萬元 年 份 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 資金投入 300 800 1600 2500 3500 5000 人員 (個 ) 25 40 60 90 120 180 第六章 現(xiàn)有生產(chǎn)基礎(chǔ)與銷售業(yè)績 地理位置及概況 公司經(jīng)過 20212021 年的發(fā)展積累，確定建立自己的生產(chǎn)基地。近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展，環(huán)保意識的增強，國家的環(huán)保要求要求越來越嚴(yán)，國家的化工安全政策也同步強化，中國的化工企業(yè)越來越受到環(huán)保和安全政策的影響。公司確立生產(chǎn)基地時候，明確放棄了在上海周遍以及蘇南建生產(chǎn)基地的想法，主要是出于蘇南以及上海周邊不適合化工企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的考慮，并最終將生產(chǎn)基地選擇在蘇北的沿?；@。 29 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿?；?工園地處黃淮平原，位于濱?？h境內(nèi)，黃海之濱、中山河畔。陸上交通四通八達(dá)，毗鄰沿海高速、寧靖鹽高速、京滬高速， 204 國道、省道 32226 貫區(qū)而過；園區(qū)距鹽城機場只有 1 小時路程，距連云港機場不足 2 小時路程，距國家二類開放口岸濱海港 公里；園區(qū)西側(cè)中山河常年通行 500 噸船舶。區(qū)內(nèi)地勢平坦土地遼闊，依河傍海，水源充足，遠(yuǎn)離居民區(qū)，發(fā)展空間廣闊。 目前，沿?；@已成為華東地區(qū) 最大醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地和蘇北一流、全國知名的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)基地，并于 2021 年元月榮膺十佳 “ 中國石油和化學(xué)工業(yè)最具投資價值園區(qū) ” 稱號 。 公司于 2021 年 公司落戶沿?；@區(qū)， 購置了近 30 畝土地， 2021 年開始建設(shè)， 2021年開始投產(chǎn)，目前已經(jīng)運營 1 年多。 現(xiàn)已建有生產(chǎn)廠房 3000m倉儲近 1000m2， 研究中心 500M2， 污水處理裝置 1 套，循環(huán)水設(shè)施 1 套，生產(chǎn)線兩條 ，已經(jīng)正常生產(chǎn)運營 。 坐落在化工園區(qū)的生產(chǎn)基地 將奠定公司長久的發(fā)展基礎(chǔ)。 規(guī)劃與 建設(shè) 概況 水、電、汽等公共設(shè)施由生產(chǎn)園區(qū)統(tǒng)一提供。 總平面圖 30 31 項目內(nèi)容 項目一期 項目二期 1 三通一平 完成 2 道路、圍墻、大門 完成 3 配電 完成 4 供水 完成 5 消防系統(tǒng) 完成 6 污水處理系統(tǒng) 完成 7 循環(huán)水系統(tǒng) 完成 8 生產(chǎn)車間 1 完成 9 生產(chǎn)車間 2 完成 10 非天然氨基酸生產(chǎn)線 2 條 完成 1 條 二期建設(shè) 1條 11 保護(hù)氨基酸生產(chǎn)線 2 條 完成 1 條 二期建設(shè) 1條 12 核苷生產(chǎn)線 2 條 待建設(shè) 二期 13 保護(hù)核苷生產(chǎn)線 1條 待建設(shè) 二期 14 多功能生產(chǎn)線 1 條 待建設(shè) 二期 15 危險品倉庫 完成 16 成品五金倉庫 完成 二期擴大 17 實驗中心 待建設(shè) 二期 18 實驗大樓 待建設(shè) 二期 19 生產(chǎn)大樓 待建設(shè) 二期 20 多肽研發(fā)生產(chǎn)樓 待建設(shè) 二期 21 辦公質(zhì)檢樓 待建設(shè) 二期 22 輔助生活設(shè)施 完成 二期擴大 現(xiàn)有生產(chǎn)及檢測設(shè)備如下表： 表 1 公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 材質(zhì) 規(guī)格型號 數(shù)量 1 反應(yīng)釜 搪瓷 V=5000L（ 63r/min、防爆電機、錨式攪拌、機械密封） 3 32 2 反應(yīng)釜 不銹鋼 V=3000L（ 63r/min、防爆電機、錨式攪拌、機械密封） 4 3 反應(yīng)釜 搪瓷 V=2021L（ 83r/min、防爆電機、框式攪拌、機械密封） 6 4 反應(yīng)釜 搪瓷 V=1500L（ 83r/min、防爆電機、框式攪拌、機械密封） 3 5 反應(yīng)釜 搪瓷 V=1000L（ 83r/min、防爆電機、框式攪拌、機械密封） 6 6 反應(yīng)釜 搪瓷 V=500L（ 83r/min、防爆電機、框式攪拌、機械密封） 5 7 反應(yīng)釜 搪瓷 V=200L（ 83r/min、防爆電機、框式攪拌、機械密封） 5 8 反應(yīng)釜 搪瓷 V=100L（ 83r/min、防爆電機、框式攪拌、機械密封） 5 9 換熱器 不銹鋼 F=10m2 3 10 換熱器 搪瓷 F=6m2 5 11 離心機 不銹鋼 /襯膠 SS1000（防爆電機） 2 12 真空干燥箱 不銹鋼 V=1000L 1 13 冷凍機組 F22 10萬大卡 1 14 水環(huán)真空泵 陶瓷 Q= 表 2 公司現(xiàn)有主要分析儀器表 序號 名稱 規(guī)格 數(shù)量 1 分析天平 TG328（精確度： ） 3臺 2 電熱恒溫干燥箱 內(nèi)室尺寸 35 35 35cm 2臺 3 高溫箱式電阻爐（馬弗爐） 1300℃ 1臺 4 熔點儀 RY1型 0300℃ 2臺 5 水分快速測定儀 SH10A 1臺 6 精密數(shù)顯酸度計 測量范圍： PH014PH， 分辨率： PH： 2臺 33 7 臺式數(shù)顯電導(dǎo)率儀 測量范圍： 02 105/% 2臺 8 高效液相色譜儀 YSBⅢ 1套 9 氣相色譜儀 6BS2 1臺 11 紫外檢測器 402型 2臺 12 自動指示數(shù)顯旋光儀 WZZ2B（測量范圍： 45～ +45,最小格值： 176。） 2套 現(xiàn)有設(shè)備主要用于非天然氨基酸生產(chǎn)。本次融資到 位后，主要用于多肽研發(fā)大樓及非天然氨基酸擴產(chǎn)方面建設(shè)。擬新增加 2－ 3 條生產(chǎn)線。 萬元 土地 300 主廠房 2棟， 850RMB/M2 170 輔助廠房 ，輔助廠房 1300M2， 600RMB/M2 78 設(shè)計以及手續(xù)費用 50 環(huán)保投資 ， 30萬設(shè)備投資， 30萬土建，其他攤派 40萬 100 安全投資 ，消防等 50 電器投資 ，變壓器，電纜等 100 生產(chǎn)設(shè)備 ，包括庫存設(shè)備折算 200 安裝材料安裝費用 ，包括庫存 100 道路圍墻等 40 實驗室投入 80 其他投入 100 生產(chǎn)原料，成品庫存 150 1518 生產(chǎn)情況 公司從 2021 年 6月可以試產(chǎn)，目前已經(jīng)運行近 2 年。目前已經(jīng)在工廠生產(chǎn)品種達(dá)到近 1000 個，大規(guī)模生產(chǎn)的品種有幾十個。 公司的研究開發(fā)中心于 2021年搬遷至生產(chǎn)基地，近 20人的研究開發(fā)人員在做開發(fā)工作。 34 2021 年之前，公司主要通過聯(lián)合生產(chǎn)、聯(lián)合銷售、利潤分紅的模式運營，主要銷售在聯(lián)合生產(chǎn)公司內(nèi)，公司于 2021 年開始組建獨立的銷售隊伍， 2021 年開始 正式運營，運行 2 年多來，取得了很大的銷售業(yè)績，目前銷售隊伍進(jìn)一步擴大，目前已經(jīng)建立了銷售、采購、跟單、服務(wù) 等不同職能的部門 。 以及分析 （暫時不提供） 客戶分布： 國內(nèi)與國外銷售分析： 產(chǎn)品類別分析： （ 1） 主要成績： 已經(jīng)建立了業(yè)務(wù)團隊。 經(jīng)過幾年發(fā)展，目前已經(jīng)有 10 多人的銷售隊伍，均為化工專業(yè)， 逐漸熟悉貿(mào)易領(lǐng)域以及生化專業(yè)領(lǐng)域，得到了鍛煉，順利成長。 了解了國內(nèi)外同行情況，熟悉了行業(yè)現(xiàn)狀。 能否了解同行、了解我們的產(chǎn)品是貿(mào)易的基礎(chǔ)，也是貿(mào)易的關(guān)鍵 ， 幾 年來，我們已經(jīng)與很多同行建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系，并基本了解了同行的情況。 較好的做了產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品推廣，做出了公司形象。 取得了一定的經(jīng)濟效益。 熟悉了外貿(mào)流程，培養(yǎng)我們自己的跟單以及單證隊伍。 已經(jīng)建立了大量的客戶關(guān)系。為銷售量的迅速擴大打下了基礎(chǔ)。 （ 2）主要不足 一些大客戶均建立了聯(lián)系，如 BACHEM， SENNCHEM， MERCK、 LONZA 等主要多肽公司，但是業(yè)務(wù)量上不來。主要原因是：公司剛剛起步，生產(chǎn)能力跟不上；公司的形象尚無法讓客戶滿意；公司在質(zhì)量管理、規(guī)范化操作方面有待提高。 目前的硬件與軟件，達(dá) 不到國外公司的要求。主要是管理、 GMP 認(rèn)證、公司形象等方面； 部分產(chǎn)品在質(zhì)量上、檢測上、包裝上尚需要繼續(xù)改進(jìn)和提高，由于很多產(chǎn)品都是第一次生產(chǎn)，難免出現(xiàn)一些問題，這些問題隨著公司實力的提高會迅速改進(jìn)。 第七章 公司中長期 發(fā)展規(guī)劃 以非天然氨基酸、保護(hù)氨基酸、試劑肽、核苷、保護(hù)核苷、 DNA， RNA 試劑為主導(dǎo)產(chǎn)品，進(jìn)一步發(fā)展 BUILDING BLOCKS，發(fā)展成為實驗室化學(xué)品、精細(xì)與專用化學(xué)品的高 新 35 技術(shù)的生產(chǎn)型企業(yè)，特色產(chǎn)品將是以非天然氨基酸、保護(hù)氨基酸、保護(hù)核苷為主的生化試劑 。 以濱海瀚鴻生化為基礎(chǔ)，建立生產(chǎn)基地，以及物流、倉儲中心；上海為營銷與研發(fā)中心。 5年內(nèi)成為實驗室化學(xué)品的中國最大供應(yīng)商，與 SIGMA， TCI， ALFA， FISHER 競爭，并且進(jìn)入國際市場。部分市場需求量大的產(chǎn)品向大噸位擴展。在蘇北通過資本運作建設(shè)23 個生產(chǎn)基地。 在公司已經(jīng)能夠生產(chǎn)保護(hù)氨基酸、多肽、核苷等產(chǎn)品基礎(chǔ)上，通過收購、兼并模式建設(shè)自己的藥物工廠，發(fā)展多肽藥物、基因藥物，進(jìn)入醫(yī)藥領(lǐng)域。在實驗室化學(xué)品領(lǐng)域，希望能夠發(fā)展到與 SIGMA， TCI， ALFA， FISHER 等國際公 司平起平坐，并駕齊驅(qū)，共同瓜分研發(fā)試劑的市場。 在定制合成領(lǐng)域，利用自己的優(yōu)勢，從事國際醫(yī)藥公司的研發(fā)外包業(yè)務(wù)。 經(jīng)過 10 年發(fā)展，希望能夠在全球化學(xué)品公司里面樹立自己的品牌，一個備受大家尊重、認(rèn)可、學(xué)習(xí)的品牌。 第八章 公司的管理制度以及管理團隊 公司的管理目標(biāo)是建設(shè)能夠持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化管理制度，堅持 以人為本， 規(guī)范化 管理， 科學(xué)管理的理念。 管理要點 （ 1） 建立完善法人治理機構(gòu) 規(guī)范化 董事會、監(jiān) 事 會與經(jīng)理層的關(guān)系，互相制 約，有機配合 。 （ 2）公司治理層就應(yīng)該 建立積極向上的進(jìn)取精神，把創(chuàng)新、進(jìn)步作為公司 治理理念 。 （ 3） 為解決以上問題，公司在董事會層 建立 一個專家顧問委員會 ，解決公司的重大投資 決策、 管理 變更、創(chuàng)新規(guī)劃問題，在 公司治理層 上避免 出現(xiàn)重大問題。 管理要點 “ 以人為本 ” ， 尊重知識，尊重人才 ，以激勵員工奮發(fā)向上，實現(xiàn)自我價值為出發(fā)點，倡導(dǎo)和營造信任人、依靠人的文化氛圍。 健全制度，科學(xué) 管理 。尤其是完善獎勵激勵體制，對高層管理團隊實行重獎制度。 實行人性化管理，能充分調(diào)動員工及用戶的積極性，激勵團隊協(xié)作，發(fā)揮團隊精神 ，使顧客、企業(yè)和員工形成一個利益共同體。 36 公司堅持以人為本，堅持現(xiàn)代化管理，為技術(shù)人員的發(fā)展提供一個良好的平臺，對來公司創(chuàng)業(yè)的技術(shù)人員提供創(chuàng)業(yè)機會，期望技術(shù)人員共同享受公司發(fā)展的成果。 公司的企業(yè)文化是： 以人為本 ,團隊至上 。腳踏實地， 銳意創(chuàng)新；艱苦創(chuàng)業(yè)，先苦后甜；成果共享，實現(xiàn)自我。 （ 1） 總經(jīng)理 馬士忠， 生物化工碩士學(xué)位。 教育經(jīng)歷： 1988 年 9 月－ 1991 年 7 月，安徽大學(xué)生