【導讀】行的相關法律法規(guī)，制定本管理辦法。下簡稱“J”）《合同管理制度》和《授權管理制度》、公司相關管理制度，在原合同管理辦法進行了修訂。職能系統(tǒng)齊抓共管的全方位、多層次的合同風險管控體系。務、勞動人事以及內部管理等合同。印以及實施履約監(jiān)控。能劃分實行分口管控。類合同，以及在項目施工或企業(yè)運營中涉及到的其它合同。涉及的職能部門。第十三條公司設立合同評審委員會。能部門的負責人組成。職能定位為對重大合同事項的簽訂和實施提供參考。公司合同評審小組按照本辦法的規(guī)定審核、審批一般合同。會簽、交底及履約監(jiān)督。合同臺賬及合同的收發(fā)與保管。重大或風險合同和局監(jiān)控項目履行監(jiān)控。等相關信息，分析評估資信風險，做好相關記錄。承擔簽約前客戶資信評。估和過程管控的首要責任。

　　

【正文】 理部 經理 分公司合約管理部門 1 一般性工程 ★ □ □ ○ 2 重大或風險工程 ★ □ □ □ ○ 注：○表示提出申請，□表示核轉，★表示審批 。 對分供方合同的審批權限表 貨幣單位：人民幣 序號 事項 公司法人代表 公司總經理 公司主管合約工作領導 公司商務管理部（物資設備部）經理 鐵路項目部經理或者分公司經理 鐵路項目部或分公司合約管理部 1 2 3 4 5 注：○表示提出申請，□表示核轉，★表示審批。 37 對業(yè)主合同評審記錄表（ R100101） 日期： 編號： 發(fā)包方 工程名稱 工程地點 工程規(guī)模 合同價款 合同工期 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數 天。 質量要求 承包方式 付款情況 保修情況 評審部門 與招標文件及投標承諾的符合程度及評審意見 評審人 /日期 市場部 工程管理部 安全環(huán)境部 物資設備部 資金部 商務管理部 總法律顧問意見： 分管領導意見： 總經理意見（如果是重大風險合同還要增加董事長意見欄： ）： 處理結果： 38 對業(yè)主合同評審記錄表（ R100102） 日期： 編號： 發(fā)包方 工程名稱 工程地點 工程規(guī)模 合同價款 合同工期 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數 天。 質量要求 承包方式 付款情況 保修情況 評審部門 與招標文件及投標承諾的符合程度及評審意見 評審人 /日期 成本部 市場部 工程管理部 質量部 安全環(huán)境部 物資設備部 財務部 合約部 二級單位分管領導意見： 二級單位書記意見： 二級單位經理意見： 說明：本表作為二級單位合同評審用表格，作為公司級合同評審表的附表。本表需附招標文件評審表、投標盈虧分析。 39 工程項目總承包合同卡片 金額單位：萬元 工程名稱 合同額 建筑 面積 ㎡ 結構類型 層數（地上 /地下） 被授權人： 發(fā)包方 工程性質 資金來 源 保函性質及金額 工程地點 合同性質 合同份數 合同簽定日期 合同版本 是否為備案合同 合同主要條款 質量要求 工期要求 工程價款要求 合同風險等級 合同爭議 解決 工程預付款 工程墊資賒銷 工程進度款 質量保修金 合同規(guī)定達到標準 合同規(guī)定開工日期 有無工程預付款 有無工程墊資賒銷 工程進度款支付方式及比例 保修金占總造價的比例 % 重大風險 訴訟 較大風險 達到標準的獎勵方式及獎勵金額 合同規(guī)定竣工日期 工程預付款支付方式及比例 累計墊資賒銷 最高金額 一般風險 合同風險等級劃分原由 合同工期 天 工程預付款支付總金額 累計墊資賒銷最高金額占總造價的比例（ %） 支付工程進度款需抵扣或增加那些款項 質量保修金的支付時間 仲裁機構 未達到標準的違約責任方式及違約金額 工期提前獎勵方式及獎勵金額 工程預付款支付起始時間 墊資賒銷金額退還方式及退還時間 工期拖延違約責任方式及違約金額 工程預付款回扣方式及比例 墊資賒銷利息支付方式及比例 未按時支付工程進度款的賠償方式及金額 其他要求 仲裁地點 其它要求 工程預付款回扣起始時間 墊資賒銷償還違約賠償方式 40 對分供方合同評審記錄表（ R100201） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經辦人 工程地點 分供方合同總價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 500 萬元 (含 )以上 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內容摘要 質量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日 期 工程管理部 安全環(huán)境部 物資設備部 資金部 商務管理部 總法律顧問意見： 公司分管領導意見： 總經理意見： 董事長意見： 處理結果： 備注：本表由公司層會簽 41 對分供方合同評審記錄表（ R100202） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經辦人 工程地點 分供方 合同總價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 150 萬元 500萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內容摘要 質量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 工程管理部 安全環(huán)境部 物資設備部 資金部 商務管理部 總法律顧問意見： 公司分管領導意見： 總經理 意見： 處理結果： 備注：本表由公司層會簽 42 對分供方合同評審記錄表（ R100203） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 150 萬元500 萬元（不含） □ 50 萬元以上 分供方名稱 分供方合同范圍及價格 合同性質：□指定分包 □專業(yè) 分包 □勞務分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內容摘要 質量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日期 成本管理部 合約法務部 工程管理部 質量部 安全環(huán)境部 物資設備部 財務部 二級單位分管領導意見： 二級單位書記意見： 二級單位經理審批意見： 備注：本表由合同管理部門保存，作為二級單位分供方合同評審表，由二級單位填寫，作為公司級合同評審表的附表。 43 對分供方合同評審記錄表（ R100204） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 100 萬元 150 萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內容摘要 質量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日期 分公司或鐵路項目部 成本管理部 合約法務部 工程管理部 質量部 安全環(huán)境部 物資設備部 財務部 總經濟師意見 二級單位書記意見： 二級單位經理意見： 公司成本部意見： 44 公司商務管理部意見： 總法律顧問意見： 公司分管領導意見： 處理結果： 對分供方合同評審記錄表（ R100205） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 10 萬元（鐵路項目 50 萬元） 100萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內容摘要 質量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 分公司或鐵路項成本管理部 合約法務部 工程管理部 質量部 45 目部 安全環(huán)境部 物資設備部 財務部 總經濟師意見 二級單位書記意見： 二級單位經理意見： 公司商務管理部意見： 處理結果： 46 大型設備、機具采購合同簽訂評審表（ R100301） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經辦人 工程地點 合同總價 款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 供貨單位名稱 設備名稱、型號及價格： 合同內容摘要 質量要求 付款情況 交貨日期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 物 資設 備管理部 工程管理部 安全環(huán)境部 資金部 商務管理部 總法律顧問意見： 公司分管領導意見： 總經理意見： 董事長意見： 處理結果： 備注：本表由公司層會簽 47 大型設備、機具采購合同簽訂評審表（ R100302） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經辦人 工程地點 合同總價 款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 供貨單位名稱 設備名稱、型號及價格： 合同內容摘要 質量要求 付款情況 交貨日期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日 期 物資設備部 /設備管理部 成本管理部 合約部 工程管理部 質量部 安全環(huán)境部 財務部 二級單位分管領導意見： 二級單位黨委書記意見： 二級單位經理意見： 備注：此 表用于二級單位評審，作為公司級評審的附件。 48 其它合同評審記錄表（ R100401） 日期： 合同編碼： 合同雙方名稱 甲方 XX 建設有限公司 乙方 四川洪軍建筑勞務有限公司 合同內容 關于 8200 項目勞務價格調整。勞務承包單價調至 355元 /平方米。 評審部門