【導(dǎo)讀】行的相關(guān)法律法規(guī)，制定本管理辦法。下簡稱“J”）《合同管理制度》和《授權(quán)管理制度》、公司相關(guān)管理制度，在原合同管理辦法進行了修訂。職能系統(tǒng)齊抓共管的全方位、多層次的合同風(fēng)險管控體系。務(wù)、勞動人事以及內(nèi)部管理等合同。印以及實施履約監(jiān)控。能劃分實行分口管控。類合同，以及在項目施工或企業(yè)運營中涉及到的其它合同。涉及的職能部門。第十三條公司設(shè)立合同評審委員會。能部門的負責人組成。職能定位為對重大合同事項的簽訂和實施提供參考。公司合同評審小組按照本辦法的規(guī)定審核、審批一般合同。會簽、交底及履約監(jiān)督。合同臺賬及合同的收發(fā)與保管。重大或風(fēng)險合同和局監(jiān)控項目履行監(jiān)控。等相關(guān)信息，分析評估資信風(fēng)險，做好相關(guān)記錄。承擔簽約前客戶資信評。估和過程管控的首要責任。

　　

【正文】 理部 經(jīng)理 分公司合約管理部門 1 一般性工程 ★ □ □ ○ 2 重大或風(fēng)險工程 ★ □ □ □ ○ 注：○表示提出申請，□表示核轉(zhuǎn)，★表示審批 。 對分供方合同的審批權(quán)限表 貨幣單位：人民幣 序號 事項 公司法人代表 公司總經(jīng)理 公司主管合約工作領(lǐng)導(dǎo) 公司商務(wù)管理部（物資設(shè)備部）經(jīng)理 鐵路項目部經(jīng)理或者分公司經(jīng)理 鐵路項目部或分公司合約管理部 1 2 3 4 5 注：○表示提出申請，□表示核轉(zhuǎn)，★表示審批。 37 對業(yè)主合同評審記錄表（ R100101） 日期： 編號： 發(fā)包方 工程名稱 工程地點 工程規(guī)模 合同價款 合同工期 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。 質(zhì)量要求 承包方式 付款情況 保修情況 評審部門 與招標文件及投標承諾的符合程度及評審意見 評審人 /日期 市場部 工程管理部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 資金部 商務(wù)管理部 總法律顧問意見： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 總經(jīng)理意見（如果是重大風(fēng)險合同還要增加董事長意見欄： ）： 處理結(jié)果： 38 對業(yè)主合同評審記錄表（ R100102） 日期： 編號： 發(fā)包方 工程名稱 工程地點 工程規(guī)模 合同價款 合同工期 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。 質(zhì)量要求 承包方式 付款情況 保修情況 評審部門 與招標文件及投標承諾的符合程度及評審意見 評審人 /日期 成本部 市場部 工程管理部 質(zhì)量部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 財務(wù)部 合約部 二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 二級單位書記意見： 二級單位經(jīng)理意見： 說明：本表作為二級單位合同評審用表格，作為公司級合同評審表的附表。本表需附招標文件評審表、投標盈虧分析。 39 工程項目總承包合同卡片 金額單位：萬元 工程名稱 合同額 建筑 面積 ㎡ 結(jié)構(gòu)類型 層數(shù)（地上 /地下） 被授權(quán)人： 發(fā)包方 工程性質(zhì) 資金來 源 保函性質(zhì)及金額 工程地點 合同性質(zhì) 合同份數(shù) 合同簽定日期 合同版本 是否為備案合同 合同主要條款 質(zhì)量要求 工期要求 工程價款要求 合同風(fēng)險等級 合同爭議 解決 工程預(yù)付款 工程墊資賒銷 工程進度款 質(zhì)量保修金 合同規(guī)定達到標準 合同規(guī)定開工日期 有無工程預(yù)付款 有無工程墊資賒銷 工程進度款支付方式及比例 保修金占總造價的比例 % 重大風(fēng)險 訴訟 較大風(fēng)險 達到標準的獎勵方式及獎勵金額 合同規(guī)定竣工日期 工程預(yù)付款支付方式及比例 累計墊資賒銷 最高金額 一般風(fēng)險 合同風(fēng)險等級劃分原由 合同工期 天 工程預(yù)付款支付總金額 累計墊資賒銷最高金額占總造價的比例（ %） 支付工程進度款需抵扣或增加那些款項 質(zhì)量保修金的支付時間 仲裁機構(gòu) 未達到標準的違約責任方式及違約金額 工期提前獎勵方式及獎勵金額 工程預(yù)付款支付起始時間 墊資賒銷金額退還方式及退還時間 工期拖延違約責任方式及違約金額 工程預(yù)付款回扣方式及比例 墊資賒銷利息支付方式及比例 未按時支付工程進度款的賠償方式及金額 其他要求 仲裁地點 其它要求 工程預(yù)付款回扣起始時間 墊資賒銷償還違約賠償方式 40 對分供方合同評審記錄表（ R100201） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 分供方合同總價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 500 萬元 (含 )以上 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質(zhì)：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日 期 工程管理部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 資金部 商務(wù)管理部 總法律顧問意見： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 總經(jīng)理意見： 董事長意見： 處理結(jié)果： 備注：本表由公司層會簽 41 對分供方合同評審記錄表（ R100202） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 分供方 合同總價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 150 萬元 500萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質(zhì)：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 工程管理部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 資金部 商務(wù)管理部 總法律顧問意見： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 總經(jīng)理 意見： 處理結(jié)果： 備注：本表由公司層會簽 42 對分供方合同評審記錄表（ R100203） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 150 萬元500 萬元（不含） □ 50 萬元以上 分供方名稱 分供方合同范圍及價格 合同性質(zhì)：□指定分包 □專業(yè) 分包 □勞務(wù)分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日期 成本管理部 合約法務(wù)部 工程管理部 質(zhì)量部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 財務(wù)部 二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 二級單位書記意見： 二級單位經(jīng)理審批意見： 備注：本表由合同管理部門保存，作為二級單位分供方合同評審表，由二級單位填寫，作為公司級合同評審表的附表。 43 對分供方合同評審記錄表（ R100204） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 100 萬元 150 萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質(zhì)：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日期 分公司或鐵路項目部 成本管理部 合約法務(wù)部 工程管理部 質(zhì)量部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 財務(wù)部 總經(jīng)濟師意見 二級單位書記意見： 二級單位經(jīng)理意見： 公司成本部意見： 44 公司商務(wù)管理部意見： 總法律顧問意見： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 處理結(jié)果： 對分供方合同評審記錄表（ R100205） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 10 萬元（鐵路項目 50 萬元） 100萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質(zhì)：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 分公司或鐵路項成本管理部 合約法務(wù)部 工程管理部 質(zhì)量部 45 目部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 財務(wù)部 總經(jīng)濟師意見 二級單位書記意見： 二級單位經(jīng)理意見： 公司商務(wù)管理部意見： 處理結(jié)果： 46 大型設(shè)備、機具采購合同簽訂評審表（ R100301） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 合同總價 款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 供貨單位名稱 設(shè)備名稱、型號及價格： 合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 交貨日期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 物 資設(shè) 備管理部 工程管理部 安全環(huán)境部 資金部 商務(wù)管理部 總法律顧問意見： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 總經(jīng)理意見： 董事長意見： 處理結(jié)果： 備注：本表由公司層會簽 47 大型設(shè)備、機具采購合同簽訂評審表（ R100302） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 合同總價 款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 供貨單位名稱 設(shè)備名稱、型號及價格： 合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 交貨日期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日 期 物資設(shè)備部 /設(shè)備管理部 成本管理部 合約部 工程管理部 質(zhì)量部 安全環(huán)境部 財務(wù)部 二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 二級單位黨委書記意見： 二級單位經(jīng)理意見： 備注：此 表用于二級單位評審，作為公司級評審的附件。 48 其它合同評審記錄表（ R100401） 日期： 合同編碼： 合同雙方名稱 甲方 XX 建設(shè)有限公司 乙方 四川洪軍建筑勞務(wù)有限公司 合同內(nèi)容 關(guān)于 8200 項目勞務(wù)價格調(diào)整。勞務(wù)承包單價調(diào)至 355元 /平方米。 評審部門