gp全套資料ep-01-經(jīng)營(yíng)管理-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】環(huán)境及環(huán)境系統(tǒng)達(dá)成的有效性。與GP環(huán)境管理及有關(guān)的規(guī)定事項(xiàng)和實(shí)施部門。審核日程安排的核準(zhǔn)。GP環(huán)境管理代表：年度及細(xì)部審核計(jì)劃的擬定，審核小組成立及相關(guān)記錄的保存及不符合項(xiàng)的跟進(jìn)。按照SONY公司GP環(huán)境管理體系相關(guān)結(jié)果是否與規(guī)劃的內(nèi)容相一致，規(guī)劃的內(nèi)容是否有效地實(shí)施，GP環(huán)境管理系統(tǒng)和發(fā)生重大變化時(shí)。産品重大環(huán)境異常發(fā)生時(shí)。必須對(duì)受審核部門採(cǎi)取的矯正措施進(jìn)行查證時(shí)。本公司的GP環(huán)境/管理系統(tǒng)定期審核，每半年進(jìn)行一次。對(duì)於公司內(nèi)部的GP環(huán)境系統(tǒng)審核，由GP環(huán)境保證部將其內(nèi)部審核日程發(fā)給相關(guān)部門。稽核工作完成后，須召集被稽核部門最高主管舉行結(jié)束會(huì)議，說(shuō)明稽核結(jié)果和稽核中所發(fā)現(xiàn)的缺失，，采取矯正與預(yù)防措施，改善其不符合事項(xiàng)，并及時(shí)通知稽核小組稽核矯正結(jié)果。如稽核員確認(rèn)不符合事項(xiàng)已經(jīng)改正，且確實(shí)能防范不符合事項(xiàng)的再發(fā)生，動(dòng)，并予以跟進(jìn)?！董h(huán)境文件與記錄管制程序》的規(guī)定進(jìn)行。
【正文】 記錄編號(hào) :YYEP01F03A 記錄保存期限 : 3 年以上 記錄保存部 門 : 管理代表 內(nèi)部 GP 環(huán)境審核查核表 受審部門： 審核日期： 審核員： 陪審員： 審核專案 判定 不合格事項(xiàng)說(shuō)明 NCR 編號(hào) OK N/A NG 制訂 日期 審查 日期 核準(zhǔn) 日期 記錄編號(hào) :YYEP01F04A 記錄保存期限 : 3 年以上 記錄保存部 門 : 管理代表 內(nèi)部 GP 環(huán)境審核不符合報(bào)告 (NCR) 受審部門： 審核日期： 缺點(diǎn)類別： 主要 /次要 /客觀項(xiàng) 審核要項(xiàng)： 相應(yīng)文件： 審核人員： 此不符合項(xiàng)需於 _________年 ______月 _____日前提出糾正預(yù)防措施 審核組長(zhǎng)： 不符合事項(xiàng)： 受審部門負(fù)責(zé)人簽名： 原因分析： 受審部門負(fù)責(zé)人簽名： 糾正與預(yù)防措施： 預(yù)訂完成日期： _____________ 改善效果確認(rèn)： 確認(rèn)人簽名： 記錄編號(hào) :YYEP01F05A 記錄保存期限 : 3 年以上 記錄保存部 門 : 管理代表
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