【導(dǎo)讀】1怎樣理解公司的質(zhì)量方針？采取了哪些措施來增強(qiáng)顧客滿。8銷售人員是否主動與有關(guān)部門進(jìn)行溝通？執(zhí)行的相關(guān)法律法。托書、招標(biāo)書、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)）。積極向顧客宣傳質(zhì)量方針，口頭，顧客要求文件時發(fā)文件。建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)完成指標(biāo)情況、顧客滿意度調(diào)查等進(jìn)行統(tǒng)計和分析。如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。將顧客的要求及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。采用當(dāng)面表述，書面計劃，電話溝通。每10天與銷售人員聯(lián)系一次，每季回來一次當(dāng)面匯報和溝通。在合同招標(biāo)前與紙廠進(jìn)行技術(shù)交流、提供技術(shù)方案，經(jīng)雙方確認(rèn)后，簽訂合同，其內(nèi)明確顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)。等方式了解、確認(rèn)后下達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)。進(jìn)行了合同評審，以相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或會議的形式進(jìn)行了評審。經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)，視為評審。合同放置于專用柜。處理現(xiàn)有問題，根據(jù)不同的情況，采取一定的預(yù)防措施。公司建立質(zhì)量手冊、程序文件，有各部門規(guī)章制度和規(guī)程。

　　

【正文】 每條網(wǎng)工作票，洗網(wǎng)、切網(wǎng)票，網(wǎng)體上寫字標(biāo)識；一次定型網(wǎng)、半成品網(wǎng)具有掛牌標(biāo)示。根據(jù)記錄可以追溯到各工作崗位。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 25 受審核部門 聚酯網(wǎng)車間 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 不合格品控制 改進(jìn) 11 有那些顧客財產(chǎn)？查看顧客財產(chǎn)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？ 12 查看車間、庫房現(xiàn)場 1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)措施，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)的方法？ 2）產(chǎn)品防護(hù)措施是否針對產(chǎn)品的符合 性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按規(guī)定實(shí)施防護(hù)？實(shí)施是否有效？ 13 現(xiàn)場查看不合格品控制情況？ 14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？ 當(dāng)外加工成形網(wǎng)和果汁網(wǎng)出現(xiàn)時，車間將 原材料按工藝規(guī)定存放 專門位置存放 ，盡快安排加工，堆放到規(guī)定場所，進(jìn)行標(biāo)示，做好安全和維護(hù)工作。 半成品均標(biāo)示，堆放基本整齊，設(shè)專人負(fù)責(zé)清理，有責(zé)任人標(biāo)示牌。 按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效。進(jìn)行了許多防護(hù)工作，如擦綜片贓物、清潔網(wǎng)面等工作。 切網(wǎng)票中規(guī)定的串網(wǎng)量統(tǒng)計，不合格品的留存等。進(jìn)行了原因分析，由標(biāo)示，反修 后復(fù)檢，合格方開合格證。 相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等?？照{(diào)夏季開機(jī)、下雨濕度大時的情節(jié)預(yù)防措施。調(diào)度會中談到并保存有一定記錄。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 26 受審核部門 領(lǐng)導(dǎo)層 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 應(yīng)用 總要求 求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1 最高管理者本企業(yè)在建立質(zhì)量管理體系時是否對ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了刪減？理由是什么？ 2 請介紹一下公司情況。組織機(jī)構(gòu)都有哪些？為什么進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證？組織在制定、實(shí)施保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性中是否應(yīng)用了過程方法，是否遵循 P、 D、 C、 A 方法？有哪些外包過程？如何進(jìn)行控制？ 3 建立了哪些質(zhì)量體系文件？ 4 與公司相關(guān)法規(guī)有哪些？以什么形式傳達(dá)？ 有什么證據(jù)？ 5 如何認(rèn)識并向組織傳達(dá)“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性”？最高管理者如何確定顧客的要求？如何予以滿足？ 6 最高管理者是如何確定質(zhì)量方針的？是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)？是否包括質(zhì)量和 QMS 持續(xù)改進(jìn)？是否貫徹并溝通？ 7 最高管理者制定了哪些質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)職能和層次？是否與質(zhì)量方針一致？是否量化？可計算測量？質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 ？ 無刪減。 公司概況。各部門的劃分和職責(zé)。為提高管理水平，適應(yīng)大部分公私要求質(zhì)量認(rèn)證的趨勢。 按照 PDCA的方法進(jìn)行。公司無外包過程。 質(zhì)量手冊、 10 個程序文件、作業(yè)文件（規(guī)章制度、規(guī)程等）。 《公司法》、《合同法》、《勞動法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等。公司多以會議形式傳達(dá)。 會議形式傳達(dá)。定期走訪重要顧客，了解顧客需求，回來后開會，并落實(shí)到責(zé)任部門。 根據(jù)顧客要求，國際發(fā)展，企業(yè)情況結(jié)合確定質(zhì)量方針。與公司的宗旨相適應(yīng)。包括質(zhì)量和質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。以培訓(xùn)、會議、文件下發(fā)學(xué)習(xí)形式等溝通。 談到質(zhì)量目標(biāo)。分解到各部門根據(jù)自己情況制定相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)均可測量。 √ √ √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 27 受審核部門 領(lǐng)導(dǎo)層 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 現(xiàn)場記錄 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 8 最高管理者是否親自參與 QMS 策劃？ QMS 是否發(fā)生變更？策劃是否保持 QMS 的完整？ 9最高管理者是否確定了各部門的職責(zé)和權(quán)限？如何溝通？ 10 管代的職責(zé)是什么？如何履行職責(zé)？ 11 最高管理者本企業(yè)在哪些方面有溝通？用什么方式？ 12 管理評審的時間間隔和評審的內(nèi)容是否符合要求？方針、目標(biāo)、 QMS 適宜性、充分性和有效性是如何評價的？ 如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求？信息的輸入是否充分、足夠？管理評審輸出了哪些內(nèi)容？ 管理評審提出的決定和措施的實(shí)施效果，有無跟蹤驗(yàn)證情況？ 參與質(zhì)量管理體系策劃。質(zhì)量管理體系未發(fā)生質(zhì)的變化，各工段均涉及，相關(guān)文件建立。 明確了各部門的 職責(zé)。在公司會議中明確要求各部門匯報其工作。 熟悉管理者代表職責(zé)。管理者代表敦促、監(jiān)察體系的完整、適應(yīng)性、和理性。 調(diào)度會方式。領(lǐng)導(dǎo)會方式。有些直接電話溝通。 同時在車間檢查時發(fā)現(xiàn)問題，及時召集相關(guān)人員開現(xiàn)場會，提出相關(guān)措施。 管理評審每年進(jìn)行， 符合要求。按照管理評審控制程序進(jìn)行。 根據(jù)管理評審確定的方向和措施，責(zé)成相關(guān)部門具體執(zhí)行，并及時上報。保存相關(guān)管理評審記錄。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號 :Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 28 受審核部門 領(lǐng)導(dǎo)層 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 資源提供 總則 持續(xù)改進(jìn) 13 本企業(yè)的人力、物力、財力資源狀況如何？是否充足？如何確保人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境滿足 QMS 運(yùn)行的需要？ 14 最高管理者如何對產(chǎn)品質(zhì)量、 QMS 運(yùn)行和 QMS 有效性的持續(xù) 改進(jìn)進(jìn)行策劃？最高管理者 /管代如何對企業(yè)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量？ 15 最高管理者 /管代本企業(yè)今年在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？ 公司資源相對充足，人力、物力滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要。質(zhì)量管理體系要求的資源提供達(dá)到要求，能保證各過程達(dá)到要求。 根據(jù)公司各部門的反饋，生產(chǎn)中的檢查結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和有效性的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃、安排。車間自檢，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)立的檢驗(yàn)組專業(yè)監(jiān)視和測量，對過程中的重大方面及時開會解決。 方孔網(wǎng)退火的實(shí)驗(yàn)，方孔網(wǎng)弧度、挺度的改進(jìn)等方面。聚酯 網(wǎng)新產(chǎn)品的推出，以滿足紙廠的發(fā)展需要。對重要用戶，提出設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品等。 根據(jù)現(xiàn)在客戶對三層網(wǎng)的需求，我公司在老設(shè)備的基礎(chǔ)上組織生產(chǎn)、技術(shù)人員進(jìn)行試制，從檢測參數(shù)看很理想，最終需顧客用后確認(rèn)。 為了插接順利進(jìn)行，公司還購進(jìn)了 48 綜半自動插接機(jī)一臺。 √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號 : Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 29 受審核部門 供應(yīng) 部 時 間 2020 年 9 月 1 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 權(quán)限 內(nèi)部溝通 1 是否知道質(zhì)量方針及其含義？ 2 本部門的質(zhì)量目標(biāo)？ 查看質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計和分析？ 3 部門負(fù)責(zé)人的有什么職責(zé)和權(quán)限？ 4 采取了那些溝通方式？是否有效？ 5 采購人員怎樣與生產(chǎn)溝通？怎樣保證采購品達(dá)標(biāo)？ 理解公司質(zhì)量方針。 建 立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，但未形成書面文件。根據(jù)完成指標(biāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析。 談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。即使完成采購計劃；對重要原料確保及時或提前到廠。 采用當(dāng)面表述，書面計劃，電話溝通。 也有現(xiàn)代的 溝通方式。 根據(jù)生產(chǎn)需求計劃中的規(guī)格、要求、數(shù)量等 上報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 進(jìn)行采購。按照要求與供應(yīng)商簽訂合同。 就采購回來的原材料和零部件的使用情況與各車間領(lǐng)導(dǎo)電話或現(xiàn)場溝通。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號 : Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 30 受審核部門 供應(yīng) 部 時間 2020 年 9 月 1 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 采購過程 6 采購產(chǎn)品如何分類？ 查看供方評價準(zhǔn)則？ 查看是否建立了合格供方目錄？采購是否按照目錄進(jìn)行？查看如何對供方能力進(jìn)行評價？ 對采購產(chǎn)品進(jìn)行分級，原材料如銅錠、聚酯單絲和尼龍單絲等為 A 級，由技術(shù)部進(jìn)行檢測或要求提供檢測合格單等，零部件根據(jù)價格等進(jìn)行重要性分級 。入庫時，根據(jù)產(chǎn)品入庫。建立了合格供方目錄。 √ 采購信息 采購驗(yàn)證 7 查看采購信息是否充分、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜？ 當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的變化會導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量時，如何進(jìn)行控制？ 是否按照規(guī)定過程進(jìn)行采購？ 8 如何實(shí)施采購驗(yàn)證 ?查看采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 ? 重要原材料的合同均有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 每年對顧客調(diào)查，要求提供營業(yè)執(zhí)照等。也可要求填寫供方能力調(diào)查表。 公司根據(jù)情況還派專人到供應(yīng)商處對其設(shè)備和技術(shù)能力進(jìn)行評價。 入廠產(chǎn)品有交付記錄。后續(xù)按照我公司檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格聯(lián)系供方處理。但未提供記錄，而且清點(diǎn)和確認(rèn)后本公司清點(diǎn)人員無簽字記錄。用后評價和跟蹤措施未完全形成記錄。 √ √ √