【正文】 員資格是否經(jīng)過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實(shí)施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認(rèn)的規(guī)定與實(shí)施。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)理解少。部分簽字不全。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項(xiàng)制度，提供操作說明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品?？椌W(wǎng)空調(diào)維修報(bào)告。檢修計(jì)劃有。黑板報(bào)、張貼通知等形式。 部門職責(zé)。 記憶、理解公司質(zhì)量方針。 費(fèi)線、費(fèi)網(wǎng)等極有記錄。 按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。 熱處理、井式爐退火確認(rèn)為特殊過程，操作人具有相關(guān)資格，按照規(guī)程進(jìn)行操作，填寫記錄或工作日記。失準(zhǔn)時，重新進(jìn)行測量。工作日記本 上有記錄。 車間由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 具備生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日報(bào)。 按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 15 受審核部門 線材 車間 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 工作環(huán) 6 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？ 設(shè)備齊全，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識明顯。 基本設(shè)備：爐、軋機(jī)、拉絲機(jī)、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。各崗位均有崗位職責(zé)。以顧客滿意為主。系列產(chǎn)品的推出等。 派人了解顧客使用情況，口頭匯報(bào)，跟蹤報(bào)告未明確。 √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 13 受審核部門 生產(chǎn)技術(shù)部 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ．改進(jìn) 22 查看產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄并抽查確認(rèn)記錄： 1）是否按策劃安排進(jìn)行：是否在交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行了確認(rèn)？ 2）確認(rèn)的依據(jù)是什么？核查確認(rèn)結(jié)果，能否表明通過確認(rèn)后的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求和預(yù)期用途？產(chǎn)品推薦書，說明書，使用跟蹤報(bào)告等。 評審中提出的工藝參數(shù)進(jìn)行再次復(fù)核、計(jì)算，所有人員通過后填寫工藝單。 輸出內(nèi)容中提供了采購、生產(chǎn)和服務(wù)要求。 所有產(chǎn)品都有相關(guān)各部門所需要的技術(shù)文件等資料。 具有產(chǎn)品的圖紙、生產(chǎn)工藝、功能和性能要求的文件，標(biāo)準(zhǔn)圖紙俱全。 √ √ √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 11 受審核部門 生產(chǎn)技 術(shù)部 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 17 如何進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃并檢查具體產(chǎn)品的策劃結(jié)果（產(chǎn)品、結(jié)果）？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段劃分是否清楚、符合產(chǎn)品特點(diǎn)？是否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限？組織接口、職責(zé)分工、權(quán)限是否明確？有市場調(diào)查報(bào)告及設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書嗎？ 請?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)（記錄）。 發(fā)現(xiàn)不銹 鋼絲線質(zhì)量問題，采取了全檢過程。 檢驗(yàn)本有記錄。 16 提供采取預(yù)防措施的記錄 ,查實(shí)施效果如何？ 檢查措施的評審情況。 按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求進(jìn)檢驗(yàn) /化驗(yàn)，填寫相關(guān)記錄并保存。 根據(jù)工藝流程設(shè)置了相應(yīng)的監(jiān)視和測量活動。流入下道工序的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)檢查。產(chǎn)品是否滿足要求？ 具備測量儀器裝置，達(dá)到監(jiān)視、測量要求。 口頭通知，記入個人日記本。 建立了書面化的質(zhì)量目標(biāo)。發(fā)放到相關(guān)場所和崗位。 填寫不合格項(xiàng)、不合格報(bào)告，進(jìn)行分析、改進(jìn)。 編制了內(nèi)部審核控制程序文件。準(zhǔn)備進(jìn)一步改善辦公環(huán)境，如對墻壁的重新粉刷，新電腦的配備等。 因?yàn)楣揪鶠槔瞎と耍夹g(shù)等年度培訓(xùn)計(jì)劃暫時無。所有人員均勝任其承擔(dān)的工作。 根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和市場的變化，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，去年的質(zhì)量目標(biāo)就和今年的質(zhì)量目標(biāo)有些不同，更適應(yīng)。 對公司員工進(jìn)行法律、法規(guī)和安全教育，在日期本上記錄。 因?yàn)槿藛T少，許多工作職責(zé)不一定準(zhǔn)確完成。 對所有外來文件和公司文件有專門的檔案柜和鑰匙，由專人負(fù)責(zé)管理。 文件均發(fā)放到相應(yīng)車間，各工段也有相應(yīng)的文件。 3 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？評審和更新再批準(zhǔn)情況？文件是否充分和適宜？有什么證據(jù)（記錄）？ 4 文件是否現(xiàn)行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)如何識別？文件是否清晰，易于識別？ 5 文件的發(fā)放控制情況，文件是否發(fā)至使用場所和崗位？執(zhí)行人員是否得到適用文件的有關(guān)版本？ 6 有哪些外來文件？怎樣控制這些文件的分發(fā)？ 7 如何防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時怎樣標(biāo)識？ 8 所有發(fā)放的文件是否有明確的編號？文件的歸檔、整理、保管是否受控？ 非紙制文件的控制？以上項(xiàng)目有什么證據(jù)（記錄）？ 9 公司的質(zhì)量方針是什么？怎樣溝通和理解質(zhì)量方針？ 各種文件有相應(yīng)的處理流程和記錄，電腦放置在專門的微機(jī)室，由專人負(fù)責(zé)并設(shè)置密碼 。 退回網(wǎng)進(jìn)行復(fù)檢，填寫復(fù)檢報(bào)告，并告知顧客復(fù)檢情況，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)有問題， 根據(jù)不同的情況， 采取一定的預(yù)防措施。定期回訪時了解情況。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 03 受審核部門 銷售部 時間 2020 年 9 月 1 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 平 生產(chǎn)和服務(wù)提供 20 如何實(shí)施產(chǎn)品交付，是否有交付記錄？ 有問題產(chǎn)品如何處理？是否及時？用戶是否滿意？是否建立了客戶檔 通過鐵路、公路、空運(yùn)等運(yùn)輸方式實(shí)施產(chǎn)品交付，交付有記錄。 顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。文件、合同、歸檔、保密工作做得比較好。 經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)，視為評審。 對常用客戶，根據(jù)傳真的訂單傳達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)；要求變化時，經(jīng)與技術(shù)、生產(chǎn)溝通電話、 等方式了解、確認(rèn)后下達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)。 每 10 天與銷售人員聯(lián)系一次，每季回來一次當(dāng)面匯報(bào)和溝通。 根據(jù)顧客要求，將有些工作盡量由我公司做，如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。 積極向顧客宣傳質(zhì)量方針，口頭，顧客要求文件時發(fā)文件。 理解公 司質(zhì)量方針。 通過電話問詢，定期回訪， 售后服務(wù)報(bào)告 以及發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 等了解顧客滿意度 。 采用當(dāng)面表述，書面計(jì)劃，電話溝通。 在合同招標(biāo)前與紙廠進(jìn)行技術(shù)交流、提供技術(shù)方案，經(jīng)雙方確認(rèn)后，簽訂合同 ，其內(nèi)明確顧客要求 和標(biāo)準(zhǔn) 。合同要求明確、清晰。 合同放置于專用柜。 問詢及時回答 ，合同定單及時登記入合同臺帳，顧客反饋立即安排相關(guān)人員到紙廠服務(wù)。 同時根據(jù)顧客需求的變化，召開一定的專題會議。 發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。 書面化傳達(dá)， 對客戶的傳真或 件進(jìn)行審閱后，由本部門或 公司派 派 售后 技術(shù)人員 上門進(jìn)行技術(shù)服務(wù) ， 每次技術(shù)服務(wù)回來 寫出差報(bào)告。 √ 質(zhì)量手冊 文件控制 質(zhì)量方針 控制和管理狀況怎樣 ?電子文檔 安全性如何 ？要現(xiàn)場查看。 文件基本為有效版本，文件更改和修訂文件未歸總到一塊。 公司文件均有編號，每年進(jìn)行匯總歸檔。 √ √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 05 受審核部門 辦公室 時間 2020 年 9 月 1 日 依據(jù)文件條 款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評價 質(zhì)量目標(biāo) 10 貴部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)怎樣進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評價？ 公司質(zhì)量手冊中有，同時 在部門職責(zé)中 進(jìn)行了細(xì)化，對部門工作嚴(yán)格要求 。 15 管理評審結(jié)果是否形成報(bào)告？時間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、結(jié)論、決策措施是否都具足？ 管理評審是否確定了質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的機(jī)會和措施？是否需要提供新的資源滿足運(yùn)行需要？ 管理評審提出的決定和措施的實(shí)施效果，有無跟蹤驗(yàn)證情況？ 講到部門職責(zé)， 有文件記錄 ，公司下發(fā)的規(guī)章制度中有明確的要求。 公司管理評審 在內(nèi)審后，外審前，或每年年底進(jìn)行。 19 辦公室如何管理公司辦公設(shè)施和辦公室工作環(huán)境 ?怎樣確保辦公人員感覺到方便、適宜、高效？ 20 實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)措施？提供糾正 /預(yù)防等措施實(shí)施證據(jù)、效果記錄和評審結(jié)論？ 制定相應(yīng)工作崗位職責(zé)，保存相關(guān)人員的能力 記錄與檔案中。上崗前進(jìn)行安全等方面的培訓(xùn)。 各部門都配備一定的工作設(shè)備，辦公硬件條件基本具備。 22 是否對內(nèi)審方案進(jìn)行了策劃？策劃是否依據(jù)過程或區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核結(jié)果進(jìn)行？是否按策劃規(guī)定的時間間隔、及審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法進(jìn)行審核？ 23 內(nèi)審人員是否具備相應(yīng)的資格，內(nèi)審人員的獨(dú)立性如何？是否有內(nèi)審員聘任授權(quán)書？ 24 不符合項(xiàng)報(bào)告是否對問題進(jìn)行了糾正、找原因、采取糾正措施，舉一反三并驗(yàn)證報(bào)告實(shí)施效果？對結(jié)果是否記錄并評審？ 25 請?zhí)峁徍藞?bào)告和記錄。 內(nèi)審人員都取得內(nèi)審資格證，內(nèi)審?fù)耆?dú)立，公司有內(nèi)審聘任授權(quán)書。 3 怎樣理解公司質(zhì)量方針？ 4 本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分析和評價？ 5 部門及負(fù)責(zé)人的有哪些職責(zé)和權(quán)限？部門構(gòu)成？ 6 采取了那些溝通方式？怎樣評價溝通方式的有效？ 7 有哪些顧客財(cái)產(chǎn)？查看顧客財(cái)產(chǎn)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？ 文件有編制、審核、批準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，發(fā)放文件均有記錄。 緊緊圍繞著公司質(zhì)量方針去做，使我們 的產(chǎn)品滿足顧客要求。部門組成，監(jiān)視和測量部門齊全。 √ √ √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 09 受審核部門 生產(chǎn)技 術(shù)部 時