20xx年企業(yè)效能監(jiān)察實施方案(四篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:02本頁面
【正文】 制度規(guī)定、辦法、工作實施細則。xxxx公司制定的考核非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務績效的管理目標責任書。效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導書按體系文件《xx》國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等監(jiān)察各項非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務現(xiàn)有管理制度建設的充分性，即根據(jù)中央“八項規(guī)定”，看制度措施、辦法是否健全。檢查內(nèi)容包括：業(yè)務決策、執(zhí)行、監(jiān)督的崗位與職責設置、業(yè)務管理目標、業(yè)務過程標準、業(yè)務廉潔標準、業(yè)務過程相關崗位設置與崗位能力要求、業(yè)務風險評審與管理、業(yè)務執(zhí)行制度規(guī)定、執(zhí)行全過程的各環(huán)節(jié)、業(yè)務權限設置、業(yè)務復核、業(yè)務過程記錄標準格式、業(yè)務檢查監(jiān)督、非相容崗位規(guī)定、業(yè)務記錄檔案管理要求、業(yè)務定期統(tǒng)計報告制度、公司對業(yè)務行為和業(yè)務制度的內(nèi)部監(jiān)督與糾偏、獎勵、處罰標準等方面，分析是否在公司現(xiàn)有制度中均有以上方面的制度規(guī)定。監(jiān)察各項非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務活動管理過程的符合性，即抽取活動記錄樣本，看活動過程是否嚴格執(zhí)行制度規(guī)定。檢查內(nèi)容是：抽取一定數(shù)量的非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務活動管理過程樣本，檢查實際執(zhí)行過程是否符合企業(yè)非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務活動過程現(xiàn)有制度各項要求，分析判斷活動過程按照制度要求執(zhí)行的＇符合程度。監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務管理結(jié)果有效性，即根據(jù)公司預算控制目標，看公司是否有效控制非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務支出，實現(xiàn)預算管理目標。檢查內(nèi)容為：非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務實際支出和工作效果是否有效實現(xiàn)企業(yè)預期的預算目標和管理目標，分析認證管理結(jié)果實際達到業(yè)務績效管理目標的有效程度。監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務管理流程制度設計的適宜性，即看管理流程制度設計是否符合中央“八項規(guī)定”總體要求，是否責任、標準明確等。檢查內(nèi)容是：企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務管理流程七個方面，包括：（1）xxxx業(yè)務流程的管理目標；（2）xxxx業(yè)務執(zhí)行過程的工作步驟；（3）每個步驟的責任部門與責任崗位；（4）每個步驟的工作內(nèi)容；（5）每個步驟的工作記錄；（6）每個步驟的工作標準（工作時效標準、工作內(nèi)容完成后應達到的質(zhì)量標準、驗收標準）；（7）每個步驟的工作方法（工作依據(jù)、組織方式、業(yè)務方法技巧）等是否符合中央“八項規(guī)定”總體要求，是否合理適宜，合理適宜的要求包括：內(nèi)控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單具體詳見《“八項規(guī)定”落實情況效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單》效能監(jiān)察領導小組成員由xxxxx公司黨政主要負責人、效能監(jiān)察工作分管領導、監(jiān)察對象——非直支出業(yè)務分管領導、該業(yè)務涉及部門和監(jiān)察部門負責人組成。效能監(jiān)察工作小組成員由監(jiān)察對象——非直支出業(yè)務涉及部門主管和監(jiān)察部門人員共同組成。監(jiān)察對象——非直支出業(yè)務的直接經(jīng)辦人員回避。堅持實事求是、證據(jù)支撐原則。效能監(jiān)察工作小組人員在進行工作前，必須經(jīng)過效能監(jiān)察“四性檢查（測試）與評價模型”方法專門培訓。效能監(jiān)察領導小組組長：xxx副組長：xxxxxx成員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組長：xxx副組長：xxxxxx成員：（若干）效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設你監(jiān)察建議、決定與報告。效能監(jiān)察工作小組：編寫和執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣方法，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，按照效能監(jiān)察“四性檢查與評價”方法進行。
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