【導(dǎo)讀】EverythingforPet!5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 32. 32. 32. 32. 32. 33. 33. 33. 33. 34. 34

　　

【正文】 員 VIP 添加產(chǎn)品分類(lèi) 3 類(lèi) 50 類(lèi) 發(fā)布產(chǎn)品信息 5 條 50 條 發(fā)布商貿(mào)信息 10 條 100 條 發(fā)布展會(huì)信息 2 條 10 條 發(fā)布企事業(yè) 動(dòng)態(tài)新聞 10 條 100 條 發(fā)布行業(yè)新聞 10 條 100 條 發(fā)布招聘信息 2 條 10 條 圖片庫(kù)大小 2M 10M 文件夾大小 2M 10M B、服裝制作 公司提供大批寵物狗服裝定制服務(wù)，我們提供多種款式的寵物狗服裝， 采用陳列式貨架方式，用戶(hù)對(duì) 服裝進(jìn)行自由 挑選 ，并把自己寵物的相關(guān)文檔及修改意見(jiàn)上傳。公司將聘請(qǐng)服裝設(shè)計(jì)師為用戶(hù)特別訂做。 網(wǎng)站與 服裝設(shè)計(jì) 商保持雙贏。網(wǎng)站免費(fèi)提供 服裝設(shè)計(jì) 信息，但所售 服裝 帶有本公司 Logo。 送貨管理： 采用第三方物流送貨。第三方物流在 服裝 供應(yīng)商直接將貨物送到用戶(hù)手中，用戶(hù) 直接付第三方物流運(yùn)費(fèi)。 供應(yīng)商管理機(jī)制： 對(duì) 服裝 供應(yīng)商采取價(jià)格激勵(lì)，訂單激勵(lì)，淘汰激勵(lì)。價(jià)格激勵(lì)：價(jià)格最低的 服裝 供應(yīng)商可以得到訂單；訂單激勵(lì)：價(jià)格最低的 服裝供應(yīng)商可以得到大量、穩(wěn)定的合作關(guān)系；淘汰激勵(lì)：價(jià)格高，用戶(hù)反應(yīng)差，質(zhì)量低下，合作態(tài)度差的 服裝 供應(yīng)商將被淘汰。 服裝 促銷(xiāo)： 每周特價(jià)：每周推出 N 種特價(jià) 服裝 ，對(duì)于所推出的特價(jià) 服裝并不作提前通知。通過(guò)這種方式可以促銷(xiāo) 服裝 ，可促使會(huì)員瀏覽網(wǎng)站已了解本周特價(jià)具體內(nèi)容，爭(zhēng)取相對(duì)穩(wěn)定的點(diǎn)擊率； 即時(shí)特價(jià)：對(duì)于推出的特價(jià)商品銷(xiāo)售采用小時(shí)制，即時(shí)間超過(guò)便停止特價(jià)，恢復(fù)商品 原價(jià)，對(duì)于即使特價(jià)的商品提前宣傳。這些服裝 的促銷(xiāo)力度往往偏大，對(duì)用戶(hù)有一定吸引力，使其可在同一時(shí)間登錄網(wǎng)站。通過(guò)這種方式可以大量促銷(xiāo)同一種 服裝 ，可一次大批量采購(gòu)?fù)?服裝 供應(yīng)商同一種 服裝 ，使之產(chǎn)生規(guī)模效益，節(jié)約成本，使網(wǎng)站在同一時(shí)間的瀏覽量增加，即增大網(wǎng)站的同時(shí)在線人數(shù)。有利于對(duì)于廣告的吸引。 三千寵愛(ài)股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 25 C、網(wǎng)下服務(wù)的交易信息 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的功能來(lái)宣傳公司網(wǎng)下服務(wù)，做到二者相互推動(dòng)。 特別地，活體寵物信息網(wǎng)站開(kāi)設(shè)寵物狗幼兒園不用與犬舍保持信息連通，以用戶(hù)被動(dòng)的方式開(kāi)展。對(duì)公司收養(yǎng)了的寵物狗的信息公布在網(wǎng)上，這類(lèi)信息包括各角 度的照片三張，犬的年齡信息，血統(tǒng)信息，特征信息等。會(huì)員通過(guò)網(wǎng)站提供的信息選擇所需犬。有需求者可直接獲取信息。 2)培訓(xùn)、托管 培訓(xùn)和托管業(yè)務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)而與互聯(lián)網(wǎng)分離的網(wǎng)下服務(wù)業(yè)務(wù)。 培訓(xùn) 托管 面向?qū)ο? 對(duì)寵物有更高要求的非工作犬、工作犬、比賽犬 主人出差而無(wú)人照顧的寵物犬 服務(wù)項(xiàng)目 禮儀培訓(xùn)、工作培訓(xùn)等 使寵物得到最溫馨的照顧 目的 品牌深入 品牌深入 3)集體活動(dòng) ? 活動(dòng)內(nèi)容： 寵物競(jìng)技比賽，寵物美容比賽，寵物街，寵物游樂(lè)園，寵物與主人自駕游。 ? 收費(fèi)： 收取參賽者一定費(fèi)用用于支付人員費(fèi)，場(chǎng)地租 賃費(fèi)，器械費(fèi)等。 ? 回報(bào)： 廣告代理，與同行業(yè)其他商家的合作機(jī)會(huì)，食品及用品消費(fèi)，品牌形象。 四、銷(xiāo)售渠道與伙伴 銷(xiāo)售渠道 商品銷(xiāo)售：網(wǎng)站商城、網(wǎng)站商城代理活體寵物銷(xiāo)售信息； 網(wǎng)站空間銷(xiāo)售：網(wǎng)絡(luò)廣告銷(xiāo)售、用戶(hù)交易空間銷(xiāo)售； 服務(wù)銷(xiāo)售：培訓(xùn)、托管、寵物娛樂(lè)； 其他：活動(dòng)場(chǎng)地廣告、活動(dòng)場(chǎng)地商品展銷(xiāo)； 伙伴 1)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站寵物頻道：在各大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站作廣告、鏈接，以推廣本企業(yè)； 2)各類(lèi)寵物網(wǎng)站與公司：進(jìn)行友情鏈接，活動(dòng)協(xié)作； 3)寵物醫(yī)院：名家坐診，代理寵物醫(yī)院廣告； 4)服裝 供應(yīng)商：信息提供，信息連通； 5)新聞媒 體、報(bào)紙雜志：對(duì)于網(wǎng)站的宣傳； 6)場(chǎng)地開(kāi)放部門(mén)：活動(dòng)所需場(chǎng)地有場(chǎng)地開(kāi)放部門(mén)提供 7)政府相關(guān)免疫等部門(mén)：與政府部門(mén)協(xié)作，得到政府部門(mén)信任，并協(xié)助社會(huì)公益事業(yè)開(kāi)展； 8)競(jìng)爭(zhēng)者：競(jìng)爭(zhēng)者是最好的伙伴，互相推進(jìn)的動(dòng)力； 五、價(jià)格策略 社會(huì)同類(lèi)行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1)現(xiàn)今一劑寵物藥價(jià)格在 20 至 50 元不等； 2)某托管所 寄養(yǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 三千寵愛(ài)股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 26 小型狗是 40/天 (包括帶 GG 散步，一天兩次，一次 30 分鐘。外送按摩浴缸洗澡一次，加護(hù)理 )； 中型狗是 50/天 (包括帶 GG散步，外送按摩浴缸洗澡一次，加護(hù)理 )； 大型狗是 60/天 (包括帶 GG散步。外送按摩浴缸洗澡一次，加護(hù)理 )； 長(zhǎng)期寄養(yǎng)：小型狗 800/月 ； 中型狗 900/月；大型狗 1000/月。 3) 南京的寵物診療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般是 ： 外傷處理 80－ 200 元／次，靜脈注射 20 元／次，腹腔穿刺 20 元／次，卵巢摘除手術(shù) 150 200 元／次等等。 4) 山東某 寵物 醫(yī)院 寵物手術(shù)費(fèi) 每次 4000 元左右。 5) 據(jù)有關(guān)上海 寵物培訓(xùn) 資料顯示， 一條小狗要養(yǎng)成良好的基本生活習(xí)慣，必須由專(zhuān)業(yè)人士帶養(yǎng) 40 天，主人為此要花上 1800 元的 “學(xué)費(fèi) ”，而如果想要進(jìn)一步培養(yǎng)特定行為，例如改掉隨地大小便、學(xué)會(huì)握手、繞 圈跳舞等特殊動(dòng)作，則要接受為期 60 天的培訓(xùn)，價(jià)錢(qián)為 3000 元。有意要把自己的寵物培養(yǎng)成 “表演明星 ”的主人，最高須支付 6000 元的高額學(xué)費(fèi)。 我們的收費(fèi) 從同行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可以看出，寵物市場(chǎng)收費(fèi)不菲，綜合天津人民生活水平、社會(huì)同行收費(fèi)與國(guó)家規(guī)定各方面因素考慮，我們給出以下的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： ? 網(wǎng)站廣告： 每 1000 人點(diǎn)擊一條網(wǎng)站廣告收費(fèi) 50 元，這個(gè)價(jià)格同比其它網(wǎng)站是一個(gè)比較低的價(jià)格； ? 網(wǎng)站信息： 平均 3 元 /天； ? 電子雜志廣告： 5 元 /次（整版）； ? 用戶(hù)交易商店（ VIP 會(huì)員）： 200 元 /年； ? 用戶(hù)交易商店（普通會(huì)員）： 免費(fèi) ； ? 會(huì)員收費(fèi)： 銀卡會(huì)員每單發(fā)送費(fèi) 6 元，銀卡會(huì)員一次購(gòu)物滿(mǎn)300 元或累計(jì)購(gòu)物滿(mǎn) 500 元可升級(jí)為金卡會(huì)員；金卡會(huì)員每單發(fā)送費(fèi) 5 元，金卡會(huì)員一次購(gòu)物滿(mǎn) 300 元或累計(jì)購(gòu)物滿(mǎn)800 元可升級(jí)為白金卡會(huì)員；白金卡會(huì)員每單發(fā)送費(fèi) 4 元。任何持卡會(huì)員一次消費(fèi)滿(mǎn) 200 元可免發(fā)送費(fèi)； ? 上傳 DV： 保留期至少為一天，考慮到網(wǎng)站空間問(wèn)題 2 元 /天； ? 培訓(xùn)： 培養(yǎng) 基本生活習(xí)慣： 30 天 1200 元； 培養(yǎng)特定行為 ：60 天 2600 元； 培養(yǎng) 特技： 100 天 4500 元； ? 托管： 小型犬（體重 7 公斤以下）： 40 元 /天；中型犬（體重 720 公斤）： 60 元 /天；大 型犬（體重 20 公斤以上）： 90元 /天； 長(zhǎng)期寄養(yǎng)：小型狗 800/月 ； 中型狗 900/月；大型狗 1000/月。 ? 集會(huì)活動(dòng)： 隨活動(dòng)不同而不同； ? 派對(duì)服務(wù)： 每條信息收費(fèi) 1 元； ? 服務(wù)定制： 除去服裝制作費(fèi)，還收取 10 元手續(xù)費(fèi)。 以上只是公司計(jì)劃定價(jià)，隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，這些價(jià)格可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)。但我們盡量穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，以保證我們的需求量。 三千寵愛(ài)股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 27 第六章 財(cái)務(wù) 一、融資概況 如何融集資金是公司財(cái)務(wù)管理的重中之重，由于融資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是不容忽視的問(wèn)題，所以融資規(guī)模，融資結(jié)構(gòu)，融資方案的確立等方面的實(shí)施尤為重要。 資金是公司經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)的第一推動(dòng)力和持續(xù)推動(dòng)力，融資決策正確與否，不僅關(guān)系到公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)和效益高低，還直接影響到公司的智力結(jié)構(gòu)，關(guān)系到公司的存亡和發(fā)展。 本項(xiàng)目總投資為 ，注冊(cè)資本占總投資的 %,估算為 500萬(wàn)元。另外，銀行借款為 1000萬(wàn)元 ,建設(shè)期利息 ，貸款年利率為 %。 二、資金用途 公司資金 700萬(wàn)用于公司建設(shè)，其用途如下表： 資金用途 數(shù)量 單價(jià) (單位：萬(wàn)元 ) 費(fèi)用 (單位：萬(wàn)元 ) 辦公設(shè)施與環(huán)境改善 18 2 36 運(yùn)營(yíng)費(fèi) 1 PC 20 7 公司服務(wù)器 2 2 4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施 1 1 1 對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)辦公雜費(fèi) 1 5 5 公司開(kāi)辦費(fèi) 1 48 48 公司廠房 1 150 150 網(wǎng)站服務(wù)器 1 8 8 筆記本 2 2 4 操作系統(tǒng) win2021 server軟件 1 1 1 SQL SERVERS數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 1 5 5 MS Office軟件 1 殺毒軟件 3 機(jī)動(dòng)車(chē)輛 2 18 36 外部廠房 1 420 420 機(jī)動(dòng)費(fèi)用 1 20 20 合計(jì) 三、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 收入 據(jù)市場(chǎng)調(diào)研與相關(guān)資料表明： 現(xiàn)階段的寵物網(wǎng)民大約 300 萬(wàn)左右，我們公司的一年內(nèi)目標(biāo)用戶(hù)將占總用戶(hù)的 35%以上，即 100萬(wàn)左右，按照預(yù)測(cè)，在三年之后寵物網(wǎng)民的數(shù)量將達(dá)到五百萬(wàn)左右，那時(shí)，我們公司的目標(biāo)用戶(hù)將占總用戶(hù)的60%以上，即我們將擁有 300 萬(wàn)左右的用戶(hù)。 對(duì)與這些用戶(hù)，我們按 50%的網(wǎng)站會(huì)員率，又有會(huì)員消費(fèi)率為 70%，人均消費(fèi)為 300 元人民幣。即有： 網(wǎng)站收入 =目標(biāo)用戶(hù) *50%*70%* 三千寵愛(ài)股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 28 同時(shí)，我們?cè)O(shè)每 1000 人點(diǎn)擊網(wǎng)站有廣告收入 50 元，這是一個(gè)相當(dāng)保守的數(shù)字，像首都熱 線這類(lèi)網(wǎng)站，每 1000 人點(diǎn)擊網(wǎng)站有廣告收入 150 元。我們計(jì)月廣告量 25 條，即有： 廣告收入 =目標(biāo)用戶(hù) **25 網(wǎng)站以外，我們還開(kāi)設(shè)了其它服務(wù)。在天津，一年后目標(biāo)用戶(hù) 600，三年后目標(biāo)用戶(hù) 2500。設(shè)人均消費(fèi) 700 元，即有 網(wǎng)站以外收入 =目標(biāo)用戶(hù) * 即有：總收入 =網(wǎng)站收入 +網(wǎng)站以外收入 +廣告收入 預(yù)計(jì)三年后總收入為 680 萬(wàn)。 費(fèi)用 公司預(yù)計(jì)每月每位員工工資合計(jì) 萬(wàn)左右； 營(yíng)業(yè)稅 =總收入 *20%； 每月用于市場(chǎng)費(fèi)用大約 14萬(wàn)上下，其中期初幾個(gè)月投入較大，預(yù) 計(jì)達(dá) 30萬(wàn)； 固定資產(chǎn)折舊總體逐月增加； 管理費(fèi)用分為電信費(fèi)與日常費(fèi)，其中電信費(fèi)定為每月 3千元，日常費(fèi)每月 萬(wàn)元； 綜上：總費(fèi)用為上述給項(xiàng)費(fèi)用之和。 利潤(rùn) 毛利潤(rùn) =總收入 總費(fèi)用； 本月累計(jì)利潤(rùn) =本月毛利潤(rùn) +上月累計(jì)； 當(dāng)年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)時(shí)，所得稅為 0； 累計(jì)利潤(rùn)大于 0時(shí)，所得稅 =毛利潤(rùn) *33%； 凈利潤(rùn) =毛利潤(rùn) 所得稅； 預(yù)計(jì)三年后月凈利潤(rùn)可達(dá) 300 萬(wàn)，三年凈利潤(rùn)總值大約 5200 萬(wàn)。 借款償還 公司借款 1500 萬(wàn)元，分十次償還。 預(yù)計(jì)公司從第十個(gè)月開(kāi)始盈利，因此計(jì)劃 從第一年的第三季度開(kāi)始償還。按利率 %均攤到每個(gè)季度，然后又按每個(gè)季度的總數(shù)平均分?jǐn)傊撩總€(gè)月的侍攤費(fèi)用中。三年后恰好還清。 四、財(cái)務(wù)分析 盈虧平衡分析 盈虧臨界分析圖 收入與費(fèi)用（萬(wàn)元） 固定成本 盈虧臨界點(diǎn) 變 動(dòng)成本 收入線 費(fèi)用線 盈利區(qū) 月份 11 月 三千寵愛(ài)股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 29 據(jù)分析，公司將在第一年的第十一個(gè)月開(kāi)始盈利，第十一個(gè)月的資產(chǎn)總計(jì) 萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)效果分析 NPV= 萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 0，經(jīng)濟(jì)效果良好。 投資回收期短， 3 年可收回全部投資并還清銀行貸款。 該項(xiàng)目是投資少，利潤(rùn)高的項(xiàng)目 社會(huì)效果分析 ? 國(guó)家稅收效益： 我公司年均向國(guó)家交納稅金共 萬(wàn)元，計(jì)算期為7年共 萬(wàn)元。 ? 非數(shù)量化社會(huì)效益： 對(duì)寵物進(jìn)行服務(wù)，可以改善社會(huì)環(huán)境，同時(shí)可解決下崗職工再就業(yè)問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。 三千寵愛(ài)股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 30 第七章 管理 一、組織管理 公司組織結(jié)構(gòu) 結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，我們公司選用直線型組織結(jié)構(gòu) 形式 進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。直線型組織結(jié)構(gòu) 形式 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單， 分工明確，職責(zé)清晰，交往效率較高， 管理費(fèi)用低。且指揮命令系統(tǒng)單純，決策迅速，命令統(tǒng)一，容易貫徹到底，另外每個(gè)成員的責(zé)任和權(quán)限相當(dāng)明確，容易維持組織紀(jì)律，確保組織秩序。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 ： 部門(mén)職能 董事會(huì) 負(fù)責(zé)制定公司的重大方針政策和管理原則并檢查執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)總經(jīng)理 監(jiān)事 副總經(jīng)理 經(jīng)理委員會(huì) 行政中心 公關(guān)部 人事部 總務(wù)部 保衛(wèi)科 后勤科 技術(shù)中心 客戶(hù)服務(wù)部 經(jīng)營(yíng)中心 信息部 銷(xiāo)售部 計(jì)劃部 經(jīng)理助理 董事會(huì) 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)中心 物流部 顧問(wèn) 三千寵愛(ài)股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 31 高級(jí)管理人員的聘任、解聘和獎(jiǎng)懲事宜，批準(zhǔn)公司的規(guī)章制度和審查經(jīng)理的工作報(bào)告，持續(xù)全面地考察公司活動(dòng)，在處理公共關(guān)系和履行社會(huì)職責(zé)方面提出指導(dǎo)意見(jiàn)，負(fù)責(zé)對(duì)各股東投資的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與股東、股東與股東之間的矛盾。 監(jiān)事 對(duì)董事、經(jīng)理的行為進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)檢查公司財(cái)務(wù)。 總經(jīng)理 直接由董事會(huì)產(chǎn)生，公司直線部