【導(dǎo)讀】EverythingforPet!5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 32. 32. 32. 32. 32. 33. 33. 33. 33. 34. 34

　　

【正文】 員 VIP 添加產(chǎn)品分類 3 類 50 類 發(fā)布產(chǎn)品信息 5 條 50 條 發(fā)布商貿(mào)信息 10 條 100 條 發(fā)布展會信息 2 條 10 條 發(fā)布企事業(yè) 動態(tài)新聞 10 條 100 條 發(fā)布行業(yè)新聞 10 條 100 條 發(fā)布招聘信息 2 條 10 條 圖片庫大小 2M 10M 文件夾大小 2M 10M B、服裝制作 公司提供大批寵物狗服裝定制服務(wù)，我們提供多種款式的寵物狗服裝， 采用陳列式貨架方式，用戶對 服裝進(jìn)行自由 挑選 ，并把自己寵物的相關(guān)文檔及修改意見上傳。公司將聘請服裝設(shè)計師為用戶特別訂做。 網(wǎng)站與 服裝設(shè)計 商保持雙贏。網(wǎng)站免費提供 服裝設(shè)計 信息，但所售 服裝 帶有本公司 Logo。 送貨管理： 采用第三方物流送貨。第三方物流在 服裝 供應(yīng)商直接將貨物送到用戶手中，用戶 直接付第三方物流運費。 供應(yīng)商管理機(jī)制： 對 服裝 供應(yīng)商采取價格激勵，訂單激勵，淘汰激勵。價格激勵：價格最低的 服裝 供應(yīng)商可以得到訂單；訂單激勵：價格最低的 服裝供應(yīng)商可以得到大量、穩(wěn)定的合作關(guān)系；淘汰激勵：價格高，用戶反應(yīng)差，質(zhì)量低下，合作態(tài)度差的 服裝 供應(yīng)商將被淘汰。 服裝 促銷： 每周特價：每周推出 N 種特價 服裝 ，對于所推出的特價 服裝并不作提前通知。通過這種方式可以促銷 服裝 ，可促使會員瀏覽網(wǎng)站已了解本周特價具體內(nèi)容，爭取相對穩(wěn)定的點擊率； 即時特價：對于推出的特價商品銷售采用小時制，即時間超過便停止特價，恢復(fù)商品 原價，對于即使特價的商品提前宣傳。這些服裝 的促銷力度往往偏大，對用戶有一定吸引力，使其可在同一時間登錄網(wǎng)站。通過這種方式可以大量促銷同一種 服裝 ，可一次大批量采購?fù)?服裝 供應(yīng)商同一種 服裝 ，使之產(chǎn)生規(guī)模效益，節(jié)約成本，使網(wǎng)站在同一時間的瀏覽量增加，即增大網(wǎng)站的同時在線人數(shù)。有利于對于廣告的吸引。 三千寵愛股份公司商業(yè)計劃 機(jī)密 25 C、網(wǎng)下服務(wù)的交易信息 通過網(wǎng)絡(luò)的功能來宣傳公司網(wǎng)下服務(wù)，做到二者相互推動。 特別地，活體寵物信息網(wǎng)站開設(shè)寵物狗幼兒園不用與犬舍保持信息連通，以用戶被動的方式開展。對公司收養(yǎng)了的寵物狗的信息公布在網(wǎng)上，這類信息包括各角 度的照片三張，犬的年齡信息，血統(tǒng)信息，特征信息等。會員通過網(wǎng)站提供的信息選擇所需犬。有需求者可直接獲取信息。 2)培訓(xùn)、托管 培訓(xùn)和托管業(yè)務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)而與互聯(lián)網(wǎng)分離的網(wǎng)下服務(wù)業(yè)務(wù)。 培訓(xùn) 托管 面向?qū)ο? 對寵物有更高要求的非工作犬、工作犬、比賽犬 主人出差而無人照顧的寵物犬 服務(wù)項目 禮儀培訓(xùn)、工作培訓(xùn)等 使寵物得到最溫馨的照顧 目的 品牌深入 品牌深入 3)集體活動 ? 活動內(nèi)容： 寵物競技比賽，寵物美容比賽，寵物街，寵物游樂園，寵物與主人自駕游。 ? 收費： 收取參賽者一定費用用于支付人員費，場地租 賃費，器械費等。 ? 回報： 廣告代理，與同行業(yè)其他商家的合作機(jī)會，食品及用品消費，品牌形象。 四、銷售渠道與伙伴 銷售渠道 商品銷售：網(wǎng)站商城、網(wǎng)站商城代理活體寵物銷售信息； 網(wǎng)站空間銷售：網(wǎng)絡(luò)廣告銷售、用戶交易空間銷售； 服務(wù)銷售：培訓(xùn)、托管、寵物娛樂； 其他：活動場地廣告、活動場地商品展銷； 伙伴 1)門戶網(wǎng)站寵物頻道：在各大門戶網(wǎng)站作廣告、鏈接，以推廣本企業(yè)； 2)各類寵物網(wǎng)站與公司：進(jìn)行友情鏈接，活動協(xié)作； 3)寵物醫(yī)院：名家坐診，代理寵物醫(yī)院廣告； 4)服裝 供應(yīng)商：信息提供，信息連通； 5)新聞媒 體、報紙雜志：對于網(wǎng)站的宣傳； 6)場地開放部門：活動所需場地有場地開放部門提供 7)政府相關(guān)免疫等部門：與政府部門協(xié)作，得到政府部門信任，并協(xié)助社會公益事業(yè)開展； 8)競爭者：競爭者是最好的伙伴，互相推進(jìn)的動力； 五、價格策略 社會同類行業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn) 1)現(xiàn)今一劑寵物藥價格在 20 至 50 元不等； 2)某托管所 寄養(yǎng)收費標(biāo)準(zhǔn)： 三千寵愛股份公司商業(yè)計劃 機(jī)密 26 小型狗是 40/天 (包括帶 GG 散步，一天兩次，一次 30 分鐘。外送按摩浴缸洗澡一次，加護(hù)理 )； 中型狗是 50/天 (包括帶 GG散步，外送按摩浴缸洗澡一次，加護(hù)理 )； 大型狗是 60/天 (包括帶 GG散步。外送按摩浴缸洗澡一次，加護(hù)理 )； 長期寄養(yǎng)：小型狗 800/月 ； 中型狗 900/月；大型狗 1000/月。 3) 南京的寵物診療收費標(biāo)準(zhǔn)一般是 ： 外傷處理 80－ 200 元／次，靜脈注射 20 元／次，腹腔穿刺 20 元／次，卵巢摘除手術(shù) 150 200 元／次等等。 4) 山東某 寵物 醫(yī)院 寵物手術(shù)費 每次 4000 元左右。 5) 據(jù)有關(guān)上海 寵物培訓(xùn) 資料顯示， 一條小狗要養(yǎng)成良好的基本生活習(xí)慣，必須由專業(yè)人士帶養(yǎng) 40 天，主人為此要花上 1800 元的 “學(xué)費 ”，而如果想要進(jìn)一步培養(yǎng)特定行為，例如改掉隨地大小便、學(xué)會握手、繞 圈跳舞等特殊動作，則要接受為期 60 天的培訓(xùn)，價錢為 3000 元。有意要把自己的寵物培養(yǎng)成 “表演明星 ”的主人，最高須支付 6000 元的高額學(xué)費。 我們的收費 從同行的收費標(biāo)準(zhǔn)可以看出，寵物市場收費不菲，綜合天津人民生活水平、社會同行收費與國家規(guī)定各方面因素考慮，我們給出以下的收費標(biāo)準(zhǔn)： ? 網(wǎng)站廣告： 每 1000 人點擊一條網(wǎng)站廣告收費 50 元，這個價格同比其它網(wǎng)站是一個比較低的價格； ? 網(wǎng)站信息： 平均 3 元 /天； ? 電子雜志廣告： 5 元 /次（整版）； ? 用戶交易商店（ VIP 會員）： 200 元 /年； ? 用戶交易商店（普通會員）： 免費 ； ? 會員收費： 銀卡會員每單發(fā)送費 6 元，銀卡會員一次購物滿300 元或累計購物滿 500 元可升級為金卡會員；金卡會員每單發(fā)送費 5 元，金卡會員一次購物滿 300 元或累計購物滿800 元可升級為白金卡會員；白金卡會員每單發(fā)送費 4 元。任何持卡會員一次消費滿 200 元可免發(fā)送費； ? 上傳 DV： 保留期至少為一天，考慮到網(wǎng)站空間問題 2 元 /天； ? 培訓(xùn)： 培養(yǎng) 基本生活習(xí)慣： 30 天 1200 元； 培養(yǎng)特定行為 ：60 天 2600 元； 培養(yǎng) 特技： 100 天 4500 元； ? 托管： 小型犬（體重 7 公斤以下）： 40 元 /天；中型犬（體重 720 公斤）： 60 元 /天；大 型犬（體重 20 公斤以上）： 90元 /天； 長期寄養(yǎng)：小型狗 800/月 ； 中型狗 900/月；大型狗 1000/月。 ? 集會活動： 隨活動不同而不同； ? 派對服務(wù)： 每條信息收費 1 元； ? 服務(wù)定制： 除去服裝制作費，還收取 10 元手續(xù)費。 以上只是公司計劃定價，隨著市場環(huán)境變化，這些價格可能會發(fā)生變動。但我們盡量穩(wěn)定市場價格，以保證我們的需求量。 三千寵愛股份公司商業(yè)計劃 機(jī)密 27 第六章 財務(wù) 一、融資概況 如何融集資金是公司財務(wù)管理的重中之重，由于融資帶來的風(fēng)險是不容忽視的問題，所以融資規(guī)模，融資結(jié)構(gòu)，融資方案的確立等方面的實施尤為重要。 資金是公司經(jīng)濟(jì)活 動的第一推動力和持續(xù)推動力，融資決策正確與否，不僅關(guān)系到公司日常運轉(zhuǎn)和效益高低，還直接影響到公司的智力結(jié)構(gòu)，關(guān)系到公司的存亡和發(fā)展。 本項目總投資為 ，注冊資本占總投資的 %,估算為 500萬元。另外，銀行借款為 1000萬元 ,建設(shè)期利息 ，貸款年利率為 %。 二、資金用途 公司資金 700萬用于公司建設(shè)，其用途如下表： 資金用途 數(shù)量 單價 (單位：萬元 ) 費用 (單位：萬元 ) 辦公設(shè)施與環(huán)境改善 18 2 36 運營費 1 PC 20 7 公司服務(wù)器 2 2 4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施 1 1 1 對外宣傳聯(lián)絡(luò)辦公雜費 1 5 5 公司開辦費 1 48 48 公司廠房 1 150 150 網(wǎng)站服務(wù)器 1 8 8 筆記本 2 2 4 操作系統(tǒng) win2021 server軟件 1 1 1 SQL SERVERS數(shù)據(jù)庫軟件 1 5 5 MS Office軟件 1 殺毒軟件 3 機(jī)動車輛 2 18 36 外部廠房 1 420 420 機(jī)動費用 1 20 20 合計 三、財務(wù)統(tǒng)計 收入 據(jù)市場調(diào)研與相關(guān)資料表明： 現(xiàn)階段的寵物網(wǎng)民大約 300 萬左右，我們公司的一年內(nèi)目標(biāo)用戶將占總用戶的 35%以上，即 100萬左右，按照預(yù)測，在三年之后寵物網(wǎng)民的數(shù)量將達(dá)到五百萬左右，那時，我們公司的目標(biāo)用戶將占總用戶的60%以上，即我們將擁有 300 萬左右的用戶。 對與這些用戶，我們按 50%的網(wǎng)站會員率，又有會員消費率為 70%，人均消費為 300 元人民幣。即有： 網(wǎng)站收入 =目標(biāo)用戶 *50%*70%* 三千寵愛股份公司商業(yè)計劃 機(jī)密 28 同時，我們設(shè)每 1000 人點擊網(wǎng)站有廣告收入 50 元，這是一個相當(dāng)保守的數(shù)字，像首都熱 線這類網(wǎng)站，每 1000 人點擊網(wǎng)站有廣告收入 150 元。我們計月廣告量 25 條，即有： 廣告收入 =目標(biāo)用戶 **25 網(wǎng)站以外，我們還開設(shè)了其它服務(wù)。在天津，一年后目標(biāo)用戶 600，三年后目標(biāo)用戶 2500。設(shè)人均消費 700 元，即有 網(wǎng)站以外收入 =目標(biāo)用戶 * 即有：總收入 =網(wǎng)站收入 +網(wǎng)站以外收入 +廣告收入 預(yù)計三年后總收入為 680 萬。 費用 公司預(yù)計每月每位員工工資合計 萬左右； 營業(yè)稅 =總收入 *20%； 每月用于市場費用大約 14萬上下，其中期初幾個月投入較大，預(yù) 計達(dá) 30萬； 固定資產(chǎn)折舊總體逐月增加； 管理費用分為電信費與日常費，其中電信費定為每月 3千元，日常費每月 萬元； 綜上：總費用為上述給項費用之和。 利潤 毛利潤 =總收入 總費用； 本月累計利潤 =本月毛利潤 +上月累計； 當(dāng)年累計利潤為負(fù)時，所得稅為 0； 累計利潤大于 0時，所得稅 =毛利潤 *33%； 凈利潤 =毛利潤 所得稅； 預(yù)計三年后月凈利潤可達(dá) 300 萬，三年凈利潤總值大約 5200 萬。 借款償還 公司借款 1500 萬元，分十次償還。 預(yù)計公司從第十個月開始盈利，因此計劃 從第一年的第三季度開始償還。按利率 %均攤到每個季度，然后又按每個季度的總數(shù)平均分?jǐn)傊撩總€月的侍攤費用中。三年后恰好還清。 四、財務(wù)分析 盈虧平衡分析 盈虧臨界分析圖 收入與費用（萬元） 固定成本 盈虧臨界點 變 動成本 收入線 費用線 盈利區(qū) 月份 11 月 三千寵愛股份公司商業(yè)計劃 機(jī)密 29 據(jù)分析，公司將在第一年的第十一個月開始盈利，第十一個月的資產(chǎn)總計 萬元。 經(jīng)濟(jì)效果分析 NPV= 萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 0，經(jīng)濟(jì)效果良好。 投資回收期短， 3 年可收回全部投資并還清銀行貸款。 該項目是投資少，利潤高的項目 社會效果分析 ? 國家稅收效益： 我公司年均向國家交納稅金共 萬元，計算期為7年共 萬元。 ? 非數(shù)量化社會效益： 對寵物進(jìn)行服務(wù)，可以改善社會環(huán)境，同時可解決下崗職工再就業(yè)問題，促進(jìn)社會安定團(tuán)結(jié)。 三千寵愛股份公司商業(yè)計劃 機(jī)密 30 第七章 管理 一、組織管理 公司組織結(jié)構(gòu) 結(jié)合公司自身的特點，我們公司選用直線型組織結(jié)構(gòu) 形式 進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計。直線型組織結(jié)構(gòu) 形式 結(jié)構(gòu)簡單， 分工明確，職責(zé)清晰，交往效率較高， 管理費用低。且指揮命令系統(tǒng)單純，決策迅速，命令統(tǒng)一，容易貫徹到底，另外每個成員的責(zé)任和權(quán)限相當(dāng)明確，容易維持組織紀(jì)律，確保組織秩序。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 ： 部門職能 董事會 負(fù)責(zé)制定公司的重大方針政策和管理原則并檢查執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)總經(jīng)理 監(jiān)事 副總經(jīng)理 經(jīng)理委員會 行政中心 公關(guān)部 人事部 總務(wù)部 保衛(wèi)科 后勤科 技術(shù)中心 客戶服務(wù)部 經(jīng)營中心 信息部 銷售部 計劃部 經(jīng)理助理 董事會 資產(chǎn)管理部 財務(wù)部 資產(chǎn)中心 物流部 顧問 三千寵愛股份公司商業(yè)計劃 機(jī)密 31 高級管理人員的聘任、解聘和獎懲事宜，批準(zhǔn)公司的規(guī)章制度和審查經(jīng)理的工作報告，持續(xù)全面地考察公司活動，在處理公共關(guān)系和履行社會職責(zé)方面提出指導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)對各股東投資的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與股東、股東與股東之間的矛盾。 監(jiān)事 對董事、經(jīng)理的行為進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)檢查公司財務(wù)。 總經(jīng)理 直接由董事會產(chǎn)生，公司直線部