【導(dǎo)讀】7環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生………………8企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)………………………146520m2，新建廠房、管理用房62680m2。增3200KVA節(jié)能變壓器三臺(tái)。全年耗電量為6200萬KW·h。供水系統(tǒng)由泗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃供給。項(xiàng)目建成后，可年新增銷售收入xxxx萬元，利潤(rùn)xxx萬元，銷售稅金xxx萬元。技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)詳見表1-1。隨著人民生活水平的提高，對(duì)高質(zhì)量。趨勢(shì)，市場(chǎng)潛力巨大，產(chǎn)品方向正確。一流，可靠性好，自動(dòng)化程度高，技術(shù)上可行。全，可縮短項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到工期短，見效快。為本項(xiàng)目建設(shè)和今后生產(chǎn)提供了有利的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)保證。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好：抗風(fēng)險(xiǎn)。場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，并結(jié)合廠區(qū)實(shí)際進(jìn)行可行性研究，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。析，并進(jìn)行投資估算，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。種塑料新型材料產(chǎn)品，也是一種環(huán)保產(chǎn)品。克∕米2的合成紙，其抗張強(qiáng)度為22，撕裂度為26，耐破度為10，

　　

【正文】 與聲光 報(bào)警 裝置。 消防控制室設(shè)于辦公樓一層。 消防控制室內(nèi)設(shè) 119 火警電話 ，各生產(chǎn)車間、辦公樓備層設(shè)火警電 話插 孔 。 在車間、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道 墻 上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電 源。 應(yīng)急照明回路均單獨(dú)由配電箱引出，應(yīng)急照明線中均采用阻燃導(dǎo)線穿 金屬管 保護(hù)。 節(jié)能措施 能耗指標(biāo)及分析 本 項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，生產(chǎn)中主要能耗為電力、 油料、水。其消耗量如下： 電： 6200 萬千瓦時(shí)／年 折標(biāo)準(zhǔn)煤 25048 噸／年 自來水： 7 萬噸／年 折標(biāo)準(zhǔn)煤 18噸／年 天 然氣 ： 792 萬 m3／年 折標(biāo)準(zhǔn)煤 7203 噸／年 項(xiàng)目新增綜合能耗 32269 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 本項(xiàng)目產(chǎn)品屬新型包裝材料，投產(chǎn)后主導(dǎo)產(chǎn)品為 聚丙烯高分子材料 ，產(chǎn)量為 80000噸／年，產(chǎn)值為 136000萬元，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤 32269 噸，經(jīng)計(jì)算單位產(chǎn)品折合標(biāo)準(zhǔn)煤 噸，每萬元產(chǎn)值耗用標(biāo)準(zhǔn)煤 噸，這個(gè)能耗指標(biāo)達(dá)到了同行先進(jìn)水平。 節(jié)能措施 按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項(xiàng)目采取的主要節(jié)能措施如下： (1)引進(jìn)設(shè)備在技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合理的基礎(chǔ)上同時(shí)比照節(jié)能效果，降低能耗 。 (2)車間照明采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。 (3)加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電等計(jì)量裝置， 實(shí)行 分級(jí)考核；對(duì)能耗較大的設(shè)備單獨(dú)設(shè)置計(jì)量裝置，做好公用設(shè)施的養(yǎng) 護(hù)工 作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。最大限度的節(jié)約能源。 (4)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中有 聚丙烯高分子材料 的次品、廢品及邊角料等蓖廢渣產(chǎn)生，可集中回收經(jīng)粉碎后綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 （ 1)國(guó)家地方政府和主管部門有關(guān)規(guī)定； ① 中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》； ② 《中華人民共和國(guó)安全 生產(chǎn)法》 (2020 年 6 月 29 日 )； ③ 《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》 (2020 年 5 月 1 日 )； ④ 《使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》 (2020 年 5 月 12日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 352 號(hào)發(fā)布 )； ⑤ 《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》 (2020年 3月 28日衛(wèi)生部令第 22號(hào) )； （ 2)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其它依據(jù)； ①《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ12020)； ②《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5018793)； ③ 《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 》 (GBJ1687) (2020 版 )； ④ 《 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī) 范 》 (GB5005794) (2020 版 )； ⑤ 《 工業(yè)企業(yè) 噪聲控制 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 》 (GBJ8785)； ⑥ 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5003492)； ⑦ 《 建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 》 (GB∕ T500332020)； ⑧ 《 生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則 》 (GB1280191)； ⑨ 《 作業(yè)場(chǎng)所生產(chǎn)性噪聲檢測(cè)規(guī)范 》 (WS∕ T 6996)； ⑩ 《 工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限制 》 (GBZ22020)； 勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施 職工上崗前需進(jìn)行安全教育，以了解設(shè)備性能及操作規(guī)程，掌握設(shè)備特點(diǎn)及事故多發(fā)點(diǎn)，杜絕事故發(fā)生。 (1)防火防爆 生產(chǎn)車間為丙類，耐火等級(jí)為二級(jí)，現(xiàn)有建筑物布置及占地面積已符合防火規(guī)范要求?，F(xiàn)有總圖布置已考慮了廠區(qū)道路的貫通，主要通道消防車的回旋余地。 (2)電氣安全 選用封閉式配電設(shè)備，提高運(yùn)行和操作安全，并將現(xiàn)有建筑物按國(guó)家規(guī)定設(shè)置避雷系統(tǒng)。所有電氣設(shè)備金屬外殼均妥善接地，電氣設(shè)備和線路絕緣良好。車間內(nèi)設(shè)有應(yīng)急燈及報(bào)警裝置，保證設(shè)備安全。 (3)防機(jī)械傷害 車間內(nèi)考慮足夠的安全通道，設(shè)立必要的照明裝置，留足安全間距及安全操作位置，危險(xiǎn)部位設(shè)置標(biāo)志及危險(xiǎn)警告指示。 (4)安全出口 各 車間的主要場(chǎng)所和主要出入口，設(shè)置應(yīng)急燈和誘導(dǎo)燈，以保證緊急狀況時(shí)，工作人員及時(shí)疏散和安全離崗。 (5)防暑降溫 本項(xiàng)目所在車間四周植樹綠化，為了改善車間的操作條件， 在廠房 的 外墻側(cè)及天窗處 安裝 設(shè)備 （ 低噪音排風(fēng)機(jī) ） 若干，實(shí)施自然通風(fēng)與強(qiáng)制通風(fēng)相結(jié) 合 ，使車間體質(zhì)良好的通風(fēng)條件。 8 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 項(xiàng)目 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)品管部、行政部、財(cái)務(wù)部、 營(yíng) 銷部、進(jìn)出口部、采購(gòu)部。 工作制度 公司管理機(jī)構(gòu)為常日班，管理人員為日班兼值班制，生產(chǎn)車間實(shí) 行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度，少數(shù)工種采用單班制， 24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，年工作日為 330 天。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目總定員 180 人，所需人員主要在公司內(nèi)部調(diào)劑解決，不足部分向社會(huì)招工解決。勞動(dòng)定員配備見下表。 序號(hào) 崗位名稱 定員 1 生產(chǎn)人員 130 2 輔助生產(chǎn)人員 20 3 管理人員 8 4 技術(shù)人員 22 合計(jì) 180 人 擬采取的主要培訓(xùn)措施 有： （ 1） 組織人員去國(guó)外設(shè)備制造廠培訓(xùn)。 （ 2） 請(qǐng)專家上門講學(xué)。 （ 3） 設(shè)備廠技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)我方人員 時(shí)，公司選派優(yōu)秀人員與之相配合。 （ 4） 引進(jìn)科技人 員。 （ 5） 選派好苗子送有關(guān)大專院校學(xué)習(xí)、深造。 另外企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)現(xiàn)代化科學(xué)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，使企業(yè)在迅速發(fā)展的同時(shí)，管理水平業(yè)相應(yīng)提高，促使企業(yè)向更高的目標(biāo)前進(jìn)。 9 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。為了 不失時(shí)機(jī)地使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，計(jì)劃 15個(gè)月 內(nèi)全面建成，第 二 年投入生產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第三 年開始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 91。 表 91 項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 進(jìn)度 階段 2020 年 2020 年 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 1 可行性研究 2 設(shè)備技術(shù)交流 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 引進(jìn)設(shè)備訂單 5 國(guó)內(nèi)設(shè)備訂購(gòu) 6 土建施工 7 設(shè)備到貨安裝 8 人員培訓(xùn) 9 設(shè)備調(diào)試 10 投產(chǎn) 11 竣工驗(yàn)收 10 總投資估算和資金籌措 估算說明 本工程為 項(xiàng)目 年產(chǎn) 8萬噸 聚丙烯高分子材料 生產(chǎn)線 投資項(xiàng)目。項(xiàng)目投資主要涉及進(jìn)口設(shè)備及國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備、設(shè)備安裝、征地及土建工程、公用工程、環(huán)保消防、其他費(fèi)用（前期工作、培訓(xùn)、咨詢、設(shè)計(jì)）等。 （ 1） 本投資估算按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參考（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法進(jìn)行。 （ 2） 設(shè)備及工程費(fèi)用分別參照客商近期報(bào)價(jià)和企業(yè)類似工 程的概算估列，進(jìn)口設(shè)備價(jià)為 CIF價(jià)。設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備價(jià)的 4%計(jì)算。 （ 3） 美元對(duì)人民幣的匯率按 1： 。 （ 4） 該項(xiàng)目符合國(guó)家 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020年本）》 第一類鼓勵(lì)類第十六項(xiàng)輕工第 10小類：新型、生態(tài)型（易降解、易回收、可復(fù)用）包裝材料研發(fā)、生產(chǎn)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅。進(jìn)口設(shè)備的各種附屬費(fèi)包括外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管費(fèi)、 國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)等，按設(shè)備價(jià)格的 2%計(jì)算。 （ 5） 項(xiàng)目征地 220畝，征地費(fèi)用 xxxx萬元（ 15萬元 ∕畝）。 （ 6） 本項(xiàng)目新建廠房及輔助用房 62680m2，土建費(fèi)用為xx 萬元。 （ 7） 前期工作費(fèi)按 xx萬元計(jì)取。 （ 8） 職工培訓(xùn)費(fèi)包括 廠內(nèi)培訓(xùn)和外派學(xué)習(xí)，按 xx 萬元估算。 （ 9） 設(shè)計(jì)費(fèi)按 xxx 萬元估算。 （ 10） 不可預(yù)見費(fèi)僅計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，按固定資產(chǎn)投資3% 計(jì)；項(xiàng)目建設(shè)期為二年，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 。 （ 11） 項(xiàng)目建設(shè)期二年，申請(qǐng)銀行貸款 20200萬元，貸款年 利率 %，建設(shè)期利息 2688 萬元。 總投資及資金籌措 本項(xiàng)目總投資 xxx萬元，其中固定資產(chǎn)投資 xxx萬元，鋪 底流動(dòng)資金 xxx 萬元。 資金來源：銀行貸款 xx萬元，企業(yè)自有資金 xxx萬元。 項(xiàng)目所需用匯 xxx 萬元向銀行購(gòu)匯解決。 用款計(jì)劃 固定資產(chǎn)投資在二 年內(nèi)使用，流動(dòng)資金根據(jù)達(dá)產(chǎn)年限分年投入。 本項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金籌措詳見表 103。 還款資金來源如下： （ 1）還款期內(nèi)利潤(rùn)總額中交完所得 稅 （ 33%）后的利潤(rùn)全部用于還貸。 （ 2）還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費(fèi)全部用于還貸。 根據(jù)上述還貸資金來源，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)中貸款償還期為（含建設(shè)期 2 年），測(cè)算詳見表 114。 11 財(cái)務(wù) 分析 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要從以下方面分析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目最大的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主 要包括市場(chǎng)容量、產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面 風(fēng)險(xiǎn)。 由市場(chǎng)分析可知， 聚丙烯高分子材料 的市場(chǎng)潛力很大，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均具有非常大的發(fā)展空間。本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵在于產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)進(jìn)步引起的價(jià)格下降。 新材料一個(gè)主要特點(diǎn)是產(chǎn)品的更新速度快以價(jià)格的浮動(dòng)比較明顯。因此，必須進(jìn)一步加強(qiáng)科研工作，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量，增加產(chǎn)品的附加值，從而在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利的位置。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)另一個(gè)主要方面是來自國(guó)外同行產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)外的 聚丙烯高分子材料 對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊較大。對(duì)此，我們做好了充分的準(zhǔn)備，把產(chǎn)品定位在科 技含量高附加值大的產(chǎn)品上，并建立了完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。今后將加大研究開發(fā)力度 ， 繼續(xù)走產(chǎn)學(xué)研發(fā)展的道路，除了繼續(xù)提高現(xiàn)有產(chǎn)品的性能外，還能大力進(jìn)行新材料、新工藝與設(shè)計(jì)技術(shù)的研究開發(fā)工作，降低生產(chǎn)成本，充分滿足市場(chǎng)對(duì)雙向拉伸薄膜的需要，并提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)減少到最低程度。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目 投資方 與 清華大學(xué)、 浙江大學(xué)建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，公司設(shè)有研發(fā)中心，具備很強(qiáng)的新產(chǎn)品研究開發(fā)能力。本項(xiàng)目聚丙烯高分子材料 技術(shù)已完全成熟，故本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)家和地方 政府積極支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，并專門制定了相關(guān)的政策，采取各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)措施，扶持高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展。聚丙烯高分子材料 是國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)產(chǎn)品，符合國(guó)家 政策和山東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，因此本項(xiàng)目沒有政策 方面的風(fēng)險(xiǎn)。 12 結(jié)論和建議 本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅有利于該企業(yè)調(diào)整產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)科技創(chuàng)新，加快發(fā)展步伐，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力；而且為當(dāng)?shù)靥峁┹^多的就業(yè)機(jī)會(huì)和增加較多的財(cái)政收入，以及為 泗水 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目回收期不長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格、產(chǎn)量及 固定資產(chǎn)變化具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，具有較好效益。 項(xiàng)目實(shí)施地自然條件、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、原料供應(yīng)和人員素質(zhì)，均能保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施。 建議項(xiàng)目建成后繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，開拓更廣闊的市場(chǎng)，尋找新契機(jī)，充分發(fā)揮該企業(yè)的各種優(yōu)勢(shì)，并通過增收節(jié)支，多創(chuàng)利潤(rùn) ，爭(zhēng)取早日收回投資。 通過以上分析，本報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目具備了技術(shù)上的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)上的合理性、實(shí)施上的可行性，因此是切實(shí)可行性的，希望上級(jí)部門盡早批準(zhǔn)本項(xiàng)目實(shí)施。