【正文】 設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的原則 ，對(duì)環(huán)保及安全性設(shè)施的設(shè)計(jì)作了全面的考慮，其內(nèi)容有旋風(fēng)除塵器，集棉室廢氣過濾室及煙囪等，還有防雷等設(shè)施及廠區(qū)綠化等。工程中用于環(huán)保、安全衛(wèi)生等設(shè)施的總投資約為300萬元。綜上所述，擺錘法礦棉生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，其“三廢”的排放均符合國家有關(guān)排放規(guī)定，對(duì)環(huán)境不會(huì)帶來明顯的影響與危害，況廠址的選已考慮遠(yuǎn)離居民區(qū)、點(diǎn)。且遵循“三同時(shí)”的原則對(duì)環(huán)境保護(hù)，安全衛(wèi)生等設(shè)施給予適當(dāng)?shù)耐顿Y，使環(huán)保有了可靠的物質(zhì)保證。環(huán)境保護(hù)的效果決定于環(huán)保設(shè)計(jì)的可靠運(yùn)轉(zhuǎn)及環(huán)保管理監(jiān)測制度的建立與貫徹執(zhí)行情況，因此逐步建立完善的環(huán)境保護(hù)，管理制度及監(jiān)測機(jī)構(gòu)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，提高監(jiān)測人員的素質(zhì)工作責(zé)任性等，使環(huán)保設(shè)施發(fā)揮應(yīng)用的效果，以便取得文明的環(huán)境效益和社會(huì)效益。第六章 節(jié) 能巖棉是性能優(yōu)越的保溫絕熱材料，屬于國家大力扶持的節(jié)能產(chǎn)品。據(jù)資料提供，我國每年在工業(yè)設(shè)備及管道和建筑采暖方面能耗相當(dāng)于6億噸標(biāo)煤，而使用1噸巖棉制品于工程上比使用傳統(tǒng)材料每年可以節(jié)約38噸標(biāo)煤。建筑業(yè)方面采用巖棉復(fù)墻體保溫材料，在北方采暖地區(qū)每年1噸礦棉可節(jié)約8噸標(biāo)煤，在南方地區(qū)空調(diào)耗能是北方的3倍，這樣建筑上可帶來年節(jié)約20噸標(biāo)煤的經(jīng)濟(jì)效益。若30000噸/年生產(chǎn)規(guī)模用于建筑上，可節(jié)能約150萬噸標(biāo)煤。巖棉制品不僅在用途上起到節(jié)能降耗的作用。且產(chǎn)品自身生產(chǎn)能耗在合理技術(shù)方案中也得到最大限度的降低，使其名符其實(shí)地成為一種低耗產(chǎn)品。生產(chǎn)規(guī)格與技術(shù)水平30000噸/年擺錘法巖棉生產(chǎn)線是我們在引進(jìn)消化吸收先進(jìn)工藝技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上結(jié)合我國實(shí)際情況而設(shè)計(jì)的先進(jìn)生產(chǎn)工藝裝備。設(shè)備性能可靠，能保證合理的正常周期運(yùn)轉(zhuǎn)，每個(gè)生產(chǎn)周期約6天，減少頻繁的點(diǎn)火和打爐停產(chǎn)的局面，節(jié)約焦炭，使單位能耗得到降低。先進(jìn)的工藝及裝備本生產(chǎn)線的能耗主要是原料的熔化以及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。從沖天爐熔化原料所需的焦炭是最重要的能耗之一。選擇沖天爐的合理結(jié)構(gòu)以及利用沖天爐的廢氣熱能，經(jīng)換熱提高了送入沖天爐的助燃風(fēng)溫度，從而節(jié)省燃料、降低了能耗，從生產(chǎn)實(shí)踐提供每生產(chǎn)1噸棉可節(jié)約6070kg焦炭。合理的工藝和設(shè)備設(shè)計(jì)也可以降低能耗 。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備中盡可能的選用性能可靠，質(zhì)量有保證且為國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，如風(fēng)機(jī)、電機(jī)、泵等。非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)在不影響設(shè)備功能，使用壽命的原則下，盡量減輕設(shè)備的自重及優(yōu)化的傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，以便減少電機(jī)的拖動(dòng)負(fù)荷，以利于降低其能耗。第七章 消 防 本生產(chǎn)線的原料與產(chǎn)品均為不燃材料；燃料中的柴油需要注意防火。本生產(chǎn)線不設(shè)油站，只設(shè)日用油罐。焚燒爐及固化爐均選用國際知名品牌的燃燒器，設(shè)計(jì)了自動(dòng)點(diǎn)火與火焰控制裝置；同時(shí)在燃燒器與日用油罐附近的適當(dāng)位置設(shè)置滅火器。 在生產(chǎn)線的有可能燃燒的位置，如：固化爐爐體內(nèi)部、捕集帶與固化爐的廢氣過濾室內(nèi)設(shè)置噴淋裝置，防止萬一過熱。 工廠設(shè)置專門人員管理滅火器材。 加強(qiáng)消防意識(shí)與教育。第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu)實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制。廠長具有法人地位。實(shí)施企業(yè)自主權(quán)，并充分發(fā)揮基層組織作用。全廠實(shí)行包、保、核的經(jīng)濟(jì)承包制。 定員原則定員共93人。其中管理人員4人，生產(chǎn)人員82人，非生產(chǎn)人員7人，連續(xù)作業(yè)部分實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制，管理人員中1人兼管環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生。要求生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和生產(chǎn)操作人員具有一定的文化水平，確保生產(chǎn)的先進(jìn)性、連續(xù)性和穩(wěn)定性，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)更好的經(jīng)濟(jì)效益。人員培訓(xùn)在生產(chǎn)線的安裝、機(jī)械試車、試生產(chǎn)階段應(yīng)安排一定數(shù)量的技術(shù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)。在正常生產(chǎn)后，工廠要有計(jì)劃對(duì)全體工作人員進(jìn)行知識(shí)更新，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。勞 動(dòng) 定 員 表序號(hào)部門及工種長白班班次備注一班二班三班四班管理層1廠長1兼管環(huán)保、安全與衛(wèi)生2生產(chǎn)技術(shù)管理23質(zhì)量管理1財(cái)務(wù)人員2技術(shù)2*小計(jì)600004生產(chǎn)操作層4班長兼調(diào)度1111高級(jí)4*5儀表控制1111技術(shù)4*6隨班檢測1111技術(shù)4*7機(jī)修1111技術(shù)4*8電修1111技術(shù)4*9上料工1111兼管廢料運(yùn)輸10爐前工3333兼管粘結(jié)劑制造高級(jí)4*技術(shù)8*11生產(chǎn)線巡視1111技術(shù)4*12生產(chǎn)線操作444413樹脂制造2222高級(jí)4*技術(shù)4*14包裝222215庫房2111116機(jī)電班2技術(shù)4*小計(jì)41919191982非生產(chǎn)層17食堂、門衛(wèi)31111小計(jì)311117合計(jì)132020202093第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合同生效且收到預(yù)付款起第3個(gè)月完成設(shè)計(jì)，第8個(gè)月完成工廠制造，第10個(gè)月完成現(xiàn)場設(shè)備制造與安裝，第11個(gè)月完成調(diào)試，第12個(gè)月完成投產(chǎn)。第十章 投資估算和資金籌措 投資估算（萬元）固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用其中土地費(fèi)4萬元/畝，100畝400萬元土建工程公用工程304萬元設(shè)備購置7112萬元安裝制作工程410萬元前期工程費(fèi)40萬元建設(shè)單位管理費(fèi)40萬元（2）其它費(fèi)用 （無形資產(chǎn)） 其中： 設(shè)計(jì)費(fèi) 試生產(chǎn)指導(dǎo)費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 流動(dòng)資金 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=投資估算說明(1) ，安裝費(fèi)（含少量設(shè)備的現(xiàn)場制作）。(2) 設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)已包含在設(shè)備購置費(fèi)中。 資金籌措固定資產(chǎn)投資：自籌資金7000萬元，其余貸款解決，年利息按7%計(jì)算。流動(dòng)資金：向銀行申請短貸，%計(jì)算。第十一章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)60000噸巖棉生產(chǎn)線項(xiàng)目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，第三年起達(dá)產(chǎn)100%， 年銷售收入和年銷售稅金及其估算產(chǎn)量以年產(chǎn)60000噸計(jì)，銷售價(jià)格目前烏昌地區(qū)基本上在2500~3000元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價(jià)不低于3200元/噸。而烏昌地區(qū)基本上在3000~3500元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價(jià)不低于4000元/噸。本報(bào)告銷售價(jià)格以比較保守的3200元/噸計(jì)算，年銷售收入估算值為19200萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取，產(chǎn)品繳納增值稅，按甲方要求粗算時(shí)稅率按營業(yè)額的7%計(jì)取。 產(chǎn)品成本估算原材料、燃料、動(dòng)力成本，根據(jù)資料編制。人員工資及附加：管理人員42人，高級(jí)技術(shù)工人10人，共14人按3000元/普通技術(shù)工人38人（含財(cái)會(huì)），按2200元/長白班熟練工人5人，按1600元/操作熟練工人工資：熟練工人36人，按生產(chǎn)情況計(jì)件發(fā)放，以班產(chǎn)量4元/。管理費(fèi)按車間成本的3%計(jì)算銷售費(fèi)按銷售額的2%計(jì)算 萬元經(jīng)營成本（略） 利稅 該項(xiàng)目產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)為36%，只要年產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的36%，即年產(chǎn)21600噸巖棉制品，企業(yè)即可保本，風(fēng)險(xiǎn)較小。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)待進(jìn)一步核算33