【正文】 設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的原則 ，對環(huán)保及安全性設(shè)施的設(shè)計作了全面的考慮，其內(nèi)容有旋風(fēng)除塵器，集棉室廢氣過濾室及煙囪等，還有防雷等設(shè)施及廠區(qū)綠化等。工程中用于環(huán)保、安全衛(wèi)生等設(shè)施的總投資約為300萬元。綜上所述，擺錘法礦棉生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，其“三廢”的排放均符合國家有關(guān)排放規(guī)定，對環(huán)境不會帶來明顯的影響與危害，況廠址的選已考慮遠(yuǎn)離居民區(qū)、點。且遵循“三同時”的原則對環(huán)境保護(hù)，安全衛(wèi)生等設(shè)施給予適當(dāng)?shù)耐顿Y，使環(huán)保有了可靠的物質(zhì)保證。環(huán)境保護(hù)的效果決定于環(huán)保設(shè)計的可靠運(yùn)轉(zhuǎn)及環(huán)保管理監(jiān)測制度的建立與貫徹執(zhí)行情況，因此逐步建立完善的環(huán)境保護(hù)，管理制度及監(jiān)測機(jī)構(gòu)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，提高監(jiān)測人員的素質(zhì)工作責(zé)任性等，使環(huán)保設(shè)施發(fā)揮應(yīng)用的效果，以便取得文明的環(huán)境效益和社會效益。第六章 節(jié) 能巖棉是性能優(yōu)越的保溫絕熱材料，屬于國家大力扶持的節(jié)能產(chǎn)品。據(jù)資料提供，我國每年在工業(yè)設(shè)備及管道和建筑采暖方面能耗相當(dāng)于6億噸標(biāo)煤，而使用1噸巖棉制品于工程上比使用傳統(tǒng)材料每年可以節(jié)約38噸標(biāo)煤。建筑業(yè)方面采用巖棉復(fù)墻體保溫材料，在北方采暖地區(qū)每年1噸礦棉可節(jié)約8噸標(biāo)煤，在南方地區(qū)空調(diào)耗能是北方的3倍，這樣建筑上可帶來年節(jié)約20噸標(biāo)煤的經(jīng)濟(jì)效益。若30000噸/年生產(chǎn)規(guī)模用于建筑上，可節(jié)能約150萬噸標(biāo)煤。巖棉制品不僅在用途上起到節(jié)能降耗的作用。且產(chǎn)品自身生產(chǎn)能耗在合理技術(shù)方案中也得到最大限度的降低，使其名符其實地成為一種低耗產(chǎn)品。生產(chǎn)規(guī)格與技術(shù)水平30000噸/年擺錘法巖棉生產(chǎn)線是我們在引進(jìn)消化吸收先進(jìn)工藝技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上結(jié)合我國實際情況而設(shè)計的先進(jìn)生產(chǎn)工藝裝備。設(shè)備性能可靠，能保證合理的正常周期運(yùn)轉(zhuǎn)，每個生產(chǎn)周期約6天，減少頻繁的點火和打爐停產(chǎn)的局面，節(jié)約焦炭，使單位能耗得到降低。先進(jìn)的工藝及裝備本生產(chǎn)線的能耗主要是原料的熔化以及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。從沖天爐熔化原料所需的焦炭是最重要的能耗之一。選擇沖天爐的合理結(jié)構(gòu)以及利用沖天爐的廢氣熱能，經(jīng)換熱提高了送入沖天爐的助燃風(fēng)溫度，從而節(jié)省燃料、降低了能耗，從生產(chǎn)實踐提供每生產(chǎn)1噸棉可節(jié)約6070kg焦炭。合理的工藝和設(shè)備設(shè)計也可以降低能耗 。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備中盡可能的選用性能可靠，質(zhì)量有保證且為國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，如風(fēng)機(jī)、電機(jī)、泵等。非標(biāo)設(shè)備設(shè)計時在不影響設(shè)備功能，使用壽命的原則下，盡量減輕設(shè)備的自重及優(yōu)化的傳動系統(tǒng)設(shè)計，以便減少電機(jī)的拖動負(fù)荷，以利于降低其能耗。第七章 消 防 本生產(chǎn)線的原料與產(chǎn)品均為不燃材料；燃料中的柴油需要注意防火。本生產(chǎn)線不設(shè)油站，只設(shè)日用油罐。焚燒爐及固化爐均選用國際知名品牌的燃燒器，設(shè)計了自動點火與火焰控制裝置；同時在燃燒器與日用油罐附近的適當(dāng)位置設(shè)置滅火器。 在生產(chǎn)線的有可能燃燒的位置，如：固化爐爐體內(nèi)部、捕集帶與固化爐的廢氣過濾室內(nèi)設(shè)置噴淋裝置，防止萬一過熱。 工廠設(shè)置專門人員管理滅火器材。 加強(qiáng)消防意識與教育。第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 組織機(jī)構(gòu)實行廠長負(fù)責(zé)制。廠長具有法人地位。實施企業(yè)自主權(quán)，并充分發(fā)揮基層組織作用。全廠實行包、保、核的經(jīng)濟(jì)承包制。 定員原則定員共93人。其中管理人員4人，生產(chǎn)人員82人，非生產(chǎn)人員7人，連續(xù)作業(yè)部分實行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制，管理人員中1人兼管環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生。要求生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和生產(chǎn)操作人員具有一定的文化水平，確保生產(chǎn)的先進(jìn)性、連續(xù)性和穩(wěn)定性，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)更好的經(jīng)濟(jì)效益。人員培訓(xùn)在生產(chǎn)線的安裝、機(jī)械試車、試生產(chǎn)階段應(yīng)安排一定數(shù)量的技術(shù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)。在正常生產(chǎn)后，工廠要有計劃對全體工作人員進(jìn)行知識更新，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。勞 動 定 員 表序號部門及工種長白班班次備注一班二班三班四班管理層1廠長1兼管環(huán)保、安全與衛(wèi)生2生產(chǎn)技術(shù)管理23質(zhì)量管理1財務(wù)人員2技術(shù)2*小計600004生產(chǎn)操作層4班長兼調(diào)度1111高級4*5儀表控制1111技術(shù)4*6隨班檢測1111技術(shù)4*7機(jī)修1111技術(shù)4*8電修1111技術(shù)4*9上料工1111兼管廢料運(yùn)輸10爐前工3333兼管粘結(jié)劑制造高級4*技術(shù)8*11生產(chǎn)線巡視1111技術(shù)4*12生產(chǎn)線操作444413樹脂制造2222高級4*技術(shù)4*14包裝222215庫房2111116機(jī)電班2技術(shù)4*小計41919191982非生產(chǎn)層17食堂、門衛(wèi)31111小計311117合計132020202093第九章 項目實施進(jìn)度合同生效且收到預(yù)付款起第3個月完成設(shè)計，第8個月完成工廠制造，第10個月完成現(xiàn)場設(shè)備制造與安裝，第11個月完成調(diào)試，第12個月完成投產(chǎn)。第十章 投資估算和資金籌措 投資估算（萬元）固定資產(chǎn)投資工程費用其中土地費4萬元/畝，100畝400萬元土建工程公用工程304萬元設(shè)備購置7112萬元安裝制作工程410萬元前期工程費40萬元建設(shè)單位管理費40萬元（2）其它費用 （無形資產(chǎn)） 其中： 設(shè)計費 試生產(chǎn)指導(dǎo)費 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費 基本預(yù)備費 流動資金 項目總投資項目總投資=投資估算說明(1) ，安裝費（含少量設(shè)備的現(xiàn)場制作）。(2) 設(shè)備運(yùn)輸費已包含在設(shè)備購置費中。 資金籌措固定資產(chǎn)投資：自籌資金7000萬元，其余貸款解決，年利息按7%計算。流動資金：向銀行申請短貸，%計算。第十一章 財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)60000噸巖棉生產(chǎn)線項目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的50%，第三年起達(dá)產(chǎn)100%， 年銷售收入和年銷售稅金及其估算產(chǎn)量以年產(chǎn)60000噸計，銷售價格目前烏昌地區(qū)基本上在2500~3000元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于3200元/噸。而烏昌地區(qū)基本上在3000~3500元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于4000元/噸。本報告銷售價格以比較保守的3200元/噸計算，年銷售收入估算值為19200萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品繳納增值稅，按甲方要求粗算時稅率按營業(yè)額的7%計取。 產(chǎn)品成本估算原材料、燃料、動力成本，根據(jù)資料編制。人員工資及附加：管理人員42人，高級技術(shù)工人10人，共14人按3000元/普通技術(shù)工人38人（含財會），按2200元/長白班熟練工人5人，按1600元/操作熟練工人工資：熟練工人36人，按生產(chǎn)情況計件發(fā)放，以班產(chǎn)量4元/。管理費按車間成本的3%計算銷售費按銷售額的2%計算 萬元經(jīng)營成本（略） 利稅 該項目產(chǎn)量盈虧平衡點為36%，只要年產(chǎn)達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量的36%，即年產(chǎn)21600噸巖棉制品，企業(yè)即可保本，風(fēng)險較小。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)待進(jìn)一步核算33