【正文】 設計、同時施工、同時投產(chǎn)的原則 ，對環(huán)保及安全性設施的設計作了全面的考慮，其內容有旋風除塵器，集棉室廢氣過濾室及煙囪等，還有防雷等設施及廠區(qū)綠化等。工程中用于環(huán)保、安全衛(wèi)生等設施的總投資約為300萬元。綜上所述，擺錘法礦棉生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，其“三廢”的排放均符合國家有關排放規(guī)定，對環(huán)境不會帶來明顯的影響與危害，況廠址的選已考慮遠離居民區(qū)、點。且遵循“三同時”的原則對環(huán)境保護，安全衛(wèi)生等設施給予適當?shù)耐顿Y，使環(huán)保有了可靠的物質保證。環(huán)境保護的效果決定于環(huán)保設計的可靠運轉及環(huán)保管理監(jiān)測制度的建立與貫徹執(zhí)行情況，因此逐步建立完善的環(huán)境保護，管理制度及監(jiān)測機構，并認真貫徹執(zhí)行，提高監(jiān)測人員的素質工作責任性等，使環(huán)保設施發(fā)揮應用的效果，以便取得文明的環(huán)境效益和社會效益。第六章 節(jié) 能巖棉是性能優(yōu)越的保溫絕熱材料，屬于國家大力扶持的節(jié)能產(chǎn)品。據(jù)資料提供，我國每年在工業(yè)設備及管道和建筑采暖方面能耗相當于6億噸標煤，而使用1噸巖棉制品于工程上比使用傳統(tǒng)材料每年可以節(jié)約38噸標煤。建筑業(yè)方面采用巖棉復墻體保溫材料，在北方采暖地區(qū)每年1噸礦棉可節(jié)約8噸標煤，在南方地區(qū)空調耗能是北方的3倍，這樣建筑上可帶來年節(jié)約20噸標煤的經(jīng)濟效益。若30000噸/年生產(chǎn)規(guī)模用于建筑上，可節(jié)能約150萬噸標煤。巖棉制品不僅在用途上起到節(jié)能降耗的作用。且產(chǎn)品自身生產(chǎn)能耗在合理技術方案中也得到最大限度的降低，使其名符其實地成為一種低耗產(chǎn)品。生產(chǎn)規(guī)格與技術水平30000噸/年擺錘法巖棉生產(chǎn)線是我們在引進消化吸收先進工藝技術裝備的基礎上結合我國實際情況而設計的先進生產(chǎn)工藝裝備。設備性能可靠，能保證合理的正常周期運轉，每個生產(chǎn)周期約6天，減少頻繁的點火和打爐停產(chǎn)的局面，節(jié)約焦炭，使單位能耗得到降低。先進的工藝及裝備本生產(chǎn)線的能耗主要是原料的熔化以及標準和非標設備的運轉。從沖天爐熔化原料所需的焦炭是最重要的能耗之一。選擇沖天爐的合理結構以及利用沖天爐的廢氣熱能，經(jīng)換熱提高了送入沖天爐的助燃風溫度，從而節(jié)省燃料、降低了能耗，從生產(chǎn)實踐提供每生產(chǎn)1噸棉可節(jié)約6070kg焦炭。合理的工藝和設備設計也可以降低能耗 。標準設備中盡可能的選用性能可靠，質量有保證且為國家推薦的節(jié)能型設備，如風機、電機、泵等。非標設備設計時在不影響設備功能，使用壽命的原則下，盡量減輕設備的自重及優(yōu)化的傳動系統(tǒng)設計，以便減少電機的拖動負荷，以利于降低其能耗。第七章 消 防 本生產(chǎn)線的原料與產(chǎn)品均為不燃材料；燃料中的柴油需要注意防火。本生產(chǎn)線不設油站，只設日用油罐。焚燒爐及固化爐均選用國際知名品牌的燃燒器，設計了自動點火與火焰控制裝置；同時在燃燒器與日用油罐附近的適當位置設置滅火器。 在生產(chǎn)線的有可能燃燒的位置，如：固化爐爐體內部、捕集帶與固化爐的廢氣過濾室內設置噴淋裝置，防止萬一過熱。 工廠設置專門人員管理滅火器材。 加強消防意識與教育。第八章 組織機構與勞動定員 組織機構實行廠長負責制。廠長具有法人地位。實施企業(yè)自主權，并充分發(fā)揮基層組織作用。全廠實行包、保、核的經(jīng)濟承包制。 定員原則定員共93人。其中管理人員4人，生產(chǎn)人員82人，非生產(chǎn)人員7人，連續(xù)作業(yè)部分實行四班三運轉制，管理人員中1人兼管環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生。要求生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和生產(chǎn)操作人員具有一定的文化水平，確保生產(chǎn)的先進性、連續(xù)性和穩(wěn)定性，以提高產(chǎn)品質量，創(chuàng)更好的經(jīng)濟效益。人員培訓在生產(chǎn)線的安裝、機械試車、試生產(chǎn)階段應安排一定數(shù)量的技術骨干進行培訓。在正常生產(chǎn)后，工廠要有計劃對全體工作人員進行知識更新，以適應生產(chǎn)發(fā)展的要求。勞 動 定 員 表序號部門及工種長白班班次備注一班二班三班四班管理層1廠長1兼管環(huán)保、安全與衛(wèi)生2生產(chǎn)技術管理23質量管理1財務人員2技術2*小計600004生產(chǎn)操作層4班長兼調度1111高級4*5儀表控制1111技術4*6隨班檢測1111技術4*7機修1111技術4*8電修1111技術4*9上料工1111兼管廢料運輸10爐前工3333兼管粘結劑制造高級4*技術8*11生產(chǎn)線巡視1111技術4*12生產(chǎn)線操作444413樹脂制造2222高級4*技術4*14包裝222215庫房2111116機電班2技術4*小計41919191982非生產(chǎn)層17食堂、門衛(wèi)31111小計311117合計132020202093第九章 項目實施進度合同生效且收到預付款起第3個月完成設計，第8個月完成工廠制造，第10個月完成現(xiàn)場設備制造與安裝，第11個月完成調試，第12個月完成投產(chǎn)。第十章 投資估算和資金籌措 投資估算（萬元）固定資產(chǎn)投資工程費用其中土地費4萬元/畝，100畝400萬元土建工程公用工程304萬元設備購置7112萬元安裝制作工程410萬元前期工程費40萬元建設單位管理費40萬元（2）其它費用 （無形資產(chǎn)） 其中： 設計費 試生產(chǎn)指導費 聯(lián)合試運轉費 基本預備費 流動資金 項目總投資項目總投資=投資估算說明(1) ，安裝費（含少量設備的現(xiàn)場制作）。(2) 設備運輸費已包含在設備購置費中。 資金籌措固定資產(chǎn)投資：自籌資金7000萬元，其余貸款解決，年利息按7%計算。流動資金：向銀行申請短貸，%計算。第十一章 財務經(jīng)濟分析 基礎數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)60000噸巖棉生產(chǎn)線項目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當年生產(chǎn)量達到設計能力的50%，第三年起達產(chǎn)100%， 年銷售收入和年銷售稅金及其估算產(chǎn)量以年產(chǎn)60000噸計，銷售價格目前烏昌地區(qū)基本上在2500~3000元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于3200元/噸。而烏昌地區(qū)基本上在3000~3500元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于4000元/噸。本報告銷售價格以比較保守的3200元/噸計算，年銷售收入估算值為19200萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品繳納增值稅，按甲方要求粗算時稅率按營業(yè)額的7%計取。 產(chǎn)品成本估算原材料、燃料、動力成本，根據(jù)資料編制。人員工資及附加：管理人員42人，高級技術工人10人，共14人按3000元/普通技術工人38人（含財會），按2200元/長白班熟練工人5人，按1600元/操作熟練工人工資：熟練工人36人，按生產(chǎn)情況計件發(fā)放，以班產(chǎn)量4元/。管理費按車間成本的3%計算銷售費按銷售額的2%計算 萬元經(jīng)營成本（略） 利稅 該項目產(chǎn)量盈虧平衡點為36%，只要年產(chǎn)達到設計產(chǎn)量的36%，即年產(chǎn)21600噸巖棉制品，企業(yè)即可保本，風險較小。主要技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)待進一步核算33