【導(dǎo)讀】菏澤嘉宏脫水食品有限公司。2020年01月01日發(fā)布2020年01月10日實(shí)施。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁號(hào)。3菏嘉宏001號(hào)文件關(guān)于任命質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的通知7. 6HZJH/QSM-A4質(zhì)量安全目標(biāo)10. 不符合情況管理辦法16. 10HZJH/QSM-A8不符合糾正措施管理制度18. 11HZJH/QSM-A9生產(chǎn)管理者職責(zé)19. 15HZJH/QSM-A13產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目錄26. 生效食品安全管理手冊(cè)第1頁共3頁。21HZJH/QSM-A19外協(xié)加工及委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法37. 24菏嘉宏003號(hào)文件采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)文件42. 28HZJH/QSM-A25食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)檢查制度46. 36菏嘉宏004號(hào)文件關(guān)于設(shè)立化驗(yàn)室及明確檢驗(yàn)人員的通知59. 生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定要求編制。公司嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等國(guó)家。有關(guān)法律法規(guī)，深入貫徹國(guó)家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和國(guó)家食品生產(chǎn)許可的。要求，建立了質(zhì)量管理體系，并嚴(yán)格按照脫水蔬菜、醬腌菜國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，制度日臻完善，已具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模。同志為本公司的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司的全面質(zhì)量安全。代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能。詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限見公司《食品安全管理手冊(cè)》。

　　

【正文】 來源時(shí)，不得使用。 使用的食品添加劑、香料和加工 助劑應(yīng) 登記驗(yàn)收 并批準(zhǔn)后使用。 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 食品添加 劑使用 管理制度 HZJH/QSMA 16 第 A版 0 次修改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1頁 共 1 頁 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 原輔材料及包裝材料采購(gòu)管理制度 HZJH/QSMA 17 第 A 版 0 次修改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行管理，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu) 的生產(chǎn) 原料 、輔料、食品添加劑及包裝材料 等過程的管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 供銷部門 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃， 上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施采購(gòu)。 質(zhì)檢部門 負(fù)責(zé)組織對(duì)本企業(yè)采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí) 施進(jìn)貨檢驗(yàn) 、驗(yàn)證 。 4 程序 采購(gòu)流程圖 物資采購(gòu)的實(shí)施 供銷部門 根據(jù)企業(yè)的加工任務(wù)、庫存情況和采購(gòu)要求制訂采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)單。 生產(chǎn)部門 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重要技術(shù)指標(biāo)等。 采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)單（文件）制定后，由 企業(yè)負(fù)責(zé)人 審核批準(zhǔn)。 供銷部門 負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)。 零星物品采購(gòu)，報(bào) 企業(yè)負(fù)責(zé)人 審批后執(zhí)行采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)的設(shè)備、物資驗(yàn)證方式 :由 質(zhì)檢部門 對(duì)進(jìn) 貨物進(jìn)行驗(yàn)證 /檢測(cè)或由供方提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、目測(cè)、合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。 質(zhì)檢部門 按照 《 采購(gòu) 檢驗(yàn) 或驗(yàn)證制度 》，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的 檢驗(yàn)或 驗(yàn)證。 進(jìn)貨驗(yàn)證 /檢驗(yàn)不合格，由供銷部門 負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《 不符合情況 管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 供銷科 申請(qǐng) 分管經(jīng)理批準(zhǔn) 供銷科 實(shí)施 進(jìn)貨檢驗(yàn) 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 原料驗(yàn)收 管理制度 HZJH/QSMA 18 第 A 版 0 次修改 生效 食品安全管理 手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對(duì)采購(gòu)的原料實(shí)施驗(yàn)收管理，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)原料符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu)的 原 輔 材 料、食品添加劑及包裝材料等 驗(yàn)收管理及 驗(yàn) 證 。 3 職責(zé) 供銷部門 負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的 采購(gòu)。 質(zhì)檢部門 負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施驗(yàn)收、 檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 4 要求 由 供銷部門 對(duì)所采購(gòu)原料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可采購(gòu)。 質(zhì)檢部門 對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝材料 等 供 方 提供 的許可證和產(chǎn)品合格證明文件 進(jìn)行 查驗(yàn) ； 對(duì)無法提供合格證明文 件的食品原料， 質(zhì)檢部門 依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)； 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn) /驗(yàn)證或經(jīng)檢驗(yàn) 不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品 不得采購(gòu)和使用 。 并 如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 外協(xié)加工及委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法 HZJH/QSMA 19 第 A 版 0 次修改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對(duì)外協(xié)加工及委托服務(wù)的管理，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和委托服務(wù)符合要求。 2 范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)和外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 供銷部門 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)價(jià)，對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，排列供方名錄，建立供方檔案。 4 要求 根據(jù)采購(gòu)物資產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，優(yōu)選合格供方，填寫供方評(píng)價(jià)記錄。 供銷部門 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄，根據(jù)采購(gòu)物資分類明細(xì)規(guī)定的產(chǎn)品類別明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)提供的原材料、配件及輔助材料的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)提供充分的書面證明材料，證實(shí)其產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力。 a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 b、生產(chǎn)許可證證書。 c、質(zhì)量認(rèn)證證書。 d、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等。 對(duì)第一次供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，應(yīng)時(shí)行小批試用或檢驗(yàn)，合格后才能供貨，如果其產(chǎn)品不合格，可再提供檢驗(yàn)一次，最多不能超過兩次。另外供方需提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 通過對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證、試用，不合格產(chǎn)品取消其供貨資格，符合要求的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 供銷部門 每年對(duì) 合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，凡達(dá)到 90分的企業(yè)為合格供方，達(dá)不到 90 分的企業(yè)為不合格供方，一律取消其供貨資格。 （注： 本企業(yè) 目前 無 外協(xié)加工及委托服務(wù) 的 情況 ） 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 采購(gòu)計(jì)劃 HZJH/QSMA 20 第 A版 0 次修改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1頁 共 1 頁 采購(gòu)計(jì)劃 編號(hào)： 序 號(hào) 物品 名稱 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 型號(hào) 規(guī)格 供應(yīng)單位 計(jì)劃 數(shù)量 計(jì)劃到 貨日期 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 采購(gòu)清單 HZJH/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 采購(gòu)清單 采購(gòu)人： 批準(zhǔn)： 日期： 序 號(hào) 物品名稱 QS編號(hào) 型號(hào) 規(guī)格 單位 數(shù)量 供應(yīng)單位 到貨 日期 驗(yàn)收 情 況 驗(yàn)收人 備注 菏 嘉宏 【 2020】第 003 號(hào) ★ 關(guān)于 批準(zhǔn) 2020年度采購(gòu)計(jì) 劃的通知 為了 保證本企業(yè)生產(chǎn)使用的原 輔 材料、包裝材料 質(zhì)量和生產(chǎn)供給，經(jīng)公司研究一致通過了 2020年度采購(gòu)計(jì)劃，望 供銷部門 和有關(guān) 負(fù)責(zé)人員 嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃 和 清單進(jìn)行采購(gòu)，做到保質(zhì)保量供應(yīng)及時(shí)，從而全面保證本公司 生產(chǎn)需求和 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 批準(zhǔn)人： 菏澤 嘉宏脫水食品 有限公司 2020 年 01 月 10 日 SB/T10332 大白菜 NY/T493 胡蘿卜 NY/T583 結(jié)球甘藍(lán) GB5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T6543 運(yùn)輸包裝用單瓦楞紙箱和雙瓦楞紙箱 GB/T10004 包裝用塑料復(fù)合膜、袋 干法復(fù)合、擠出復(fù)合 NY/T1070 辣椒醬 GB/T20880 食用葡萄糖 GB5461 食用鹽 菏澤嘉宏脫水 食品有限公司 主要原輔材料 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)目錄 HZJH/QSMA 22 第 A 版 0 次修改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 1 目的和適用范圍 對(duì)原、輔材料及包裝材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn) 不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。本制度適用于原輔材料、包裝物進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部門 負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。 質(zhì)檢部門 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保購(gòu)進(jìn)的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質(zhì)量要求。 供銷部門 負(fù)責(zé)提供原輔材料、包裝物的進(jìn)貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 工作程序 供銷部門 在購(gòu)進(jìn)原 輔材料、包裝物時(shí)，應(yīng)對(duì)其名稱、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)簽、隨貨提供的質(zhì)量證明和相關(guān)許可證明等材料進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后報(bào)送 質(zhì)檢部門 ，由質(zhì)檢部門 檢驗(yàn)。 原輔材料、包裝物進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由 質(zhì)檢部門 按規(guī)定執(zhí)行。 （ 1）經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格的產(chǎn)品：包裝物由檢驗(yàn)、驗(yàn)證人員出具檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告單，保管員憑合格的檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告單辦理入庫手續(xù)。 （ 2）經(jīng)檢驗(yàn) /驗(yàn)證不合格的不合格品，按《不符合情況管理辦法》執(zhí)行。 質(zhì)檢部門 要建立和保存檢驗(yàn) /驗(yàn)證檔案和驗(yàn)證材料，對(duì)購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出記錄，以便進(jìn)行分析和掌握供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量趨 勢(shì)。 若因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn) /驗(yàn)證的產(chǎn)品要緊急放行時(shí)，須由供應(yīng)部門填寫“緊急放行通知單”，經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員作出唯一的標(biāo)識(shí)和記錄，在生產(chǎn)過程中仍需進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求立即追回或更換，并且這次放行不能作為下次放行的依據(jù)，緊急放行的產(chǎn)品僅限于日后能方便更換的產(chǎn)品。 質(zhì)檢部門 和供 銷部門 科對(duì)原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)，要求和方式必須一致。 采購(gòu) 檢驗(yàn) /驗(yàn)證中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 采購(gòu)檢驗(yàn)或驗(yàn)證制度 HZJH/QSMA 23 第 A 版 0 次修 改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為確保本 企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入 企業(yè) 造成食品安全事故。 2 適用范圍 適用于 本企業(yè)采購(gòu) 原輔材料及包裝材料 進(jìn)貨 查驗(yàn) 。 3 職責(zé) 供銷部門 負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料、包裝材料隨貨提供的質(zhì)量證明和相關(guān)許可證明等材料進(jìn)行初步驗(yàn)證。 質(zhì)檢部門 負(fù)責(zé)進(jìn)行原輔材料、包裝材料質(zhì)量 查驗(yàn) 。 4 要求 對(duì) 本企業(yè) 采購(gòu) 的 食品 原料 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證 復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī) 定，應(yīng)當(dāng)取得許可的） 和 與購(gòu)進(jìn)批次 產(chǎn)品 相適應(yīng)的 合格證明文件 。 對(duì) 供貨者無法提供有效 合格 證明文件的， 倉(cāng)管員做好待檢標(biāo)識(shí)，填寫申檢單交質(zhì)檢部門 ， 質(zhì)檢部門 依照 食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)，如無自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ漠a(chǎn)品委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存有關(guān)檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告； 質(zhì)檢部門 按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由倉(cāng)管員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng) 企業(yè)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，做降價(jià)處理，若協(xié)商不成的， 由供銷 部門 辦理退貨或索賠手續(xù)。 倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 對(duì)提供供方資質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告的原輔材料、包裝材料， 質(zhì)檢部門 須對(duì)其提供資質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行查驗(yàn)，經(jīng)查驗(yàn)無誤后 ，倉(cāng)管員按 規(guī)定對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品入庫。 企業(yè) 生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨 查驗(yàn) 記錄 內(nèi)容一致。 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄由 質(zhì)檢部門 歸檔管理。 菏澤 嘉宏脫水 食品 有限公司 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄 制度 HZJH/QSMA 24 第 A 版 0 次修改 生效 食品安全管理手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 為了保證采購(gòu)使用的原輔材料以及本企業(yè)印制的產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合規(guī)定要求，根據(jù)國(guó)家《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》和《預(yù)包裝食品通則》等相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 原輔材料 由 質(zhì)檢部門 對(duì)采購(gòu)的原輔材料的標(biāo)簽標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)證，要求包裝標(biāo)簽具備 產(chǎn)品名稱、 廠名、廠址、 產(chǎn)地、 配料、凈重（凈含量）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、 聯(lián)系方式、產(chǎn)品說明、生產(chǎn)許可證編號(hào)（如實(shí)行的） 、貯存方式、運(yùn)輸要求以及其他規(guī)定標(biāo)注的內(nèi)容。檢查合格后方可進(jìn)行下一步檢驗(yàn) /驗(yàn)證。 包裝材料 由 質(zhì)檢部門 對(duì)采購(gòu)的包裝材料的標(biāo) 簽標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)證，要求包裝標(biāo)簽具備產(chǎn)品名稱、廠名、廠址、配料、凈重（凈含量）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)系方式、產(chǎn)品說明、生產(chǎn)許可證編號(hào)（如實(shí)行的）、貯存方式