【導(dǎo)讀】司提供的有關(guān)資料，在實地盡職調(diào)查的基礎(chǔ)之上，本著嚴(yán)謹、負責(zé)、客觀、公正的原則撰寫而成。書面或其他形式表示同意前，收件人不得將本商業(yè)計劃書全部或部分復(fù)制、影印、泄露或散布給他人。被國家八部委共同認定的“國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。權(quán)結(jié)構(gòu)的要求，推動公司海外上市進程，進一步將公司作大作強，公司需引進戰(zhàn)略投資者?！鲞x定亞洲君威資本投資集團有限公司為上市作市商。■預(yù)計2020年赴NASDAQ小資本市場反向收購上市。■公司屬性與NASDAQ上市的中國對應(yīng)概念股自然對接。果品日光溫棚種植示范生產(chǎn)基地已被列入國家世界銀行貸款項目采購計劃。目前公司產(chǎn)品已暢銷全國十多個大中城市以及美國、新加坡、日本和歐洲等諸多地區(qū)，在2020年銷售4420. 屆時每股稅前收益將達到元。投資收益率達到%，內(nèi)部收益率高達%，財務(wù)凈現(xiàn)值為。的第一代產(chǎn)品和“粗提取復(fù)配型”的第二代產(chǎn)品。其成品“北七星牌”參杞合劑口服

　　

【正文】 是美味的水果，而且營養(yǎng)豐富，它富含維生素 C、 B、碳水化學(xué)物、鈣、鐵、磷、硒等人體所需的營養(yǎng)和礦物質(zhì)。故國際國內(nèi)市場享有 “果中之王、 Vc 之冠 ”的美譽。主產(chǎn)獼猴桃的國家只有中國、新西蘭等為數(shù)不多的地區(qū)，其中 1/3 的產(chǎn)量在中國。以果酒市場為例，據(jù)歐共體統(tǒng)計局 2020年 12 月份發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)字，歐盟的葡萄酒總產(chǎn)量 2020 年比 1999 年增加 8%，其中葡萄牙增加一倍，盧森堡增加 25%，德國增加 12%，法國和意大利分別增加 4%，根據(jù) IOV 最新的數(shù)據(jù)顯示， 1999 年葡萄酒年度產(chǎn)量排在前三位的仍然是意大利、法國、西班牙，其他幾個前十位的國家依次是美國、阿根廷、南非、德國 、羅馬尼亞、澳大利亞和葡萄牙，前三國的產(chǎn)量分別是 萬噸、 萬噸、 萬噸。 1999 年全球葡萄酒產(chǎn)量在 萬噸， 2020 年總產(chǎn)量在 萬噸，有 30%出口到產(chǎn)地以外的國家和地區(qū)。南非和阿根廷等國近年來的出口一直是上漲趨勢，價廉物美是這些國家出口增長的重要原因。亞洲國家繼續(xù)成為市場熱點。日本是亞太地區(qū)果酒進口最多的國家， 1999 年進口量是上年度的 倍之多，人均消 費量達到 升，位居亞洲前列。中國是一個新興的果酒消費國，廣大消費者對果酒認知度大大提高，因此倍受歐、 美等國家的關(guān)注?？梢詳嘌?，中國將是 21 世紀(jì)果酒生產(chǎn)和消費的另一個 “新大陸 ”。 陜西是我國人工栽植獼猴桃起步最早，發(fā)展速度最快的省份，陜西的獼猴桃產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 70%，獼猴桃原果的國內(nèi)、國際貿(mào)易日趨活躍，國際貿(mào)易量每年以大約 10%的速度遞增，且利潤率很高。隨著人們生活水平的日益提高，果汁飲料已逐漸成為人們?nèi)粘ｏ嬘玫某淦罚J猴桃果汁飲料因受其產(chǎn)地局限而倍顯一枝獨秀。獼猴桃濃縮汁作為工業(yè)原料因其產(chǎn)量極少，更成為市場上的搶手貨， 1999 年出口價為 萬元 /噸，比蘋果濃縮汁高 1 倍。由此可見，獼猴桃原果及其系列 制品的市場需求量很大且競爭優(yōu)勢十分明顯。獼猴桃果酒、果醋屬于無公害有機飲品，由于其口感好、維生素含量高，加之其特殊的醫(yī)療保健作用深受市場的歡迎，因此獼猴桃及其深加工產(chǎn)品的市場前景廣闊，行業(yè)價值增長潛力巨大。 在中國目前只有北京、陜西、貴州等地屈指可數(shù)的 6 家企業(yè)在生產(chǎn)獼猴桃制品，而陜西的獼猴桃資源占全國總產(chǎn)量的 70%。 綜上所述，由于從良種引進、開發(fā)、推廣、栽培等方面都是以科學(xué)、嚴(yán)謹?shù)牟僮饕?guī)程來進行，所以，本公司的有機食品具有廣闊的市場空間，加之公司的產(chǎn)品為一般食用消費品，因此，無論國際國內(nèi)，發(fā)達國家或發(fā) 展中國家，一般消費者均能消費得起，購買力充足。 “合德堂 ”品牌－天人獼猴桃鮮果 隨著人們對獼猴桃的認識及獼猴桃生產(chǎn)的發(fā)展，獼猴桃鮮果的國內(nèi)國際貿(mào)易日趨活躍，市場消費量逐年增加，國際貿(mào)易量每年大約以 10%的速度遞增。目前全世界獼猴桃年總產(chǎn)量約 150 萬噸，其中 1/3 的產(chǎn)量在中國，我國獼猴桃總產(chǎn)量的 2/3 用以鮮果消費。 公司地處全國獼猴桃的最佳適長區(qū)及最大出產(chǎn)省份，且公司自有 1500 噸冷庫一座， 300 畝種植基地兩處，加之長年從事獼猴桃種植、貯藏與貿(mào)易，故對獼猴桃鮮果的種植、收購、貯藏與貿(mào)易較為熟悉。同時，隨著 公司綠色有機獼猴桃種植基地的建設(shè)、抗衰老轉(zhuǎn)基因獼猴桃的種植等戰(zhàn)略措施的實施，將會使果實不耐貯存、有害殘留過高、運輸不方便、貨架期短等嚴(yán)重制約獼猴桃鮮果銷售（尤其是對國外銷售）的問題迎刃而解，從而大大促進公司獼猴桃鮮果的銷售，在此項業(yè)務(wù)上為公司賺取大量利潤。 “合德堂 ”品牌－天人獼猴桃果汁及其飲料 果品生產(chǎn)中，除鮮果消費外，加工產(chǎn)品也占很大比例，果品加工比例一般占總產(chǎn)量的 40%左右。隨著人們營養(yǎng)觀念的增強，真正的果汁及果汁飲料已在逐年占領(lǐng)原碳酸飲料、果味飲料的市場。 在發(fā)達國家，人均年消費果汁 50～ 60 升 ，廣大發(fā)展中國家的果汁消費量也出現(xiàn)了良好的增長勢頭，現(xiàn)已達人均年消費 10 升左右。據(jù)國際權(quán)威部門預(yù)測，近幾年來世界果汁消費量每年以 7%～ 10%的速度遞增。 獼猴桃汁是近年發(fā)展起來的一種新型飲料，由于其豐富的營養(yǎng)，酸甜適口的口感及受產(chǎn)地狹小局限而備感新奇等諸多原因而日漸受消費者青睞。公司除經(jīng)營著的獼猴桃濃縮汁、原汁業(yè)務(wù)外，于 2020 年新推出的 獼猴桃果汁飲料借全國糖酒會在西安召開的東風(fēng)而一炮走紅，現(xiàn)已迅速在全國大江南北暢銷不衰。但是，由于資源條件的限制，國內(nèi)外獼猴桃飲料的生產(chǎn)與上市量很少，目前全世界獼猴桃汁的產(chǎn)量 約 20 萬噸，我國產(chǎn) 10 萬噸。而如果僅以中國 12 億人，人均年消費 升推算，每年應(yīng)有 24 萬噸的產(chǎn)量，由此可見，本行業(yè)具有良好的發(fā)展前景和廣闊的國際國內(nèi)市場。尤其是本地所具有的原料優(yōu)勢，在今后若干年內(nèi)是不可取代的，這為本項目的實施與發(fā)展提供了更好的生存環(huán)境。 “合德堂 ”品牌－天人獼猴桃果酒 果酒作為營養(yǎng)型酒類在國外早已被廣泛飲用，近幾年在國內(nèi)也處于逐年遞增的熱銷狀態(tài)。據(jù)國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計， 2020 年，果酒行業(yè)資產(chǎn)增長 %，工業(yè)總產(chǎn)值增長 %，銷售收入增長 %，總產(chǎn)量已達約 30 萬噸。 但值得 注意的是，無論國際還是國內(nèi)，果酒還都是以葡萄酒為主。在公司擬定的項目中，國際 VSOP 級和XO 級獼猴桃白蘭地目前全世界尚無一家生產(chǎn)，它不僅采用貴族水果 獼猴桃為原料，而且在價格上與國際相應(yīng)級別的果酒拉開了一定檔次。同時擬生產(chǎn)的 44 度獼猴桃果白酒， 12 度到 15 度的獼猴桃干、甜果酒等多種檔次的果酒均有其特有風(fēng)味與其相應(yīng)的目標(biāo)市場。無論在國際還是在國內(nèi)，人們飲酒更多的是為了樂趣，這就讓他們想更多地體驗不同的風(fēng)味和個性。歐洲人明白這是他們領(lǐng)先的地方，我們更加明白這一點。因此，我們將用獼猴桃果酒系列參與國際競爭 。相信獼猴桃果酒將以其 “獨創(chuàng)性 ”、 “保健性 ”、 “有機性 ”贏得消費者的喜愛。 “合德堂 ”品牌－天人銀杏茶 天人銀杏茶是采用優(yōu)質(zhì)鮮銀杏葉，經(jīng)獨特工藝精制而成，無任何添加劑，屬純天然保健飲品。近代醫(yī)藥科學(xué)研究證明，銀杏葉中含有黃酮甙及多種萜內(nèi)脂和二十多種微量元素等生物化合物質(zhì)。銀杏黃酮和萜內(nèi)脂，具有擴張冠狀血管，增加冠脈流量，降低血清膽固醇等作用，能有效地防治心血管老化和腦血管供血不足造成的老年病。長期飲用銀杏茶對高血壓、高血脂、腦 血栓、動脈硬化、冠心病、手腳麻木、老年性癡呆等心腦血管系統(tǒng)疾病有明顯的預(yù)防和治療作用。 本品湯色淡黃明亮、口感欣快，不僅適用于心腦血管系統(tǒng)疾病患者，也是中老年人的理想保健飲品。 “合德堂 ”品牌－天人珍品銀杏酒 天人珍品銀杏酒是集國內(nèi)銀杏專家教授之智慧，采用優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄，同時特別添加了對人體具有保健作用的銀杏精提物、銀杏黃酮甙等多種藥用成分，經(jīng)獨特工藝、科學(xué)配方精釀而成，酒液呈紅色，口感醇厚屬純天然健康飲品，更是饋贈親朋好友之健康佳品 （二）、生物制藥方面： 目前全球保 健產(chǎn)品的銷售額已達上千億美元，其中美國保健食品銷售額就達 750 億美元，而歐洲的保健食品銷售額則以年 17%的速度遞增。和國外保健品產(chǎn)業(yè)相比，中國的保健品產(chǎn)業(yè)仍象一個嬰兒， 2020 年我國保健品年銷售額僅有 175 億元人民幣。在發(fā)達國家，用于保健品的消費占人均收入的 %，而在我國只占 %；相反，在發(fā)達國家，用于醫(yī)藥品的消費占人均收入的 %，而在我國卻占 9%。本公司開發(fā)的 β—LBP 免役合劑（ “北七星牌 ”參杞合劑口服液）具有增強免役細胞，激活多種細胞因子的能力，可強力抑制腫瘤，并對培補元氣、藏精、生血、益氣 、養(yǎng)神有極其重要的作用，為大眾消費產(chǎn)品，市場前景看好。 β—LBP 是我國藥學(xué)泰斗周金黃教授首先發(fā)現(xiàn)的一種具有極強免疫活性的多糖分子，根據(jù)軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、北京醫(yī)科大學(xué)、中科院的研究和臨床檢測證實， β—LBP 具有強免役細胞（巨噬細胞、胸腺細胞、淋巴細胞和造血干細胞等），激活多種細胞因子（ NK、 THF、 IL—2）的能力，可強力抑制腫瘤并對培補元氣、藏精、生血、益氣、養(yǎng)神有極其重要的作用。 分子水平的第三代保健品 本品是在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)、免役學(xué)與中醫(yī) “藥食同源 ”的傳統(tǒng)養(yǎng)生理論相結(jié)合的基礎(chǔ)上，采用純中草藥為原料，以整體 水平、細胞水平和分子水平的大量實驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以臨床功效檢測數(shù)據(jù)為依據(jù)，經(jīng)多年研制，科學(xué)調(diào)配出七味配五的最佳組方，并突破傳統(tǒng)的中草藥加工工藝，應(yīng)用現(xiàn)代生物工程最新產(chǎn)業(yè)化的 “分子透濾 ”的高新技術(shù)，提取特定分子量的功效成分，從而精制出的具有極強免役活性、適宜人體呼吸的 β—LBP 免役合劑口服液。 功效迅速 本合劑富含 β—LBP 免役分子及其他多糖功效成分，可迅速增加人體抗體細胞，激活人體自身免役系統(tǒng)，緩解身體不適癥狀；同時具有健脾益腎，延緩疲勞的作用。適宜與免役力下降者、易疲勞者強身健體之用。亦可作為重癥患者治 療期間的輔助食品。 技術(shù)領(lǐng)先 （ 1）首次定域了 β—LBP 免役活性組分的分子量區(qū)間。 在此基礎(chǔ)上研制的 β—LBP 免役合劑，其免役效果顯著優(yōu)于單純的枸杞多糖、靈芝多糖、茯苓多糖或三糖肽等等一、二代產(chǎn)品； （ 2）提出和引入 β—LBP 在癌基因表達，細胞凋亡與信號傳遞等方面效應(yīng)的分子機制。 （ 3）將中草藥五味以上復(fù)方合劑制備成穩(wěn)定的澄清溶液。 中草藥合劑的澄清問題，在國際上一直是一個技術(shù)難點，也是制約我國中藥發(fā)展的一大障礙。該技術(shù)在中藥產(chǎn)品的工業(yè)化應(yīng)用，極大的促進了我國中藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品換代，加速了 “國藥 ”從傳統(tǒng)落后向現(xiàn)代先進轉(zhuǎn)變的過程，縮短了制備技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)與國際水平的差距。 六、市場營銷 （一）、產(chǎn)品營銷方案 目標(biāo)市場和銷售措施 本項目的產(chǎn)品為高檔有機果汁飲料系列和高檔有機蔬菜水果的速凍產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值高，技術(shù)含量高，所以本項目產(chǎn)品市場主要定位為國內(nèi)大中城市（北京、上海、廣州、深圳等）高收入人群和高檔賓館、酒店以及嬰幼兒、孕婦、高消費青年群體，產(chǎn)品重點出口歐美等國和日本、東南亞市場。 產(chǎn)品國內(nèi)銷售利用項目建設(shè)單位在國內(nèi)大中城市建立的 10 個有機食品專賣店銷售網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一品牌、統(tǒng) 一包裝、統(tǒng)一價格進行銷售。國外市場銷售主要采取自主出口和委托代理出口等形式進行外銷，滿足國外市場需求。 促銷策略 有機果汁飲料產(chǎn)品的價格相對較高，消費者對有機果汁飲料產(chǎn)品認同感有待于提高。為了促進有機果汁飲料的流通與銷售，項目產(chǎn)品在銷售過程中加強宣傳力度，唱響 “天人有機 ”品牌，強化消費者對有機產(chǎn)品的認知度。在營銷策略上采取 “以高品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)占領(lǐng)高端消費市場 ”。有機低溫?zé)o菌冷灌裝 PET 瓶裝的果汁系列飲料的銷售形式和渠道主要通過天然食品商店、傳統(tǒng)零售業(yè)（包括超市）以及自建的有機食品專賣連鎖店等多種形式進行 銷售。目前以上三種有機食品的營銷模式在歐美廣泛應(yīng)用。公司重點開拓國際銷售市場，國外市場銷售主要采取自主出口和委托代理出口等形式進行外銷，滿足國外市場需求，力爭公司有機食品系列進入歐美、日本、東南亞等發(fā)達國家，為國家出口創(chuàng)匯，為企業(yè)贏利。 （二）、營銷計劃 制訂切實可行的產(chǎn)品營銷計劃，是營銷策略得以實現(xiàn)的首要任務(wù)。 在 2020 年底之前完成營銷系統(tǒng)的整合，加強品牌形象宣傳和營銷隊伍建設(shè)，在市場打響天人品牌 “合德堂 ”，力爭在 2020 年底實現(xiàn)獼猴桃系列產(chǎn)品、銀杏系列產(chǎn)品、有機速凍果蔬產(chǎn)品、 “北七星牌 ”參杞合劑口 服液和無公害優(yōu)質(zhì)果樹（包括大粒櫻桃、杏、油桃、桃、李、葡萄、草莓等）種苗及有機優(yōu)質(zhì)果品的銷售額突破 6000－ 8000 萬元； 2020 年度，要進一步完善品牌經(jīng)理制，使?fàn)I銷隊伍和營銷系統(tǒng)建設(shè)逐步走向?qū)I(yè)化，同時，建立健全客戶資源管理系統(tǒng)，完善信息化管理，使年度銷售額超過 8000－ 20200 萬元； 2020 年度，要加強有機食品的高附加值新產(chǎn)品的開發(fā)、品牌形象和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以國際市場為突破重點，全面建立針對未來市場需求的專業(yè)化的營銷管理系統(tǒng)和全員營銷系統(tǒng)，拉開與競爭品牌的差距，年度實現(xiàn)銷售額達到或超過 20200 萬元。 （三）、營銷管理團隊及組織架構(gòu) 打造一支優(yōu)良的營銷團隊，是營銷策略得以實施的基礎(chǔ)。 加強銷售隊伍的整體素質(zhì)和行為規(guī)范的培訓(xùn)力度，統(tǒng)一宣傳內(nèi)容，統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)，強化質(zhì)量意識，造就一支與品牌形象相適應(yīng)的銷售隊伍。 加強過程管理、業(yè)績考評和獎罰制度，降低市場風(fēng)險，提高工作質(zhì)量和銷售隊伍的積極性。 在適當(dāng)?shù)臅r機積極實施銷售人員的本地化策略，以充分地利用當(dāng)?shù)厝肆Y源，有效降低成本，提高產(chǎn)品銷售利潤率。 營銷策劃部 進出口部 客戶服務(wù)部 市場總監(jiān) 營銷總部 市場部 營銷管理組織架構(gòu)圖 （四）、市場定位 準(zhǔn)確市場定位的依據(jù)為對資源稀缺程度和對產(chǎn)品供求信息的把握，市場定位的主要內(nèi)容即為產(chǎn)品定位、銷售策略、價格策略等。 產(chǎn)品定位： （ 1） 250ml玻璃瓶裝 100%野生 獼猴桃汁： ,突出產(chǎn)品 100%原汁、營養(yǎng)、健康、檔次高的特點。主要市場為各大賓館及檔次較高的餐飲娛樂場所。 （ 2） 500mlPET 瓶裝 60%生態(tài)獼猴桃汁：突出產(chǎn)品口感酸甜適口、爽口、即開即飲營養(yǎng)豐富的特點。主要市場為大眾市場。 （ 3） ～ 升 PET 瓶裝果肉型獼猴桃汁：突出