最新采購部管理制度細則采購部管理制度及流程(5篇)-資料下載頁
2025-07-31 13:25本頁面
【正文】 始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同；（19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同；（20）合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。（十）下訂購單采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。（十一）采購進度控制為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。（十二）報驗入庫達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；外協(xié)加工件應按照原材料入庫；質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。（十三）對帳付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。采購部管理制度細則 采購部管理制度及流程篇五為了規(guī)范采購日常操作行為，以規(guī)范部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質獎勵相結合；懲罰、思想教育和經(jīng)濟懲罰相結合。采購部所有人員。（1）獎勵采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績、貢獻或表現(xiàn)出眾的（具體如下），視貢獻大小和業(yè)績情況給予100500的現(xiàn)金獎勵，并在公司范圍內通報表揚：在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；對公司采購業(yè)務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經(jīng)審核評定確能給公司帶來效益且被采納的；為維護公司利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或挽回經(jīng)濟損失5000元以上，經(jīng)核實的；為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。（2）處罰所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以100元的罰款。對于多購或誤購的，造成經(jīng)濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，500010000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。凡是因采購數(shù)量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產(chǎn)待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。采購員不得接受供應商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以2000元的罰款，情節(jié)嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關處理。采購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200元的罰款。采購人員在采購物資時必須“貨比三家”，在同等質量的情況下，選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格，視情況對采購員按照差價的510倍進行處罰。接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內回復具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。在采購過程中，如發(fā)生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內采需以電話形式向主管采購總監(jiān)確認后方可訂貨，且當日需及時填寫《采購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。采購部門應每月對現(xiàn)有供應商進行市場詢價，每月不得少于3家替換供應商，填寫《采購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
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