最新采購流程及采購流程管理制度(3篇)-資料下載頁
2025-07-31 13:08本頁面
【正文】 個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標.采購流程及采購流程管理制度篇三一、 目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、 工作程序(一) 采購原則、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。(二)采購申請，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。(三)采購流程1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。(四)采購經(jīng)辦人職責1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。(五)采購方式1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。(六)采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)?！安少彾▎位蛭锪仙暾埍怼毕蚬?yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。，才能辦理入倉手續(xù)。(七)采購付款方式，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂。若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。三、 附則，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。五、附生產(chǎn)物料采購流程圖
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