【正文】 通知簽有協(xié)議的酒店訂房。到達(dá)住宿地點后，接待人員要主動幫來訪人員提行李上房間，簡單講解房間內(nèi)設(shè)施的使用方法，留下自己的聯(lián)系電話。根據(jù)來訪人員是長途或者短途，安排來訪人員休息或者直接到銷售部。并提前與辦公室聯(lián)系相關(guān)部門的接待安排。參觀：，辦公室要首先將會議室打掃干凈，準(zhǔn)備好相應(yīng)的茶水、煙、水果等。，安排好講解人員。，一般不安排辦公室和車間的參觀，如客人提出必需參觀的，可帶領(lǐng)客人參觀，但必需有陪同人員提前與主管領(lǐng)導(dǎo)招呼，參觀時可告知客人不能拍照。，招待人員須主動上前，使用禮貌用語，安排來訪者就座，送上茶水。介紹工作主要突出的重點在于：樣板、展覽室的布局、新產(chǎn)品的講解、音效的配合、工作人員的主要負(fù)責(zé)工作范圍、企業(yè)文化、企業(yè)的前景等等方面。在沒有引見公司領(lǐng)導(dǎo)之前，接待人員可以和來訪人員探討商談合作的意見以及來訪的主要目的。領(lǐng)導(dǎo)接見：接待人員在帶領(lǐng)來訪人員見領(lǐng)導(dǎo)之前，必須和公司領(lǐng)導(dǎo)溝通好，確認(rèn)接見時間、地點，然后帶領(lǐng)來訪人員與領(lǐng)導(dǎo)見面。見面時，接待人員先做介紹雙方的工作，然后粗略地講解來訪者的主要商談事項。(特別注意：介紹公司領(lǐng)導(dǎo)時，應(yīng)有意無意地對領(lǐng)導(dǎo)做抬高身份的贊揚，增加商談的優(yōu)勢。)餐飲安排：辦公室可知會相關(guān)部門后進(jìn)行，一般的接待要求業(yè)務(wù)員工或相關(guān)員工一起進(jìn)行，安排接待人員應(yīng)陪同來訪人員就餐，并且按照來客的習(xí)慣安排酒水。就餐過程中，接待人員可以適當(dāng)?shù)貛託夥?，促進(jìn)雙方的感情交流。(注意事項：接待人員本人不要喝酒過度，結(jié)帳不要當(dāng)來客面，出外結(jié)帳)。辦公室要根據(jù)到訪的客戶人員情況，根據(jù)餐費標(biāo)準(zhǔn)事先到飯店點菜，保證客人到達(dá)飯店后菜立刻可以上齊。酒水、煙、飲料等盡量由公司辦公室事先買好自帶。提出、收集合作事項：經(jīng)過以上的步驟，雙方的感情交流有了基礎(chǔ)，接待人員可安排雙方轉(zhuǎn)入到商務(wù)談判的階段。根據(jù)公司開展工作的實際情況和部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，提出合作事項的內(nèi)容，咨詢來訪人員提出的合作事項內(nèi)容并且做好筆錄。1處理、確定合作事項：本著雙贏的原則，接待人員根據(jù)合作事項的內(nèi)容收集雙方的意見，進(jìn)行處理以至最后定案，經(jīng)雙方確定后用文案交與雙方。禁止口頭承諾或口頭協(xié)議。1領(lǐng)導(dǎo)會談：雙方在合作事項達(dá)成一致后，雙方領(lǐng)導(dǎo)一般會進(jìn)行互相道賀的儀式，接待人員適時作相關(guān)的安排。1機場(車站)送客：來訪人員離開，由接待人員陪同送客，接待人員除了主動幫來訪人員提醒外，如有公司贈送的紀(jì)念品，一定要提醒或者直接遞交到來訪人員手上。送客時，須等到來訪人員離開自己的視線范圍以后，才能離開。1電話回訪：接待人員按來訪人員走的航班號(車次)，估計他們到達(dá)的時間，適時去電進(jìn)行咨詢接待工作的情況，了解客戶對公司的產(chǎn)品和企業(yè)形象等等方面的意見。及時做好記錄并上報公司，以便改進(jìn)。1公司客戶備案：接待任務(wù)結(jié)束后，由相關(guān)接待人員填寫客戶信息表交銷售部存檔?？蛻粜畔⒈戆ǎ簡挝弧⒌刂?、姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式、接待人員接觸內(nèi)容及收獲情況等。六、招待費的報銷報銷的時間：**公司3日內(nèi)及時報銷。，其余時間不予審批。，其余時間不予處理。報銷的管理：，由專管人員收齊匯總后報總經(jīng)理室。專管人員可負(fù)責(zé)對報銷憑證的初步審驗，手續(xù)不全者，專管員不予接收。、部門負(fù)責(zé)人、審核人、財務(wù)部門主管必須逐項填列審核后才能報部門專管員處。、地點、費用的真實合理性并在費用報銷單、粘貼單上簽字、簽日期?！百M用報銷單”后所附的原始發(fā)票和菜單進(jìn)行合法性審核。是否有涂改。費用的計算是否正確。后附的發(fā)票是否齊全等。報銷單的粘貼：：票據(jù)自左至右捻開實行坐式粘貼，憑證粘貼必須牢固且不得長于粘貼單。、報銷人、憑證張數(shù)、報銷金額大小寫、報銷事由等必須據(jù)實填寫，不得涂改。經(jīng)手人和報銷人為一人者也必須同時填寫，不得空缺。粘貼發(fā)票金額必須等于或大于實報銷金額。，且上下對仗整齊。報銷事由與粘貼單相符，金額一致。，不得出現(xiàn)空行、空格。報銷金額與批準(zhǔn)金額必須如實填列。，分地區(qū)、分人員進(jìn)行明確。，分別填寫費用報銷單，不能混在一起報帳。、非正規(guī)發(fā)票的招待費單據(jù)原則上不予報銷。報銷單的填寫：“事實求是、準(zhǔn)確無誤”的原則，將招待費的發(fā)生原因、金額、時間地點等內(nèi)容按要求填寫齊全，并簽署自己的名字。報銷單一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大小寫必須一致，否則無效?！百M用報銷單”“粘貼單”上寫清楚招待的地點、事由。，若發(fā)票金額與報銷金額不一致時，粘貼單上的金額填寫實際發(fā)生金額。、時間。注意：必須在開發(fā)票時填寫，自己填寫無效。、時間。，附件張數(shù)欄填寫粘貼單的數(shù)目。七、財務(wù)賬務(wù)處理費用報銷后，出納應(yīng)及時記載現(xiàn)金明細(xì)賬，當(dāng)天帳務(wù)必須處理完畢，不得隔夜處理。出納須按照公司要求，每周或每月及時報送現(xiàn)金收支報表。出納登記完帳務(wù)后須及時把憑證傳遞給往來會計，往來會計按照報銷的實際情況分地區(qū)建立費用明細(xì)帳。每月須報送地區(qū)費用匯總報表。(略)八、處罰規(guī)定各部門主管及領(lǐng)導(dǎo)必須對試用期人員出差招待加強管理，其招待費用須由部門主管和領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，視同部門主管和領(lǐng)導(dǎo)費用。出差人員出差期間發(fā)生招待事項，必須提前請示部門主管和領(lǐng)導(dǎo)，由部門主管和領(lǐng)導(dǎo)向公司總經(jīng)理請示，并代為填制招待費申請單交辦公室備案。否則所發(fā)生的招待費公司不予處理。所有招待費報銷憑證如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。各部門主管和負(fù)責(zé)人有義務(wù)督促所屬員工回公司后及時按照規(guī)定進(jìn)行報銷處理。否則財務(wù)部門有權(quán)從當(dāng)事人當(dāng)月工資中直接扣除，數(shù)額較大者可經(jīng)總經(jīng)理審批后直接從當(dāng)事人所在部門主管和負(fù)責(zé)人工資中扣除。并按照現(xiàn)金管理規(guī)定清收當(dāng)事人滯納金。財務(wù)部門必須按照上述規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，否則每次處罰財務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)部門主管**元和**元。九、附則本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，如執(zhí)行中出現(xiàn)問題，請及時與**部門聯(lián)系。