農(nóng)民專業(yè)合作社銀杏產(chǎn)業(yè)園示范基地改建可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-05 21:12本頁面
【正文】 金。 工程所需流淌資金 萬元,由合作社依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷逐年追加投資。 財(cái)政補(bǔ)助資金使用和治理 財(cái)政補(bǔ)助資金的使用與治理嚴(yán)格依據(jù)國家相關(guān)資金使用治理細(xì)那么執(zhí)行 , 實(shí)行專帳治理,?？顚Ｓ?加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)視。銀杏產(chǎn)業(yè)園有機(jī)肥投放按無公害 有機(jī)食品治理,病蟲草害的綜合防治 ,生態(tài)環(huán)境保護(hù),生產(chǎn)培訓(xùn)及工程前期費(fèi)用 . 資金專戶專人治理 ,財(cái)務(wù)手續(xù)嚴(yán)格實(shí)行審核報(bào)帳制 ,財(cái)政資金的使用具體詳見附 表 自籌資金的使用和治理 為確保工程自籌資金的到位和專款專用 ,工程建立單位同意將自籌資金 在工程被批準(zhǔn)立項(xiàng)后打入財(cái)政特地帳戶 ,參照財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)行報(bào)帳制 , 自覺接 受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。 六、效益分析 工程經(jīng)濟(jì)效益分析 工程投入產(chǎn)出狀況 銷售收入 工程實(shí)施后 ,1200 畝優(yōu)質(zhì)銀杏葉種植基地正常年份銷售有機(jī)銀杏干葉 600 噸/年,銷售收入 720 萬元,。銷售精巧銀杏茶 40 噸銷售收入 128 萬元。詳見 表 61。 表 61 銷售收入估算表(正常年份新增) 序號 產(chǎn)品名稱 單位 年銷售量 單價(jià)(元) 金額 (萬元) 有機(jī)銀杏干葉 噸 600 12000 精制銀杏茶 噸 40 3200 合 計(jì) 營業(yè)稅金及附加 =營業(yè)收入 原材料本錢 水電費(fèi) =848 萬元 萬 元? 萬元 萬元 萬元247。1+13%13% 萬元 萬元7% 萬元 萬元3% 萬元營業(yè)稅金及附加合計(jì)為 萬 元 總本錢及經(jīng)營本錢估算 合計(jì) 萬元 一經(jīng)營本錢包括直接生產(chǎn)本錢、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)和其他費(fèi)用等 , 正常年份為 萬元。 a、工程正常年直接生產(chǎn)本錢包括原輔材料費(fèi)為 萬元,分項(xiàng)估算詳 見下表 663。 表 62 有機(jī)銀杏干葉原材料費(fèi)用估算表 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 合價(jià)(萬元) 1 原輔材料費(fèi) 其中:肥料 畝 1200 240 原材料 噸 600 5600 包裝材料 噸 600 300 其它關(guān)心材料 噸 600 80 合 計(jì) 表 63 精制銀杏茶原材料費(fèi)用估算表 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 合價(jià)(萬元) 1 原輔材料費(fèi) 其中:原材料 噸 40 6600 包裝材料 噸 40 6000 其它關(guān)心材料 噸 40 400 合 計(jì) 萬元 ①有機(jī)銀杏干葉勞動定員 40 人,人年均工資福利 萬元,合計(jì) 萬元。 ②有機(jī)銀杏茶勞動定員 15 人,人年均工資福利 萬元,合計(jì) 萬 元。 萬元 ①折舊。一是土建及建筑物原值 萬元,折舊年限 20 年,估量殘值 5%, 年折舊額 萬元。二是多項(xiàng)設(shè)備原值 萬元,折舊年限 10 年,估量殘值 5%, 年折舊額 萬元。兩項(xiàng)合計(jì)為 萬元。 ②電費(fèi)。每噸烘干物電費(fèi)為 300 元,小計(jì) 萬元。每噸有機(jī)銀杏茶電 費(fèi) 1800 元,小計(jì) 萬元。共計(jì) 萬元 ③水費(fèi)。估量年用水量為 30000 噸,單價(jià) 元/噸,總計(jì) 萬元。 ④修理費(fèi)。按生產(chǎn)及關(guān)心設(shè)備價(jià)值 萬元的 3%提取,為 萬元。 (二)銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用包括營銷人員工資及福利、差旅費(fèi)、津貼、獎金和其它營業(yè)費(fèi) 用,以銷售收入的 4%測算。 銷售費(fèi)用銷售收入4%848 萬元4% 萬元 (三)治理費(fèi)用 合計(jì)為 萬元 ①.工資及福利。 治理人員 12 人,人年均工資福利 萬元,計(jì)為 萬元。 ②.折舊。一是土地租金 36 萬元,二是科技措施。價(jià)值 萬元,攤銷期 10 年,年攤銷額 萬元。兩項(xiàng)合計(jì)為 萬元。 ③.其他支出。包括招待費(fèi)、辦公費(fèi)等,按銷售收入的 2%計(jì)算估量為 萬元。 成員增收狀況 種植優(yōu)質(zhì)銀杏葉每畝可產(chǎn)生收入 元,依據(jù)每戶種植 12 畝計(jì)算, 可直接產(chǎn)生效益 萬元?？鄢惧X后,每畝凈收益 元。 可安排盈余及安排狀況 工程達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)生可安排盈余 萬元,將其中的 60%進(jìn)展盈余返還,余 下局部作為再進(jìn)展資金。 工程社會及生態(tài)效益分析 安陸市是我國銀杏之鄉(xiāng),銀杏產(chǎn)品是安陸市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),工程的 實(shí)施將會壯大工程單位作為孝感市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的實(shí)力,可以直接效勞于 農(nóng)夫,引進(jìn)新技術(shù),促進(jìn)產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整,從而提高農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益 ,增加農(nóng)夫的 收入。 本工程承受新型的銀杏有機(jī)種植技術(shù)、銀杏茶制作技術(shù),不僅沒有三廢排 放,而且節(jié)能降耗,與當(dāng)?shù)刈鞣幌啾染哂忻黠@的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),依靠新設(shè)備其規(guī)模 性、環(huán)保性、低本錢性特點(diǎn),將使本工程合作社成為當(dāng)?shù)劂y杏行業(yè)的龍頭企業(yè)和 示范企業(yè),推動和帶動當(dāng)?shù)劂y杏葉深加工產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的升級 ,從而在肯定程度上帶 動當(dāng)?shù)劂y杏種植業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。 農(nóng)夫就業(yè)增收:該工程的建立為銀杏有機(jī)種植、加工供給了一條可持續(xù)發(fā) 展的途徑。充分發(fā)揮了工程所在地 (李園)現(xiàn)有銀杏資源優(yōu)勢,轉(zhuǎn)銀杏資源優(yōu)勢為 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、 社會效益、 經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。為安陸市銀杏種植的清潔 化、標(biāo)準(zhǔn)化供給作了示范,提高了銀杏產(chǎn)業(yè)附加值。直接為當(dāng)?shù)刂圃炀蜆I(yè)時(shí)機(jī),尤 其為賦閑農(nóng)夫供給新就業(yè)崗位,實(shí)現(xiàn)銀杏產(chǎn)品的增產(chǎn)、 增值,效益明顯。 可直接帶 動 100 戶農(nóng)戶種植銀杏致富,直接為 55 人供給常年就業(yè)的時(shí)機(jī)。工程利益安排及 農(nóng)夫增收主要表達(dá)在三個(gè)方面。一是農(nóng)夫因工程建立期臨時(shí)用工及工程運(yùn)行期新 增固定就業(yè)崗位與采摘銀杏葉臨時(shí)用工等 ,通過供給勞動力獲益非淺 ,工程運(yùn)行 期正常年農(nóng)夫年工資收入在 萬元以上。二是通過簽訂土地流轉(zhuǎn)合同租賃土地 1200 畝,按合同 300 元/畝?年的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)?shù)剞r(nóng)夫年可獲得收益 36 萬元,三是合作 社通過經(jīng)營治理,工程達(dá)產(chǎn)后可獲得 600 噸/年的產(chǎn)量,年新增產(chǎn)值 348 萬元。 增加地方財(cái)政收入:本工程具有明顯的競爭優(yōu)勢,可有效提升銀杏葉加工 的附加值,擴(kuò)大當(dāng)?shù)劂y杏葉的銷路。銀杏深加工是黃金產(chǎn)業(yè),可以成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的 新增長點(diǎn)。每年可以為國家和當(dāng)?shù)刎?cái)政創(chuàng)稅收約百萬元。 創(chuàng)新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式 :工程通過“合作社 +基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式 , 建立了 1200 畝自主治理的銀杏種植示范基地,并通過供給免費(fèi)技術(shù)效勞,引導(dǎo)農(nóng) 戶從種苗、栽培、治理、采葉、加工、運(yùn)輸?shù)绞袌龈鱾€(gè)環(huán)節(jié)要嚴(yán)密協(xié)作,相互協(xié) 調(diào),建立起“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共負(fù)”的新型關(guān)系。 本工程在推廣應(yīng)用清潔化安全高效銀杏基地治理把握技術(shù) ,在生產(chǎn)工藝 流程過程中,無三廢等污染源排放,對環(huán)境不造成負(fù)面影響 。 工程到達(dá)國家及工程所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn) ,如大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、 噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法規(guī)、 規(guī)定等 。 銀杏有機(jī)種植、加工是系統(tǒng)工程,通過運(yùn)用清潔化銀杏種植技術(shù)、清潔 化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù),把握產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物 及非茶類夾雜物等潛在危害,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全程清潔化。更好地保護(hù)工程區(qū)的生態(tài)環(huán) 境、森林資源,使工程區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、社會進(jìn)展和生態(tài)保護(hù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 第 24 頁 共 24 頁
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