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2025-04-05 21:10本頁(yè)面
【正文】 采購(gòu)價(jià)格管理、驗(yàn)收貨物、填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或處理退貨、記錄應(yīng)付賬款、核準(zhǔn)付款、支付現(xiàn)款及其記錄等做了詳盡的規(guī)定，建立和完善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序，加強(qiáng)請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)有違反相關(guān)規(guī)定的情況,公司對(duì)采購(gòu)與付款活動(dòng)的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。（七）、資產(chǎn)管理建立了明確的資產(chǎn)管理崗位責(zé)任制,明確了相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限,確保辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門(mén)根據(jù)預(yù)算編制,采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)和招標(biāo)采購(gòu),使用部門(mén)和行政部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)資產(chǎn)的驗(yàn)收和保管,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付?！秲?nèi)控自評(píng)報(bào)告模板》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。 4 / 4
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