石油加工業(yè)專業(yè)審核作業(yè)批導(dǎo)書-資料下載頁
2025-05-10 21:16本頁面
【導(dǎo)讀】、危害因素分析··········································……依據(jù)《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)文件與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為指導(dǎo)石油化工業(yè)實施職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證審核，特制定本審核要點以供參考。導(dǎo)書的起草單位是東北認(rèn)證有限公司。限于NAC認(rèn)證人員內(nèi)部使用。
【正文】 （ 2）關(guān)鍵崗位是否都得到了有關(guān)文件的現(xiàn)行版本 5 ． 11 運行控制 （ l）組織所認(rèn)定的風(fēng)險有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動是否都制定了相應(yīng)程序 （ 2）運行控制程序是否具有可操作性 （ 3）有運行標(biāo)準(zhǔn)的是否給出了相關(guān)查詢途徑 （ 4）判斷標(biāo)準(zhǔn)是否明確 （ 5）遵造執(zhí)行情況如何 5． 12 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) （ l）組織是否建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的計劃和程序 （ 2）責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系是否明確 （ 3）設(shè)定的緊急情況是否充分，有無遺漏 （ 4）培訓(xùn)計劃和實施記錄情況 （ 5）所在部門的響應(yīng)內(nèi)容有那些 （ 6）可 實驗的是否作了實驗，實驗效果如何 （ 7）事故或緊急情況發(fā)生后，是否對計劃和程序進(jìn)行了評審 5． 13 績效測量與監(jiān)測 （ 1）績效測量與監(jiān)測的程序文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求 （ 2）程序是否能夠?qū)χ卮笪ｋU因素的控制以及關(guān)鍵操作崗位的控制實施有效的監(jiān)督 （ 3）是否有規(guī)律地對職業(yè)安全衛(wèi)生進(jìn)行了測量和監(jiān)測 （ 4）是否定期評價了法律法規(guī)和表住的符合情況 （ 5）測量與監(jiān)測設(shè)備如何進(jìn)行校準(zhǔn)和維護，校準(zhǔn)和維護活動及結(jié)果的記錄的保存情況 5． 14 事故、時間、不符合、糾正與預(yù)防措施 （ l）組織是 否明確了相應(yīng)責(zé)任和權(quán)限 （ 2）糾正與預(yù)防措施的程序是否明確 （ 3）針對各類不符合是否進(jìn)行了分析，制定了措施 （ 4）糾正與預(yù)防措施的準(zhǔn)確性和有效性如何 （ 5）所在部門發(fā)生異常時，上下信息怎樣交流 （ 6）對所有擬定的糾正與預(yù)防措施是否進(jìn)行了評審 （ 7）對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的更改，是否遵照實施并記錄 5． 15 記錄（參考標(biāo)準(zhǔn)） 5． 16 職業(yè)安全衛(wèi)生產(chǎn)審核 本要素審核重點應(yīng)立足于判定組織的職業(yè)安全衛(wèi)生理體系，是否符合對安全管理工作的預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)的要 求，是否得到了有效的實施和保持。 （ l）組織是否制定并保持了定期開展職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系審核的方案和程序 （ 2）審核方案的制定，是否立足于所涉及活動的風(fēng)險重要性和上次審核的結(jié)果 （ 3）審核程序是否包括了審核范圍、頻次、方法，以及實施審核和報告結(jié)果的職責(zé)與要求 （ 4）內(nèi)審員的能力是否充分 （ 5）內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合是否得到了糾正 （ 6）必要時是否采取了預(yù)防措施 （ 7）對不符合是否進(jìn)行了有效跟蹤 5． 17 管理評審 （ 1）最高管理者是否組織和主持了管理評審會 議 （ 2）管理評審是否滿足了標(biāo)準(zhǔn)中適宜性和充分性的要求 （ 3）管理評審工作是否形成了文件 (4) 是否對管理體系的有效性、允分性和適用性進(jìn)行了評審 （ 5）是否指出了體系要素需要加以修改的地方 第八章對危害、危險因素可信性的評價方式： 1．對于生產(chǎn)裝置中存在的危險的評價與分析的基本思路是： ①找出危險部位； ②找出該部位的事故、事件和故障； ③評價其影響大小，以確定重點分析對象。 生產(chǎn)裝置罐區(qū)一般采用道化學(xué)一火災(zāi)爆炸指數(shù)法、 FMEA法和事故 樹法三種 組合進(jìn)行分析評價； 2．對于公用工程系統(tǒng)（后排水、供氣、電力、管網(wǎng)等系統(tǒng)）、危險品倉庫等引采用 FMFA法和事故樹法組合分析評價； 3．各類作業(yè)、施工檢修等可采用 LEC 法和事故樹法組合分析評價。
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