20xx年零售店規(guī)章制度-資料下載頁
2025-03-15 03:34本頁面
【正文】
零售門店有貨品需求，總部總倉無貨可配時，需要跨子公司門店調(diào)撥，實物操作與同一子公司門店之間調(diào)撥的方式一致，賬務同代理商退貨處理，即先由調(diào)出方將貨品退回總部總倉，再由總部總倉配貨給調(diào)入方，貨品流失參照同一子公司門店調(diào)撥處理。
退貨
退貨是指零售門店將其所需退的部分貨品退到總倉的行為。退貨包括季末退貨和次品退貨兩種。
季末退貨
季末退貨是指質(zhì)量合格之貨品因季節(jié)原因而需要退到總倉的行為。因總部對子公司有退貨率要求，各零售門店只需按商品營運部門計劃退貨貨品的款號、數(shù)量退回總倉即可，無須填寫《退貨申請表》，店鋪人員直接在ERP系統(tǒng)中新增退貨單，完成審核和出庫，同時按要求在每箱里面放對應貨品的裝箱單，將貨品裝箱發(fā)出。
物流部門驗收人員接到零售門店退還的貨品時，應在貨品流轉(zhuǎn)登記簿上登記并簽字確認。應及時查驗貨品并與《裝箱單》上款號和數(shù)量相核對，核對無誤后在十五個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)，如有不符，應當天和店鋪聯(lián)系核實情況，并進行相關賬務處理。
次品退貨是指因零售門店因貨品質(zhì)量問題，而需要將貨品退至總倉的行為。次品退貨需各零售門店填寫《退貨申請表》，并詳細注明質(zhì)量問題，經(jīng)商品營運部門審核同意后方可進行退貨處理，次品退貨需在兩個工作日辦理入庫手續(xù)。
銷售出庫
零售門店每日銷售的貨品應及時錄入系統(tǒng)，并當天進行數(shù)據(jù)上傳，以保證賬實相符。
存貨倉儲與保管
貨品在發(fā)出或離開原保管地之前，貨品之安全和保管責任由發(fā)出前部門或門店承擔；貨品托運途中，貨品之安全和保管責任由承運商或托運人承擔；貨品到達目的地之后，則貨品之安全和保管責任由接收部門或門店承擔。
陳列貨品按要求存放，未陳列的分散貨品要及時整理，以防丟失；注意存貨的防盜防潮。
存貨盤點
零售門店鋪存貨盤點由《存貨盤點管理規(guī)定》統(tǒng)一規(guī)范。
其中盤點損溢處理按以下規(guī)定操作：
店鋪在盤點日的次日將店鋪實際數(shù)據(jù)報給商品營運部門，商品營運部門在接到店鋪實際數(shù)據(jù)的次日將實際數(shù)據(jù)錄入ERP生成各個店鋪庫存差異，并根據(jù)以下原則得出流失賠償表，然后發(fā)給財務審核，審核后由人資扣回流失賠償款。如果盤點發(fā)生差異，串色、串碼、同一季度同一類別的存貨盤盈盤虧抵消后還有盤虧的，貨品按當季銷售折率買單，但不高于七折；如果找不出責任人，則由店員、店負責人。
存貨監(jiān)督
股份公司對存貨管理制度的建立及執(zhí)行情況進行定期或不定期的檢查，包括總公司對子公司的檢查和子公司、零售門店的自查。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，應當告知股份公司子公司運營部門、財務部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
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檢查存貨管理的相關崗位及人員的設置情況，重點檢查不相容崗位分離情況；檢查存貨管理授權批準的執(zhí)行情況，重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批情況；
檢查存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況，重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、
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