【導(dǎo)讀】idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2020idtISO14001：。系的《管理手冊(cè)》。管理和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布。有26個(gè)程序文件，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求；配套設(shè)施和優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理，全方位打造精品住宅。各類環(huán)境污染事故為零；煙塵、噪聲以及污水排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。物中毒事故為零，重大責(zé)任交通傷害事故為零，重大火災(zāi)事故為零。即：特種危險(xiǎn)設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率達(dá)到100%；改、擴(kuò)建及“四新”項(xiàng)目的安全、消防、環(huán)?！叭瑫r(shí)”執(zhí)行率達(dá)100%。東風(fēng)汽車公司生活后勤系統(tǒng)管理職能。公司注冊(cè)資本7000萬元，在冊(cè)職工968. 人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員556人，擁有中高級(jí)職稱人員232人。個(gè)職能、業(yè)務(wù)部門，11個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。設(shè)東風(fēng)汽車公司做出了積極貢獻(xiàn)。公司累計(jì)開發(fā)建設(shè)住房萬平方米。

　　

【正文】 臺(tái)帳，并組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)方面，并應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面的內(nèi)容。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程序、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程序等。 每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，及時(shí)更新環(huán)境因素。 有關(guān)環(huán)境的法律和要求 公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用 性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。 管理部 負(fù)責(zé)及時(shí)獲取并確認(rèn)與本公司相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。針對(duì)建筑行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè) 生產(chǎn)、 服務(wù) 現(xiàn)場(chǎng)和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單。 針對(duì) 公司有多 行業(yè) 、多區(qū)域 的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè) 生產(chǎn)、 服務(wù) 現(xiàn)場(chǎng)和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單，并且確定這些要求如何應(yīng)用于我公司的環(huán)境因素。 關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 環(huán)境管理方案 管理 部負(fù)責(zé)制定公司年度環(huán)境管理方案，并組織對(duì)公司環(huán)境管理方案的修訂或補(bǔ)充。環(huán)境管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 環(huán)境管理方案應(yīng)： a)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b)有可行的技術(shù)措施； c)明確完成的時(shí)間、進(jìn)度要求和責(zé)任部門。 各 單位依據(jù)公司環(huán)境管理方案制定本單位的環(huán)境管理方案，由單位經(jīng)理 審批后報(bào) 管理 部備案。 公司 管理部 應(yīng)對(duì) 公司和各單位 環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)方案完成情況。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生 重大變化時(shí)， 管理部 組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并按 款進(jìn)行審批后實(shí)施。 信息交流 公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保信息暢通。 管理部 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理，并負(fù)責(zé)向 管理者代表報(bào)告環(huán)境信息。緊急狀態(tài)下的信息由產(chǎn)生單位直接傳遞給公司 管理部 及主管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)單位、政府部門。 信息交流分內(nèi)、外部信息制定不同的交流方式。內(nèi)部信息交流應(yīng)是雙向的，其記錄應(yīng)能反應(yīng)交流的效果。 對(duì)外部信息應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)。 公司的重要環(huán)境因素需與受其影響或?qū)刂浦匾h(huán) 境因素績(jī)效有影響的相關(guān)方進(jìn)行交流，交流方式為公函或公告。 運(yùn)行控制 公司建立并保持多個(gè)運(yùn)行控制程序（見附件六），使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品 和服務(wù) 得到有效控制，確保公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo) /指標(biāo)。 對(duì) 生產(chǎn) /服務(wù)活動(dòng)的 重要環(huán)境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報(bào)給供方或分承包方。所有程序都具有可操作性。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制程序》預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響。 根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。對(duì)潛在事故由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防和應(yīng)急措施。各單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)。 管理 部負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層單位預(yù)測(cè)可能發(fā)生哪些緊急情況及出現(xiàn)緊急情況的崗位，并登記。組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查。 確定各相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與 響 應(yīng)的職責(zé)。 各部門負(fù)責(zé)對(duì) 所轄 基層單位進(jìn)行培訓(xùn)， 執(zhí)行 相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，組織相應(yīng)的演習(xí)。各基層單位負(fù)責(zé)本單位的人、物、火、電的日常管理與控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中必需的資源配備。 公司每年管理評(píng)審前應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的程序 /預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)進(jìn)行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審和修訂。 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 公司建立并保持《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》，識(shí)別、評(píng)價(jià)所有 生產(chǎn)和服務(wù) 及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)因素。為建立職業(yè)健康安全管理體系，不斷控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)打下基礎(chǔ)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有單位的員工作業(yè) 活動(dòng)及其三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)符合公司 生產(chǎn)和服務(wù) 活動(dòng)和實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)。具體方法按《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需的信息必須真實(shí)可靠。 當(dāng)承接新 項(xiàng)目 ，或在 生產(chǎn)和服務(wù) 過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或法規(guī)及要求更新時(shí)，基層單位應(yīng)及時(shí)對(duì)危害因素進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)上報(bào)公司 管理部 以重新確定。 法律及法規(guī)要求 管理部 負(fù)責(zé)獲取并確認(rèn)與 公司所含 行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安 全法律、法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其符合性。將有關(guān)法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求、文件等及時(shí)傳遞到 各相關(guān)部門和單位 。 針對(duì) 公司跨多行業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)分散 的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè) 生產(chǎn)和服務(wù) 現(xiàn)場(chǎng) 的 不同情況，建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單與臺(tái)帳。 關(guān)注國(guó)家、地區(qū)行業(yè)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新相應(yīng)的清單與臺(tái)帳。 職業(yè)健康安全管理方案 管理 部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門研究提出并修改職業(yè)健康安全管理方案。職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表負(fù)責(zé)審核，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包 括如下內(nèi)容： a)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b)明確可行的實(shí)施措施； c)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求、責(zé)任部門和實(shí)施所需的經(jīng)費(fèi)。 各單位 制定的管理方案中涉及到技術(shù)措施的由主管技術(shù)人員審核，其他方案由副經(jīng)理審核，部門經(jīng)理批 準(zhǔn) 。 公司年度職業(yè)健康安全管理總方案由 管理 部制定下發(fā)，各 單位 的職業(yè)健康安全管理方案依據(jù)公司總方案和本部門危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，由本部門主管職業(yè)健康安全管理體系人員編制。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到有關(guān)部門或人員，同時(shí)將本部門方案上報(bào)到公司各有關(guān)部門備查，并及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證評(píng)價(jià)。對(duì)已完成的項(xiàng)目做好記錄，對(duì)過期未完成的危險(xiǎn)控制項(xiàng)目，要重新進(jìn)行修訂。 公司生產(chǎn)和服務(wù)、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評(píng)審提出要求時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂職業(yè)健康安全管理方案。 協(xié)商與交流 公司辦公室 是協(xié)商與交流的管理部門，負(fù)責(zé)制訂了《信息交流控制程序》 ，確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利和職業(yè)健康安全信息交流的暢通。 程序文件明確了公司各層次與職能部門之間的信息交流與傳遞方式 ，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員，并確保公司與上級(jí)及相關(guān)方的信息交流與處理。 員 工對(duì)公司職業(yè)健康安全工作的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并向相關(guān)方通報(bào)，以確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利與地位。 員工應(yīng)： a)參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； b)參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； c)參與職業(yè)健康安全事務(wù)； d)了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 緊急狀態(tài)下的協(xié)商與交流，可由產(chǎn)生部門或個(gè)人直接傳遞 公司辦公室 、上級(jí)和政府主管部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。 協(xié)商與交流應(yīng)做好記錄，由 管理部 收集、整理、保存。 運(yùn)行控制 公司建立并保持多個(gè)程序文件（附件六 ）和一系列操作指導(dǎo)性文件，以便有效控制有重大危險(xiǎn)和需采取控制措施的活動(dòng)，確保職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 公司對(duì)于經(jīng)識(shí)別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)均明確了職責(zé)和權(quán)限。（見 附件五 一） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生，做好突發(fā)事故前的預(yù)測(cè)。 根據(jù)危險(xiǎn)因素明確潛在的事故和緊急情況，如水災(zāi)、火災(zāi)、交通事故、煤氣中毒、食物中毒、工程事故等。 確定各相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的職責(zé)。責(zé)任單位針對(duì)潛在危險(xiǎn)源的分析制定預(yù) 案 ，確保當(dāng)事故發(fā)生時(shí)能快速做出反應(yīng)，并采取有效措施以減少危害損失。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì) 所轄 基層單位進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)施相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，組織相應(yīng)的演習(xí)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中必需的資源配備。 公司每年管理評(píng)審前應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的程序 /預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)進(jìn)行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對(duì)應(yīng)急預(yù)案和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂 、分析和改進(jìn) 公司對(duì)管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和工程項(xiàng)目 生產(chǎn)和服務(wù) 實(shí)施了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 a)證實(shí)工程 項(xiàng)目 生產(chǎn)和服務(wù) 的各階段產(chǎn)品符合顧客及法律、法規(guī)要求； b)通過適用的方法監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境因素的影響業(yè)績(jī)和職業(yè)健康安全績(jī)效； c)通過內(nèi)部審核方式確保管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性； d)通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方式確保管理體系的有效性； e)包括了確定運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其在各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中應(yīng)用的程度等內(nèi)容。 顧客滿意 作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司對(duì)顧客關(guān)于 生產(chǎn)服務(wù) 質(zhì)量是否滿足其要求的感受的信息給予關(guān)注。 公司確定了通過顧客回訪、滿意度調(diào)查、分析顧客投訴等方法獲取、 分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司采用內(nèi)審、管理評(píng)審及各職能部門針對(duì)本部門主控的標(biāo)準(zhǔn)要求所進(jìn)行的定期或不定期的檢查對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并進(jìn)行定性與定量的測(cè)量，通過這些措施證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否達(dá)到計(jì)劃要求，當(dāng) 未達(dá)到策劃要求時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，確保 生產(chǎn)和服務(wù) 過程產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)： a)明確了監(jiān)視和測(cè)量的接收準(zhǔn)則； b)對(duì)產(chǎn)品 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)； c)相應(yīng)的記錄必須有授權(quán)人批準(zhǔn)； d)實(shí)施緊急放行，必須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。 和職業(yè)健康安全 管理體系監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并保持《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素 和高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源 有關(guān) 活動(dòng) 的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制過程進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。 測(cè)量分主動(dòng)性的測(cè)量和被動(dòng)性的測(cè)量；監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)保持記錄，上報(bào)管理部，以便于 進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的分析。 績(jī)效監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用的法律、法規(guī)并結(jié)合公司 （各單位） 實(shí)際情況確定。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)x器儀表及設(shè)備按 本手冊(cè) 條款要求 定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)。 環(huán)境管理體系 合規(guī)性評(píng)價(jià) a）每年 管理部 組織對(duì)公司識(shí)別確定的環(huán)境法律法規(guī)的 符合 情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并為此建立了《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。需進(jìn)行評(píng)價(jià)的法律法規(guī)包括： 1)國(guó)家的或國(guó)際性的法律要求； 2)省部級(jí)的法律、法規(guī)要求； 3)地方性法律、法規(guī)要求； 東風(fēng)汽車總公司的有關(guān)要求； 4)和地方 政府簽訂的協(xié)議或行業(yè)協(xié)會(huì)的要求以及和顧客簽訂的協(xié)議； b）每年 管理部 通過請(qǐng)地方環(huán)保局監(jiān)測(cè)以及自行監(jiān)控污染物排放情況，確定污染物排放達(dá)標(biāo)情況； c） 管理部 保存環(huán)保局監(jiān)測(cè)報(bào)告和本公司合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。 公司確定在每年外審前組織進(jìn)行一次內(nèi)部管理體系審核，以確定管理體系是否： a)符合策劃的安排（見 條款）本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的管理體系的要求； b)得到有效實(shí)施與保持； 當(dāng)管理體系內(nèi)外環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，需增加審核頻次。 公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》 以便按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行有效控制： a)根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果對(duì)審核方案的策劃； b)確定內(nèi)部管理體系審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； c)確定審核組成員，任命審核組長(zhǎng)，保證審核員不審核自己的工作； d)審核實(shí)施、審核報(bào)告、審核結(jié)果各過程的記錄及保持； e)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，其發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)分析原因，制定糾正措施； f)實(shí)施跟蹤，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 為確保不合格品能夠得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付，公 司制定了《不 合格品控制程序》，對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序中做出了如下規(guī)定： 不合格物資 由 市場(chǎng)開發(fā)部和物資接受部門 采取措施，提出處置意見， 市場(chǎng)開發(fā)部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)服務(wù)提供 過程中的 輕微不合格和一般不合格 由產(chǎn)生 不合格品的單位采取措施與處置。嚴(yán)重不合格 生產(chǎn)服務(wù) 由 主管 組織有關(guān) 負(fù)責(zé)人 采取措施和處置。事故由 分管副總經(jīng)理 組織有關(guān)人員評(píng)審處置。處置不合格品有以下幾種途徑： a)采取相應(yīng)措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b)經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或 應(yīng)用。 不合格 生產(chǎn)和服務(wù) 的識(shí)別以及采取措施，讓步批準(zhǔn)記錄、驗(yàn)證有效性的記錄等由 管理 部和 不合格責(zé)任部門 保存。 不合格 生產(chǎn)和服務(wù) 糾正后，須按相應(yīng)的規(guī)定再次進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)，以證實(shí)其符合