【導讀】idtISO9001：2020《質量管理體系要求》、GB/T24001-2020idtISO14001：。系的《管理手冊》。管理和職業(yè)健康安全管理的綱領性文件和行為準則，現予以發(fā)布。有26個程序文件，望全體員工遵照執(zhí)行。全管理體系運行情況進行溝通；和運行范圍執(zhí)行各項要求；配套設施和優(yōu)質的物業(yè)管理，全方位打造精品住宅。各類環(huán)境污染事故為零；煙塵、噪聲以及污水排放符合國家標準。物中毒事故為零，重大責任交通傷害事故為零，重大火災事故為零。即：特種危險設備作業(yè)人員持證上崗率達到100%；改、擴建及“四新”項目的安全、消防、環(huán)?！叭瑫r”執(zhí)行率達100%。東風汽車公司生活后勤系統(tǒng)管理職能。公司注冊資本7000萬元，在冊職工968. 人，其中各類專業(yè)技術人員556人，擁有中高級職稱人員232人。個職能、業(yè)務部門，11個生產經營單位。設東風汽車公司做出了積極貢獻。公司累計開發(fā)建設住房萬平方米。

　　

【正文】 臺帳，并組織對環(huán)境因素進行評價，確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準確認。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產品、服務中的各個方面，并應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面的內容。 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程序、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程序等。 每年定期識別環(huán)境因素、評價環(huán)境因素，及時更新環(huán)境因素。 有關環(huán)境的法律和要求 公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，確認其對本公司的適用 性，并跟蹤其變化及時更新。 管理部 負責及時獲取并確認與本公司相關的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。針對建筑行業(yè)的特點，結合各個 生產、 服務 現場和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求清單。 針對 公司有多 行業(yè) 、多區(qū)域 的特點，結合各個 生產、 服務 現場和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求清單，并且確定這些要求如何應用于我公司的環(huán)境因素。 關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求清單進行動態(tài)管理。 環(huán)境管理方案 管理 部負責制定公司年度環(huán)境管理方案，并組織對公司環(huán)境管理方案的修訂或補充。環(huán)境管理方案由管理者代表審核，總經理審批。 環(huán)境管理方案應： a)明確要實現的目標和指標； b)有可行的技術措施； c)明確完成的時間、進度要求和責任部門。 各 單位依據公司環(huán)境管理方案制定本單位的環(huán)境管理方案，由單位經理 審批后報 管理 部備案。 公司 管理部 應對 公司和各單位 環(huán)境管理方案的完成情況進行監(jiān)督檢查，并及時向環(huán)境管理者代表匯報方案完成情況。 環(huán)境目標和指標發(fā)生 重大變化時， 管理部 組織有關部門對環(huán)境管理方案進行修訂或補充，并按 款進行審批后實施。 信息交流 公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保信息暢通。 管理部 負責內、外部環(huán)境信息的交流與管理，并負責向 管理者代表報告環(huán)境信息。緊急狀態(tài)下的信息由產生單位直接傳遞給公司 管理部 及主管領導、上級單位、政府部門。 信息交流分內、外部信息制定不同的交流方式。內部信息交流應是雙向的，其記錄應能反應交流的效果。 對外部信息應及時給予回應。 公司的重要環(huán)境因素需與受其影響或對控制重要環(huán) 境因素績效有影響的相關方進行交流，交流方式為公函或公告。 運行控制 公司建立并保持多個運行控制程序（見附件六），使與重要環(huán)境因素有關的活動、產品 和服務 得到有效控制，確保公司環(huán)境方針、目標、指標的實現。 確定與重要環(huán)境因素有關的活動，產品、服務進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標 /指標。 對 生產 /服務活動的 重要環(huán)境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報給供方或分承包方。所有程序都具有可操作性。 應急準備與響應 公司建立并保持《應急準備和響應 控制程序》預防或減少對環(huán)境的影響。 根據環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。對潛在事故由相應部門組織制定預防和應急措施。各單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時應迅速做出有效反應。 管理 部負責指導基層單位預測可能發(fā)生哪些緊急情況及出現緊急情況的崗位，并登記。組織制定各應急崗位的作業(yè)指導書，并對控制情況進行檢查。 確定各相關部門對應急準備與 響 應的職責。 各部門負責對 所轄 基層單位進行培訓， 執(zhí)行 相關的作業(yè)指導書，組織相應的演習。各基層單位負責本單位的人、物、火、電的日常管理與控制。 總經理負責應急準備與響應中必需的資源配備。 公司每年管理評審前應對應急準備和相應的程序 /預案進行評審，需要時進行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對應急程序和措施進行評審和修訂。 危險源辯識、風險評價和風險控制計劃 公司建立并保持《環(huán)境因素 /危險源的辨識與評價控制程序》，識別、評價所有 生產和服務 及活動場所中的危險因素。為建立職業(yè)健康安全管理體系，不斷控制職業(yè)健康安全風險打下基礎。 危險源辨識和風險評價的范圍應覆蓋公司所有單位的員工作業(yè) 活動及其三種時態(tài)（過去、現在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。 危險源辨識和風險評價的方法應符合公司 生產和服務 活動和實際危害與危險的特點。具體方法按《環(huán)境因素 /危險源的辨識與評價控制程序》執(zhí)行。 危險源辨識和風險評價所需的信息必須真實可靠。 當承接新 項目 ，或在 生產和服務 過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或法規(guī)及要求更新時，基層單位應及時對危害因素進行識別，及時上報公司 管理部 以重新確定。 法律及法規(guī)要求 管理部 負責獲取并確認與 公司所含 行業(yè)相關的職業(yè)健康安 全法律、法規(guī)和其它要求，確認其符合性。將有關法律、法規(guī)和其它相關要求、文件等及時傳遞到 各相關部門和單位 。 針對 公司跨多行業(yè)、現場分散 的特點，結合各個 生產和服務 現場 的 不同情況，建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單與臺帳。 關注國家、地區(qū)行業(yè)立法機構的最新動態(tài)，及時更新相應的清單與臺帳。 職業(yè)健康安全管理方案 管理 部負責組織相關部門研究提出并修改職業(yè)健康安全管理方案。職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表負責審核，公司總經理負責批準。 職業(yè)健康安全管理方案應包 括如下內容： a)明確實現的目標和指標； b)明確可行的實施措施； c)明確完成的時間和進度要求、責任部門和實施所需的經費。 各單位 制定的管理方案中涉及到技術措施的由主管技術人員審核，其他方案由副經理審核，部門經理批 準 。 公司年度職業(yè)健康安全管理總方案由 管理 部制定下發(fā)，各 單位 的職業(yè)健康安全管理方案依據公司總方案和本部門危險評價的結果，由本部門主管職業(yè)健康安全管理體系人員編制。經部門領導審批后下發(fā)到有關部門或人員，同時將本部門方案上報到公司各有關部門備查，并及時對職業(yè)健康安全管理方案進行跟 蹤驗證評價。對已完成的項目做好記錄，對過期未完成的危險控制項目，要重新進行修訂。 公司生產和服務、職業(yè)健康安全目標發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時，要及時調整和修訂職業(yè)健康安全管理方案。 協(xié)商與交流 公司辦公室 是協(xié)商與交流的管理部門，負責制訂了《信息交流控制程序》 ，確保員工在職業(yè)健康安全方面的權利和職業(yè)健康安全信息交流的暢通。 程序文件明確了公司各層次與職能部門之間的信息交流與傳遞方式 ，由其產生部門及時傳達到相關部門和人員，并確保公司與上級及相關方的信息交流與處理。 員 工對公司職業(yè)健康安全工作的參與和協(xié)商計劃應形成文件，并向相關方通報，以確保員工在職業(yè)健康安全方面的權利與地位。 員工應： a)參與風險管理方針和程序的制定和評審； b)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； c)參與職業(yè)健康安全事務； d)了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 緊急狀態(tài)下的協(xié)商與交流，可由產生部門或個人直接傳遞 公司辦公室 、上級和政府主管部門及分管領導。 協(xié)商與交流應做好記錄，由 管理部 收集、整理、保存。 運行控制 公司建立并保持多個程序文件（附件六 ）和一系列操作指導性文件，以便有效控制有重大危險和需采取控制措施的活動，確保職業(yè)健康安全管理目標和指標的實現。 公司對于經識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動均明確了職責和權限。（見 附件五 一） 應急預案與響應 公司建立并保持《應急準備與響應控制程序》，預防或減少事故的發(fā)生，做好突發(fā)事故前的預測。 根據危險因素明確潛在的事故和緊急情況，如水災、火災、交通事故、煤氣中毒、食物中毒、工程事故等。 確定各相關部門對應急準備與相應的職責。責任單位針對潛在危險源的分析制定預 案 ，確保當事故發(fā)生時能快速做出反應，并采取有效措施以減少危害損失。 各相關部門負責對 所轄 基層單位進行培訓，實施相關的作業(yè)指導書，組織相應的演習。 總經理負責應急預案與響應中必需的資源配備。 公司每年管理評審前應對應急準備和相應的程序 /預案進行評審，需要時進行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對應急預案和措施進行評審或修訂 、分析和改進 公司對管理體系運行的符合性、有效性和工程項目 生產和服務 實施了監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 a)證實工程 項目 生產和服務 的各階段產品符合顧客及法律、法規(guī)要求； b)通過適用的方法監(jiān)測和測量環(huán)境因素的影響業(yè)績和職業(yè)健康安全績效； c)通過內部審核方式確保管理體系與標準的符合性； d)通過內部審核、管理評審等方式確保管理體系的有效性； e)包括了確定運用的統(tǒng)計技術及其在各項業(yè)務工作中應用的程度等內容。 顧客滿意 作為對管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客關于 生產服務 質量是否滿足其要求的感受的信息給予關注。 公司確定了通過顧客回訪、滿意度調查、分析顧客投訴等方法獲取、 分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關的職責與權限。 過程的監(jiān)視和測量 公司采用內審、管理評審及各職能部門針對本部門主控的標準要求所進行的定期或不定期的檢查對管理體系過程進行監(jiān)視，并進行定性與定量的測量，通過這些措施證實過程實現所策劃的結果的能力是否達到計劃要求，當 未達到策劃要求時采取適當的糾正和預防措施，確保 生產和服務 過程產品符合規(guī)定要求。 產品的監(jiān)視和測量 為驗證產品要求已得到滿足，對產品特性進行的監(jiān)視和測量應： a)明確了監(jiān)視和測量的接收準則； b)對產品 進行監(jiān)視和測量的時機； c)相應的記錄必須有授權人批準； d)實施緊急放行，必須得到授權人的批準，適用時得到顧客的批準。 和職業(yè)健康安全 管理體系監(jiān)視和測量 公司建立并保持《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》，對與重要環(huán)境因素 和高風險危險源 有關 活動 的關鍵特性參數進行監(jiān)控、測量，通過監(jiān)測結果對有關法律、法規(guī)的符合程度及目標、指標的實現程度進行評價，對運行控制過程進行監(jiān)督實施。 測量分主動性的測量和被動性的測量；監(jiān)視和測量的數據和結果應保持記錄，上報管理部，以便于 進行糾正和預防措施的分析。 績效監(jiān)測項目與指標，應根據管理方案、運行標準及運用的法律、法規(guī)并結合公司 （各單位） 實際情況確定。 監(jiān)測和測量儀器儀表及設備按 本手冊 條款要求 定期進行檢查、維護和校準。 環(huán)境管理體系 合規(guī)性評價 a）每年 管理部 組織對公司識別確定的環(huán)境法律法規(guī)的 符合 情況進行評價，并為此建立了《合規(guī)性評價控制程序》。需進行評價的法律法規(guī)包括： 1)國家的或國際性的法律要求； 2)省部級的法律、法規(guī)要求； 3)地方性法律、法規(guī)要求； 東風汽車總公司的有關要求； 4)和地方 政府簽訂的協(xié)議或行業(yè)協(xié)會的要求以及和顧客簽訂的協(xié)議； b）每年 管理部 通過請地方環(huán)保局監(jiān)測以及自行監(jiān)控污染物排放情況，確定污染物排放達標情況； c） 管理部 保存環(huán)保局監(jiān)測報告和本公司合規(guī)性評價報告。 公司確定在每年外審前組織進行一次內部管理體系審核，以確定管理體系是否： a)符合策劃的安排（見 條款）本標準的要求以及組織所確定的管理體系的要求； b)得到有效實施與保持； 當管理體系內外環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，需增加審核頻次。 公司編制了《內部審核控制程序》 以便按標準要求對以下活動進行有效控制： a)根據擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結果對審核方案的策劃； b)確定內部管理體系審核的準則、范圍、頻次和方法； c)確定審核組成員，任命審核組長，保證審核員不審核自己的工作； d)審核實施、審核報告、審核結果各過程的記錄及保持； e)審核中發(fā)現的不合格，其發(fā)生部門的負責人應分析原因，制定糾正措施； f)實施跟蹤，對糾正措施進行驗證，并報告驗證結果。 為確保不合格品能夠得到識別和控制，以防止其非預期使用或交付，公 司制定了《不 合格品控制程序》，對不合格品處置的有關職責和權限在程序中做出了如下規(guī)定： 不合格物資 由 市場開發(fā)部和物資接受部門 采取措施，提出處置意見， 市場開發(fā)部 負責人批準后實施。 生產服務提供 過程中的 輕微不合格和一般不合格 由產生 不合格品的單位采取措施與處置。嚴重不合格 生產服務 由 主管 組織有關 負責人 采取措施和處置。事故由 分管副總經理 組織有關人員評審處置。處置不合格品有以下幾種途徑： a)采取相應措施，消除已發(fā)現的不合格； b)經規(guī)定的授權人批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止原預期的使用或 應用。 不合格 生產和服務 的識別以及采取措施，讓步批準記錄、驗證有效性的記錄等由 管理 部和 不合格責任部門 保存。 不合格 生產和服務 糾正后，須按相應的規(guī)定再次進行驗證和試驗，以證實其符合