【正文】 并在參加多次國內(nèi)產(chǎn)品推薦會中，得到了內(nèi)地廠商的認(rèn)可，并與內(nèi)地幾家專業(yè)生產(chǎn)維生素企業(yè)及食品加工企業(yè)簽訂了產(chǎn)品長期合作協(xié)議，目前項(xiàng)目產(chǎn)品市場銷售良好。（二）項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的主要技術(shù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、指標(biāo)和水平六、項(xiàng)目投資、資金來源（貸款、自籌、其他）及專項(xiàng)資金使用安排項(xiàng)目計劃總投資410萬元，前期已完成75萬元，還需新增投資335萬元，其中企業(yè)自籌完成255萬元，申請發(fā)展專項(xiàng)資金80萬元；計劃固定資產(chǎn)投資285萬元、流動資金投資125萬元。項(xiàng)目資金來源的籌集通過公司自有資金、近兩年產(chǎn)品銷售收入和專項(xiàng)基金完成。如有不足，公司全體股東按項(xiàng)目所缺資金按股份比例增資擴(kuò)股，籌集資金順利實(shí)施本項(xiàng)目。專項(xiàng)資金主要用于項(xiàng)目的實(shí)施及產(chǎn)品的推廣。（1） 新增固定資產(chǎn)投資估算表：類別 項(xiàng)目單位總價（萬元）房屋租金200平方米16房屋改建費(fèi)　10微波萃取設(shè)備1套185原料冷藏庫60平方米17產(chǎn)成品冷藏庫40平方米30相關(guān)檢測設(shè)備　15其他　12總 計285（2） 流動資金估算表：費(fèi)用支出金額（萬元）研發(fā)費(fèi)用25管理費(fèi)用12生產(chǎn)費(fèi)用65營銷費(fèi)用15其 他8合 計125七、工藝技術(shù)方案“天然胡蘿卜素中試”項(xiàng)目是新疆科宇科技有限公司利用新疆豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源及殘料，如胡蘿卜和胡蘿卜渣、玉米蛋白粉、生產(chǎn)番茄醬的副產(chǎn)物番茄皮等，應(yīng)用溶劑萃取濃縮等現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)從中進(jìn)行天然胡蘿卜素的提取。本項(xiàng)目萃取技術(shù)中引入了微波輻射進(jìn)行輔助萃取，極大地提高了萃取效率，整個提取過程只需要1020min，所用時間為單純?nèi)軇┹腿〉?/101/20；采用超臨界二氧化碳法脫除類胡蘿卜產(chǎn)品中的殘留溶劑，提高了設(shè)備的使用效率。產(chǎn)品形式為含類胡蘿卜素的油樹脂產(chǎn)品和含B胡蘿卜素90%以上的結(jié)晶產(chǎn)品。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程描述原料 貯藏 前處理 萃取 分離 濃縮 脫溶 油樹脂產(chǎn)品 純化結(jié)晶 結(jié)晶產(chǎn)品八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃公司擬于今年7月于烏魯木齊高新區(qū)留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園租用200平方米生產(chǎn)場地，投建自己的生產(chǎn)廠房；計劃將租用廠房改造為一間100平方米的生產(chǎn)車間，60平方米原料庫房及一間40平方米產(chǎn)成品貯備用的專用生產(chǎn)設(shè)備；并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，聘用具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)后進(jìn)行生產(chǎn)操作；另公司計劃根據(jù)積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，將部分生產(chǎn)設(shè)備購置后進(jìn)行關(guān)鍵部位改造，通過不斷調(diào)試，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)及工藝，以提高、完善項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)線中試生產(chǎn)的穩(wěn)定性、功能性與安全性，逐步將產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)達(dá)到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)水平。項(xiàng)目建設(shè)具體進(jìn)度安排如下：本項(xiàng)目執(zhí)行期為兩年：（2009年4月至2011年4月）共分三個階段，各階段時間期限、目標(biāo)及進(jìn)度安排為：第一階段：2009年4月2009年9月：完成項(xiàng)目中試廠房建設(shè)規(guī)劃工作與計劃資金的籌措，與內(nèi)地相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)廠家聯(lián)系，完成設(shè)備的選型與購置；研究完善中試生產(chǎn)工藝，專用萃取設(shè)備的改造設(shè)計，整體生產(chǎn)線配套設(shè)計工作；解決中試中的技術(shù)問題；集中培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)操作人員，保證員工熟練上崗。第二階段：2009年10月2010年9月：完成廠房改建及結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)完成設(shè)備關(guān)鍵部分的改造，安裝調(diào)試工作。中試設(shè)備安裝完畢，完成工業(yè)化專用設(shè)備的設(shè)計，整體生產(chǎn)配套設(shè)備安裝工作，進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品小量試生產(chǎn)工作。達(dá)到年銷售收入105萬元。第三階段：2010年10月2011年4月：解決工業(yè)化生產(chǎn)中的技術(shù)問題，完善工藝技術(shù)，正式投入生產(chǎn)。達(dá)到年產(chǎn)300公斤的設(shè)計生產(chǎn)能力。不斷完善企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)，在全國范圍內(nèi)建立供銷網(wǎng)點(diǎn)，并簽訂成熟供銷商，進(jìn)行產(chǎn)品的規(guī)模性推廣與銷售，完成年銷售收入210萬元、年凈利潤44萬元、。九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及風(fēng)險分析（一）經(jīng)濟(jì)效益、銷售收入估算。本項(xiàng)目現(xiàn)已完成中試生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程設(shè)計工作，2007年與新疆天山蓮藥業(yè)有限公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)線小批量生產(chǎn)；2008年公司主要從事收集工業(yè)化工藝參數(shù)、技術(shù)路線、設(shè)備性能調(diào)試、檢測等工作，逐步加大生產(chǎn)量，同時建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)目前市場需求及銷售狀況及公司項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況分析，預(yù)計未來五年內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益如下：（1）2009年完成年銷售收入105萬元；（2）2010年完成年銷售收入210萬元、年凈利潤44萬元；（3）2011年完成年銷售收入560萬元；（4）2012年完成年銷售收入1050萬元、總成本607萬元；（5）2013年完成年銷售收入1400萬元；：投資利潤率 =44（n=5）投資回收期 pp =（二）社會效益分析隨著人們生活水平的提高，為養(yǎng)生保健的消費(fèi)開拓了市場。中老年人講長壽，青年人講營養(yǎng)，而胡蘿卜素是防老抗衰、提高免疫力、防癌抗癌、防治心血管病優(yōu)良產(chǎn)品，經(jīng)常服用對身體有益。隨著本項(xiàng)目的完成，無疑對更多的家庭盡享健康生活發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。同時本項(xiàng)目產(chǎn)品將中藥生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)運(yùn)用于食品加工生產(chǎn)中，是融合相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)，解決實(shí)際問題的好榜樣，為交叉學(xué)科基礎(chǔ)研究指出了新的方向。當(dāng)然，產(chǎn)品質(zhì)量的提高也將帶動一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展提供強(qiáng)勁動力。由于胡蘿卜素的特殊功效，市場需求日益升溫。目前全球市場胡蘿卜素的年需求量約為12001500噸。而全球產(chǎn)量不到1000噸。產(chǎn)量不能滿足市場需求，缺口較大。在我國，胡蘿卜素市場需求也逐漸增大。近年來，我國胡蘿卜素年消耗量約為5000公斤，其中食品著色劑約占75%，其余用于營養(yǎng)強(qiáng)化劑、食品添加劑、飼料添加劑以及醫(yī)藥品等方面?，F(xiàn)在國內(nèi)一些品牌的多種維生素產(chǎn)品已將其作為重要成分之一，一些添加胡蘿卜素的保健產(chǎn)品也相繼問世。此外，飼料添加劑對胡蘿卜素市場需求量仍將以年均10%的速度增長。新疆具有多種富含胡蘿卜素的農(nóng)產(chǎn)品如胡蘿卜、番茄、玉米等。目前這些產(chǎn)品產(chǎn)量較大，已形成較有規(guī)模的產(chǎn)品生產(chǎn)，如胡蘿卜汁、番茄醬、玉米淀粉等產(chǎn)品。生產(chǎn)這些產(chǎn)品都具有較大量的剩余干物質(zhì)。目前這些干物質(zhì)通常作為飼料原料以低價出售給飲料加工廠。通過公司研發(fā)人員的深入研究發(fā)現(xiàn)這些干物質(zhì)中都含有豐富的胡蘿卜素，因此根據(jù)新疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)情況設(shè)計開發(fā)出針對目前胡蘿卜素的市場需求狀況，提供低成本、產(chǎn)率高、無污染、無毒害、適用于大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的制備胡蘿卜素的方法。本項(xiàng)目以這些物質(zhì)為原料生產(chǎn)純天然胡蘿卜素后仍可以做為飼料原料，項(xiàng)目可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目產(chǎn)品在規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)對可充分發(fā)揮農(nóng)作物的價值，提高產(chǎn)品附加值，變廢為寶，對提高我區(qū)資源轉(zhuǎn)換利用率起到積極作用。同時項(xiàng)目產(chǎn)品初期以國內(nèi)、外生物廠家為目標(biāo)市場，市場前景廣闊，有出口創(chuàng)匯的可能。且隨著項(xiàng)目產(chǎn)品的順利實(shí)施需要不斷的增加項(xiàng)目參加人員，可減輕本地區(qū)的就業(yè)壓力。（三）環(huán)境保護(hù)措施第 29 頁 共 29 頁