某知名電器連鎖有限公司庫存商品盤點管理規(guī)定(doc)-超市連鎖-資料下載頁
2025-08-04 21:06本頁面
【導讀】1．目的：為了確保公司庫存商品的安全、完整，保證帳實相符，特制訂本規(guī)定。中心的各庫區(qū)、賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。A.分部財務經(jīng)理助理或財務主管是庫存商品盤點管理的責任人。記錄；各門店、配送中心應在財務周例會上通報庫存盤點抽查情況?？?0元，并根據(jù)問題的性質，提請公司予以處罰，直至開除并賠償損失。務人員在核對盤點結果時使用。與庫工共同到現(xiàn)場重新進行盤點。對不符合標準的，要求重做。每月5日下午18：00前將簽字后的《庫存商品盤點報告》。A.財務管理部負責收集、匯總、初審、上報各分部的《庫存商品盤點報告》。B.各分部的《庫存商品盤點報告》經(jīng)中心領導審批后，傳真至各分部財務部。工作，通知盤點小分隊，由其組織庫工和相關財務人員對庫存商品進行抽查。度分別采取上報總部領導審批、自行組織調整或帳務處理。
【正文】 ；也可以選擇至少 2 類以上的商品進行全面的盤點。 F. 抽查盤點結束后，盤點小分隊應出具抽查盤點報告，同時對盤點中注意事項的內(nèi)容和庫存管理中存在的其他問題及隱患進行文字闡述。 G. 盤 點小分隊的報告經(jīng)分部財務部審閱后，分部財務部根據(jù)盤點報告反映問題的重程度分別采取上報總部領導審批、自行組織調整或帳務處理。 6．注意事項： 月度庫存商品盤點中應注意的問題： A. 門店、直營店、配送中心及分部上報的月度庫存商品盤點表不僅要反映盤盈盤虧情況，而且要反映送修時間過長、已轉作其他用途以及外借商品等特殊情況。 B. 對在盤點過程中發(fā)現(xiàn)門店、直營店、配送中心發(fā)生重大、惡劣事件必須及時向總部財務中心匯報。 盤點小分隊在抽查盤點過程中應注意如下問題： 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――財產(chǎn)物資子冊 制度名稱 庫存商品盤點管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－財產(chǎn)物資 001 生效日 期 2020 年 4 月 1 日 頁次 4/4 附件數(shù) 1 A. 庫房商品的分類擺放情況，如已售未提商品是否與正常商 品分別存放；貴重物品（如手機）是否鎖在加鎖的柜子里；未辦理入庫手續(xù)的商品是否單獨存放，并單據(jù)齊全。 B. 對有問題的商品和價值高、體積小容易丟失的商品要重點檢查，同時檢查商品的外包裝與實物是否一致。 C. 殘次商品是否及時辦理了退貨或退回配送的手續(xù)。 D. 對庫房中存在的問題是否按規(guī)定及時向相關領導匯報；庫房人員對公司庫存商品管理制度和庫房庫工守則的遵循情況。 7．附件： 分部庫存商品盤點報告表
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