【導(dǎo)讀】即東地區(qū)天然氣工程項(xiàng)目建議書。二0一一年十二月

　　

【正文】 MCC 站）、 2 個(gè)本地檢測站（ LCC）構(gòu)成。 MCC 站設(shè)在調(diào)壓站內(nèi)辦公樓， 2 個(gè) LCC 站設(shè)在閥室內(nèi)。整個(gè)系統(tǒng)形成以監(jiān)控中心為控制管理級，本地監(jiān)測站（ LCC）為過程控制級的二級分布式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。 整個(gè) 系統(tǒng)構(gòu)成以調(diào)度中心（ MCC）為中央結(jié)點(diǎn)的星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。 本地檢測站具有擴(kuò)展功能。 2）本地監(jiān)測站（ LCC） 各監(jiān)測站用途、采集的參數(shù)如下： （ 1） 高壓 — 次高壓調(diào)壓 站 高壓 — 次高壓調(diào)壓站 是城市輸配系統(tǒng)的氣源站，其接收長輸管道 門 站來氣，經(jīng)過濾、調(diào)壓、計(jì)量、加臭后，送城市 次 高壓管網(wǎng)。其主要采集參數(shù)有：進(jìn)站天然氣壓力；過濾器前后差壓、進(jìn)站天然氣流量（帶補(bǔ)償）、出站天然氣流量、電動閥門及手動閥門開停狀態(tài)、可燃?xì)怏w泄漏濃度、 RTU開門檢測及電源檢測等。 （ 2）高壓 、次高壓 閥室 主要采集參數(shù)有：進(jìn)出站壓降速率、可燃?xì)怏w泄 漏濃度、閥門開停狀態(tài)， RTU 開門檢測及電源檢測等。 （ 3） 次高壓 — 中壓調(diào)壓站 主要采集參數(shù)有：進(jìn)站天然氣壓力；過濾器前后差壓、進(jìn)站天然氣流量（帶補(bǔ)償）、出站天然氣流量、電動閥門及手動閥門開停狀態(tài)、可燃?xì)怏w泄漏濃度、 RTU 開門檢測及電源檢測等。 通信系統(tǒng) 通信系統(tǒng)主要包括為調(diào)度中心與各監(jiān)測站之間的通信。 調(diào)度中心與各現(xiàn)場監(jiān)控點(diǎn)之間的通信擬采用隨管道敷設(shè)的光纖進(jìn)行通訊的設(shè)計(jì)方案，同時(shí)采用以 GPRS 作為備用信道。 組織機(jī)構(gòu)和定員 1）組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)業(yè)主和工程運(yùn)行的需要，本工程 除次高壓部分外，其余中 、低壓管網(wǎng)均由 由燃?xì)獍l(fā)展公司調(diào)度管理。 2）勞動定員 參考國外先進(jìn)管道管理的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)根據(jù)國內(nèi)的實(shí)際情況，本工程勞動定員為 45 人。 5 投資匡算 工程投資匡算 根據(jù)泰能集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃，本工程僅考慮即東地區(qū)中、低壓管網(wǎng)，及中低壓調(diào)壓站的工程投資，次高壓 — 中壓調(diào)壓站、次高壓管網(wǎng)全部計(jì)入到上游公司管理。 近期燃?xì)夤こ掏顿Y 2020 年 前 即東地區(qū)市政燃?xì)夤艿拦こ探ㄔO(shè)投資為 16555 萬 元 ， 詳見表1； 表 1 近期燃?xì)夤こ掏顿Y 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)量 單價(jià) （萬元） 投資費(fèi)用 （萬元） 備注 1 調(diào)壓柜 400Nm3/h 臺 20 250 調(diào)壓柜 200Nm3/h 臺 30 6 180 調(diào)壓柜 100Nm3/h 臺 100 4 400 2 中 壓 燃 氣 管 道 φ 400（ PE100 ） Km 15 150 2250 含工程費(fèi) 中 壓 燃 氣 管 道 φ 315（ PE100 ） Km 35 100 3500 含工程費(fèi) 中 壓 燃 氣 管 道 φ 200（ PE100 ） Km 49 80 3920 含工程費(fèi) 中 壓 燃 氣 管 道 φ 160（ PE80 SDR11） Km 70 65 4550 含工程費(fèi) 5 不可預(yù)見費(fèi)用 1505 按 10%計(jì) 合計(jì) 16555 遠(yuǎn) 期燃?xì)夤こ掏顿Y 2020 年后即東地區(qū) 遠(yuǎn)期 市政燃?xì)夤艿拦こ探ㄔO(shè)投資為 9229 萬元 ， 詳見 表 2； 表 2 遠(yuǎn)期燃?xì)夤こ掏顿Y 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬元） 投資費(fèi)用（萬元） 備注 1 調(diào)壓柜 400Nm3/h 臺 20 250 調(diào)壓柜 200Nm3/h 臺 40 6 240 調(diào)壓柜 100Nm3/h 臺 200 4 800 2 中壓燃?xì)?管道φ 200（ PE100 ） Km 40 80 3200 含工程費(fèi) 中壓燃?xì)?管道φ 160（ PE80 SDR11） Km 60 65 3900 含工程費(fèi) 3 不可預(yù)見費(fèi)用 839 按 10%計(jì) 合計(jì) 9229 2020 年以后庭院燃?xì)夤艿兰懊裼脩裘磕晖?資額按 290 萬元計(jì)。 近期配套費(fèi)收取額度 根據(jù)泰能燃?xì)獍l(fā)展公司市場調(diào)研數(shù)據(jù) 及即東地區(qū)近期市場發(fā)展情況 ：（一）鰲山溫泉組團(tuán)： 1． 南山領(lǐng)海 項(xiàng)目 ， 規(guī)劃建筑面積 522 萬平米， 其中： 居民住宅建筑面積 408 萬平米，公建建筑面積 114 萬平米 ，計(jì)劃六年建成。 根據(jù)青島市配套費(fèi)收取 標(biāo)準(zhǔn)， 居民住宅按 50%采用天然氣分散供熱 采暖 ，配套費(fèi)收取額度為 408 50% (18+95) =23052 萬元 ； 公建建筑按 50%采用天然氣直燃機(jī)供熱制冷，配套費(fèi)收取額度為 114 50% (18+95) =6441萬元。 居民和公建建筑配套費(fèi)合計(jì)約為 29493 萬元， 根據(jù) 該項(xiàng)目 六年建成的建設(shè)計(jì)劃，平均每年收取配套費(fèi)約為 萬元。 2．其他項(xiàng)目，住宅 建筑面積 80 萬平米采用天然氣分散供熱采暖，計(jì) 劃 三 年內(nèi)建成，配 套費(fèi)收取額度為 80 (18+95) =9040 萬元；平均每年收取配套費(fèi)約為 3013 萬元。 （二）田橫組團(tuán) 1．住宅建筑面積 20 萬平米采用天然氣分散供熱采暖，計(jì)劃兩年內(nèi)建成，配套費(fèi)收取額度為 20 (18+95) =2260 萬元；平均每年收取配套費(fèi)約為 1130 萬元。 2. 女島 造船廠、 莊明能源 核裝備基地 等工業(yè)用戶 日用氣量約為 36 萬標(biāo)方，計(jì)劃兩年內(nèi)建成，配套費(fèi)收取額度為 36 100 =3600 萬元；平均每年收取配套費(fèi)約為 1800 萬元。 結(jié)論：近三年即東地區(qū)平均每年收取配套費(fèi)約為 萬元。 6 項(xiàng) 目實(shí)施 項(xiàng)目管理 本項(xiàng)目由青島泰能燃?xì)饧瘓F(tuán)負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。 其職責(zé)是： （ 1）負(fù)責(zé)與貸款銀行、招標(biāo)公司、咨詢公司、承包商等對外的聯(lián)絡(luò)和日常事務(wù)性管理工作。 （ 2）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目實(shí)施過程的總體計(jì)劃并做督促、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)土建安裝工程開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查工作和負(fù)責(zé)組織工程試車投產(chǎn)。 （ 3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作管理和處理有關(guān)的工程技術(shù)問題。 （ 4）負(fù)責(zé)組織編制采購標(biāo)書、招標(biāo)、評標(biāo)、簽訂采購合同、驗(yàn)貨和處理合同糾紛。 （ 5）負(fù)責(zé)資金籌措、審查和支付各種費(fèi)用以及日常財(cái)務(wù)管理 。 工程進(jìn)度安排 由于本工程項(xiàng)目規(guī)模大，內(nèi)容多，涉及面廣和建設(shè)周期短，各項(xiàng)工作應(yīng)交叉進(jìn)行，必須由建設(shè)單位牽頭，勘察設(shè)計(jì)、供應(yīng)、施工等單位共同合作，才能完成本工程。因此擬訂了整個(gè)工程進(jìn)度安排，工程建設(shè)進(jìn)度詳見下表。 1）工程建設(shè)進(jìn)度 2020 年 4 月底前完成《 即東地區(qū) 天然氣管道工程項(xiàng)目建議書》編制。 2020 年 5 月底前完成《 即東地區(qū) 天然氣管道工程可行性研究報(bào)告》編制。 2020 年 6 月底前完成安全性預(yù)評價(jià)、選址意見書、用能評價(jià)、環(huán)保等手續(xù)。 2020 年 7 月中旬完成可行性研究報(bào)告的評審 、批復(fù)。 2020 年 8 月底前完成初步設(shè)計(jì)編制。 2020 年 9 月底完成初步設(shè)計(jì)評審、批復(fù)。 2020 年 10 月底完成施工圖設(shè)計(jì)。 2020 年 11 月開工建設(shè)。 2020 年 12 月底建設(shè)完成。 2020 年 1 月底完成試生產(chǎn)。 2020 年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。 2）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度表 年份、月份 項(xiàng)目 2020年 2020年 4 5 6 7 8 9～ 10 11～ 12 1 、征地意向、門站土地預(yù)選址 、土地測 繪、管網(wǎng)測繪、 、施工招標(biāo) 、設(shè)備采購 、拆遷、補(bǔ)償?shù)惹捌诠ぷ? 、廠站施工 7 財(cái)務(wù)評價(jià) 編制依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）供氣規(guī)模 設(shè)計(jì) 2020 年供氣規(guī)模為 億 Nm3/年 。 （ 2） 實(shí)施進(jìn)度 2020～ 2021 年供氣量預(yù)測詳見下表： 2020～ 2020 年供氣量預(yù)測表 年份 合計(jì)（萬 Nm3/年） 備注 2020 5000 2020 8000 2020 10000 2020 20200 2020 50000 2017 80000 2018 100000 2019 120200 2020 138000 達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī) 模 2021 138000 （ 3）計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)期半年，生產(chǎn)期 20 年，計(jì)算期為 15 年。 財(cái)務(wù)評價(jià) （ 1）固定 資產(chǎn) 折 舊 年限及折 舊 方式 綜 合折 舊 年限 20 年，折 舊 方式采用平均年限法。 （ 2）固定 資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈殘 值率 預(yù)計(jì)凈殘 值率 5%。 （ 3）修理 費(fèi)計(jì) 取方式 修理 費(fèi) =折舊 20% （ 4）管輸費(fèi)價(jià)格 管輸費(fèi)單價(jià) 元 /Nm3。 （根據(jù)財(cái)務(wù)測算值修改） （ 5）成本費(fèi)用 工資及附加按人均工資 萬元 /年， 其他管理費(fèi)按每人 萬元 /年計(jì)提 ； （ 6）貸款利息 貸款年利率 %， 貸款 15 年 （ 7）增值 稅 內(nèi)銷 （ 購 ）：天然氣 稅 率 為 13%； （ 8） 銷 售 稅 金及附加 城市 維護(hù) 建 設(shè)稅稅 率 7%、教育附加 稅稅 率 3%， 計(jì)稅 基 數(shù)為 增值 稅 。 （ 9）企 業(yè) 所得 稅 企 業(yè) 所得 稅稅 率 25%。 8 結(jié)論與建議 結(jié)論 1）氣源滿足用氣需求 由于中石油天然氣管道泰安至青島段已于 2020 年 9 月份開工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2020 年 8 月份建成投產(chǎn)，氣源可滿足用氣需求。 2）用氣市場落實(shí) 青島市有關(guān)部門從 2020 年開始天然氣需求量調(diào)研工作，結(jié)合城市發(fā)展規(guī)劃，對各類用戶用氣量做了較全面的預(yù)測，為天然氣發(fā)展市場提供了較扎實(shí)的資料。因此，青島市天然氣的銷售市場是有保證的。 3）工程建設(shè)條件具 備 本項(xiàng)目高壓管道路由、門站位置已征得青島市有關(guān)規(guī)劃部門認(rèn)可。并且 青島市泰能燃?xì)饧瘓F(tuán) 具有多年的運(yùn)行、施工經(jīng)驗(yàn)。本工程建設(shè)條件是具備的。 4）項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 5）項(xiàng)目有良好的環(huán)境效益和社會效益 本工程實(shí)施后，可大大改善環(huán)境狀況，尤其小鍋爐改造和汽車加氣站的建設(shè)，用氣量大大增大，減少環(huán)境污染，將具有良好的環(huán)境效益。 因此，本工程項(xiàng)目從技術(shù)方案、財(cái)務(wù)分析和社會效益上是可行的。 建議 1）建議建設(shè)單位盡快開工建設(shè)該項(xiàng)目。 2）由于本項(xiàng)目涉及到全市的天然氣供應(yīng)，是落實(shí)市政府統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一接收、統(tǒng)一分銷 目標(biāo)的重點(diǎn)工作，為推進(jìn)此項(xiàng)目的進(jìn)行建議市政府成立項(xiàng)目推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員組成應(yīng)包括相關(guān)區(qū)市及 市政府有關(guān)部門。 3）集團(tuán)公司成立專門的項(xiàng)目部，具體落實(shí)項(xiàng)目的實(shí)施工作。