內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt31)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-17 01:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 組 （ 一次或多次 ） 審核 14 審核準(zhǔn)備 內(nèi)審的準(zhǔn)備工作大致有以下內(nèi)容： ?組成審核組 ?編制審核計(jì)劃 ?收集并審閱有關(guān)文件 ?編制檢查表 ?通知受審核部門 15 審核計(jì)劃 審核計(jì)劃內(nèi)容至少應(yīng)包括： ?審核目的 ?審核范圍 ?審核準(zhǔn)則 （ 依據(jù) ） ?審核組成員及其分工 ?審核日程安排 16 收集、檢查、熟悉有關(guān)文件 ?收集與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、 質(zhì)量計(jì)劃 、 法律法規(guī) ?對(duì)文件的符合性 、 適用性進(jìn)行檢查 ，并熟悉這些文件 17 編寫檢查表 ?審核是一種抽樣檢查活動(dòng) ?檢查表是內(nèi)審員進(jìn)行審核的重要工具 ，也是實(shí)施審核活動(dòng)的重要證據(jù)之一 ?隨機(jī)抽樣： ?保證一定數(shù)量 ?分層抽樣 ?適度均衡 18 審核方式 順向追蹤 ：策劃 → 結(jié)果 逆向追溯 ：結(jié)果 → 策劃 按要素審核 ：以要素為中心 ， 對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行審核 按部門審核 ：以部門為中心 ， 對(duì)相關(guān)要素進(jìn)行審核 19 檢查表的內(nèi)容 ?查什么 ?在哪查 ?怎么查 ?檢查表可以按質(zhì)量保證能力要求編制 （ 按要素查 ） ?也可以按各部門所涉及的活動(dòng)編制 （ 按部門查 ） 20 編制檢查表的要點(diǎn) ?按部門檢查：不應(yīng)遺漏主要要素 ?按要素檢查：不應(yīng)遺漏主要部門 ?樣本策劃要有代表性 ?選擇
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