【文章內(nèi)容簡介】 檢查記錄 工程質(zhì)量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗(yàn)收記錄等。 合同評審記錄 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：包括糾正與預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、分承包方評價(jià)和有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用記錄等。 物資管理物資的采購⑴、執(zhí)行公司《采購程序》。所有采購的材料、半成品、工程設(shè)備必須符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量要求。物資采購控制程序如圖2所示。⑵、采購計(jì)劃由項(xiàng)目工程部根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃提出,所有材料計(jì)劃必須經(jīng)過項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。⑶、物資部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計(jì)劃。⑷、項(xiàng)目經(jīng)理部物資部管理負(fù)責(zé)對物資驗(yàn)證和使用過程中物資質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并作記錄。⑸、對分承包方采購物資,必須在物資公司提供的合格供貨商處采購。分承包商的采購文件由其自行編制。物資采購文件由物資部負(fù)責(zé)管理、存檔。 ⑹、委托物資公司供應(yīng)的物資，分供方評價(jià)由物資公司進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理部參與； ⑺、分承包方供應(yīng)的物資，分供方評價(jià)由項(xiàng)目物資部和分承包方共同進(jìn)行，物資部審核并登記備案。 ⑻、在市場上采購的零星C類材料，由物資部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評定，不進(jìn)行合格分供方評審。圖2物資采購控制程序圖編制物資采購計(jì)劃物質(zhì)采購控制程序開始是否需要對供貨商進(jìn)行評價(jià)物資采購控制程序結(jié)束檢驗(yàn)合格與否確定和收集采購資料采購資料的批準(zhǔn)退貨或索賠確定供貨商簽訂采購合同評價(jià)合格的供貨商進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃否是 ⑴、公司物資公司提供的物資，由項(xiàng)目物資部根據(jù)供料計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量驗(yàn)證并記錄,項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控。⑵、項(xiàng)目自行采購的物資進(jìn)場后由物資部根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。⑶、分承包方采購的A、B類物資由項(xiàng)目物資部及質(zhì)量處共同進(jìn)行驗(yàn)證，C類物資由分承包方驗(yàn)證記錄，項(xiàng)目物資設(shè)備部認(rèn)可備案。⑷、業(yè)主選擇的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理物資部配合監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)證，對質(zhì)量有爭議的物資要做復(fù)試檢驗(yàn)。⑸、業(yè)主指定的分承包方采購的物資驗(yàn)證,由項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé),復(fù)試取證需在項(xiàng)目指定的單位進(jìn)行。⑹、現(xiàn)場驗(yàn)證不合格的物資應(yīng)設(shè)專區(qū)堆放，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處置。業(yè)主提供的物資在現(xiàn)場驗(yàn)證和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,由項(xiàng)目物資部報(bào)告業(yè)主解決。⑺、對于項(xiàng)目采購的物資,業(yè)主的驗(yàn)證不能代替項(xiàng)目對采購物資的質(zhì)量責(zé)任，而業(yè)主采購的物資,項(xiàng)目的驗(yàn)證不能取代業(yè)主對其采購物資的質(zhì)量責(zé)任。主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠證明、試驗(yàn)報(bào)告。 施工試驗(yàn)記錄 施工過程中各種施工試驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告，外委試驗(yàn)報(bào)告等。工程分包分承包商資質(zhì)、人員的管理：審查分包商企業(yè)資質(zhì)、工程管理人員的上崗證、特種作業(yè)人員的操作證等。分包商進(jìn)場管理人員及操作工人必須報(bào)人員花名冊在總包方備案。分承包商企業(yè)資質(zhì)證書的備案：分承包商入場時(shí)提交企業(yè)資質(zhì)證書的影印（或復(fù)?。┘?，由項(xiàng)目合約部備案。分承包商管理班子人員組成分承包商入場時(shí)應(yīng)向總包方提交相應(yīng)人員名單，并提交其中施工負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)人的資質(zhì)證明文件（復(fù)印件）。由項(xiàng)目部驗(yàn)證備案。質(zhì)安負(fù)責(zé)人必須設(shè)專職人員。人員上崗證管理：提交進(jìn)場特種作業(yè)人員名單及上崗證復(fù)印件，由項(xiàng)目工程部驗(yàn)證備案。安全管理：總包方由安全員向分包方進(jìn)行安全交底，交底內(nèi)容包括：本工程施工現(xiàn)場的情況及安全應(yīng)注意的主要事項(xiàng)、安全目標(biāo)、總包方的安全管理規(guī)定及獎(jiǎng)罰細(xì)則等，并與分包方簽訂安全責(zé)任合同書。質(zhì)量管理：總包方由質(zhì)量員向分包方進(jìn)行質(zhì)量交底，交底內(nèi)容包括：本工程施工現(xiàn)場的質(zhì)量目標(biāo)、成品保護(hù)的有關(guān)規(guī)定、并與分包方簽訂質(zhì)量責(zé)任合同書。文明施工：總包方由工程部向分包方進(jìn)行現(xiàn)場文明施工交底，交底內(nèi)容包括：本工程施工現(xiàn)場的文明施工目標(biāo)、文明施工的有關(guān)規(guī)定及獎(jiǎng)罰細(xì)則、并與分包方簽訂文明施工責(zé)任合同書。技術(shù)管理：主要協(xié)助分包方編制與總包方的協(xié)調(diào)，工序交叉配合及有關(guān)涉及應(yīng)由總包方與分包方共同確定的施工方案的編制。并應(yīng)本著對工程質(zhì)量，安全有利的原則對分包方編制的施工方案提出建議。標(biāo)識和可追溯性項(xiàng)目物資部根據(jù)場地情況設(shè)置標(biāo)牌、進(jìn)行物資及狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識人、標(biāo)識時(shí)間等內(nèi)容。不合格物資的標(biāo)識：項(xiàng)目物資部對進(jìn)入現(xiàn)場的不合格物資單獨(dú)堆放,并進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)醒目且容易識別，標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序?，F(xiàn)場施工和搬運(yùn)及使用過程應(yīng)保證標(biāo)識完好。對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標(biāo)識，要采取措施加以重點(diǎn)保管。對業(yè)主提供的產(chǎn)品物資設(shè)專區(qū)堆放，單獨(dú)標(biāo)識，并做好保管工作。施工過程的各種標(biāo)識及記錄由責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。急需放行的物資和例外放行的過程，要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗(yàn)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施追回，并按《不合格品控制程序》 進(jìn)行處理。只有檢驗(yàn)人員或其授權(quán)人才有權(quán)更改表示檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)志，如標(biāo)記、標(biāo)牌等，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)改變后，應(yīng)立即進(jìn)新的標(biāo)識。負(fù)責(zé)管理標(biāo)識用具的人員，要妥善保管，需要更換時(shí)，應(yīng)將原印章或標(biāo)記交回。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的責(zé)任人為責(zé)任工程師。施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，分承包方負(fù)責(zé)自檢、交接檢，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)分項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定。施工過程試驗(yàn)按規(guī)范要求取樣,由責(zé)任工程師委托試驗(yàn)員進(jìn)行。檢驗(yàn)、試驗(yàn)要經(jīng)過審查、批準(zhǔn)，并作好記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的過程不得放行。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理公司，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行下道工序。未檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)與已檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的材料應(yīng)分開堆放，并標(biāo)明標(biāo)示標(biāo)牌。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄:所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)有正式記錄，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并注明檢驗(yàn)日期,由專職人員整理歸檔。施工過程質(zhì)量控制措施編制過程控制計(jì)劃 在每一分項(xiàng)工程施工之前根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和專項(xiàng)施工方案編制過程控制計(jì)劃，具體內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制重點(diǎn)、執(zhí)行和檢查人員的職責(zé)，過程控制計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)部編制，總工程師批準(zhǔn)。 過程能力評定由項(xiàng)目技術(shù)部、專業(yè)責(zé)任師共同進(jìn)行，對施工過程進(jìn)行評定認(rèn)可，以確保人員、機(jī)具的配置及工藝的可行，由專業(yè)責(zé)任工程師記錄； 技術(shù)交底 分三個(gè)層次進(jìn)行。項(xiàng)目工程工程技術(shù)部根據(jù)各項(xiàng)施工方案向現(xiàn)場施工管理人員、分承包負(fù)責(zé)人交底；專業(yè)責(zé)任工程師向操作班組交底；分承包及班組長向工人交底。交底一律書面進(jìn)行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責(zé)任。 實(shí)施首檢制 分項(xiàng)工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板控制點(diǎn)，經(jīng)過“三檢”過程和質(zhì)量員的驗(yàn)證，并經(jīng)監(jiān)理公司認(rèn)可后作為標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)其他部位的施工。 其他⑴、對于本工程的特殊過程、關(guān)鍵過程，實(shí)施重點(diǎn)控制，在過程控制計(jì)劃中做出明確規(guī)定。⑵、機(jī)械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負(fù)責(zé),工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控,并由設(shè)備提供方按時(shí)提供必要的記錄。 本項(xiàng)目的關(guān)鍵工序和特殊工序關(guān)鍵過程：鋼筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程。特殊過程：包括地下防水工程、結(jié)構(gòu)焊接工程、大體積砼、樁基工程。本工程特殊過程為地下防水工程、大體積混凝土工程、鋼筋焊接工程。本工程模板工程、鋼筋綁扎制作、混凝土工程、砌筑工程為關(guān)鍵過程。關(guān)鍵過程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并按照施工組織設(shè)計(jì)中的質(zhì)量保證措施由施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行控制、記錄。對砌體質(zhì)量檢查控制要點(diǎn)如下： 工程處檢查控制要點(diǎn)：1）材料進(jìn)場檢驗(yàn)單 2）計(jì)量檢查 3）工程部協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對操作班組進(jìn)行技術(shù)交底 項(xiàng)目檢查控制要點(diǎn)：1） 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對操作班組進(jìn)行技術(shù)交底2） 對材料進(jìn)行進(jìn)場質(zhì)量控制對模板檢查控制要點(diǎn) 工程處檢查控制要點(diǎn)：1）是否按施工方案進(jìn)行施工2）檢查現(xiàn)場模板及其支架整體剛度穩(wěn)定性 項(xiàng)目部檢查控制要點(diǎn)1）檢查現(xiàn)場模板及其支架整體剛度穩(wěn)定性2）檢查軸線尺寸、構(gòu)件幾何尺寸3）檢查現(xiàn)場模板標(biāo)高、軸線尺寸、構(gòu)件幾何尺寸、垂直度、平整度全數(shù)檢查對鋼筋工程檢查控制要點(diǎn)工程處檢查控制要點(diǎn)1）檢查質(zhì)保書；2）檢查現(xiàn)場應(yīng)具備相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；3）抽查鋼筋制作尺寸；4）對制作綁扎進(jìn)行抽查。 項(xiàng)目部檢查控制要點(diǎn)1）檢查質(zhì)保書；2）檢查現(xiàn)場應(yīng)具備相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；3）抽查鋼筋制作尺寸；4）對制作綁扎進(jìn)行抽查；5）對鋼筋制作綁扎的幾何尺寸和受力鋼筋的位置、保護(hù)層全數(shù)檢查；6）做好相應(yīng)記錄。對混凝土工程的檢查要點(diǎn)工程處檢查要點(diǎn)：1）混凝土配合比；2）材料的檢驗(yàn)單及試驗(yàn)報(bào)告；3）混凝土成品外觀檢查；4）檢查技術(shù)交底情況，根據(jù)配合比檢查混凝土計(jì)量和混凝土塌落度；5）檢查混凝土試塊留置情況和混凝土養(yǎng)護(hù)記錄項(xiàng)目部檢查要點(diǎn)1）混凝土配合比材料的檢驗(yàn)單及試驗(yàn)報(bào)告；2）混凝土成品外觀檢查；3）檢查混凝土試塊留置情況和混凝土養(yǎng)護(hù)記錄；4）隨時(shí)控制混凝土計(jì)量和混凝土塌落度檢查；5）按技術(shù)復(fù)核內(nèi)容進(jìn)行檢查；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)特殊過程的需要，配備符合要求的各種施工設(shè)備。嚴(yán)格控制從事特殊過程操作、驗(yàn)證人員資格，必須經(jīng)公司資格確認(rèn)后方可持證上崗。本工程地下防水工程、大體積砼、鋼筋焊接屬于特殊過程。由施工員負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，對上崗的操作工人按規(guī)范要求進(jìn)行試焊，焊接合格后進(jìn)行技藝評定，確定監(jiān)控參數(shù)。填寫《防水工程施工過程監(jiān)控檢查記錄》、《大體積砼施工過程監(jiān)控檢查記錄》及《鋼筋焊接施工過程監(jiān)控檢查記錄》。成品保護(hù)措施成品保護(hù)是指工程竣工和施工過程中， 防止對已完成的工程或部位的損壞而采取的措施， 它是工程質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)。交接清楚、責(zé)任明確、管理到位。提高成品質(zhì)量保護(hù)意識，以合同、協(xié)議等形式明確各工種對上道工序質(zhì)量的保護(hù)責(zé)任及本工序工程的防護(hù)，提高產(chǎn)品保護(hù)的責(zé)任心；材料質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)或合同的規(guī)定， 并有出廠合格證書，材料進(jìn)場要進(jìn)行驗(yàn)收，材料堆放、 保管及運(yùn)輸應(yīng)有防止損壞的措施、保證合格材料用于工程。成品保護(hù)措施：由質(zhì)檢員具體負(fù)責(zé)并按照措施進(jìn)行監(jiān)督。編制作業(yè)計(jì)劃，考慮工期需要，相互交叉作業(yè)工序之間不至于產(chǎn)生較大的干擾，以滿足成品保護(hù)的需要。要求各專業(yè)分包單位制定有關(guān)成品保護(hù)的作業(yè)計(jì)劃，在每個(gè)分項(xiàng)施工前充分做好施工準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)各專業(yè)技術(shù)協(xié)調(diào)，防止返工、打鑿造成的成品損壞。過程產(chǎn)品檢驗(yàn)前后，由該工序的作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人組織保護(hù)，待有隊(duì)伍進(jìn)入該作業(yè)面作業(yè)時(shí)，交由該作業(yè)隊(duì)伍保護(hù)，交替作業(yè)的工序由后一工序的作業(yè)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人組