公司采購部管理制度(編輯修改稿)
2025-06-18 23:51 本頁面
【文章內容簡介】 不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試 服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不 付 預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體； 10）比價 /招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作； 11）合同簽定 前 應按照 合同審查批準單 的格式對合同 初稿 進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報 送財務部門。 七、報驗與入庫 1． 報驗 （ 1）供應單 位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收； （ 2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行； （ 3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收； （ 4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； （ 5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。 2． 入庫 （ 1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收； （ 2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； （ 3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受； （ 4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時 出 具入庫清單； （ 5）外協加工件應按照原材料入庫； （ 6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。 負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。 附表 一 采 購 申 請 表 申請部門： 填報日期： 年 月 日 采購類別： □材料 □工程 □服務 □其他 購置原因： 序號 名稱 規(guī)格型號 /工程概況 數量 /工程量 估價（總價） 交貨期 /工期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 備注： 編制人： 部門經理： 采購 部 ：
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