【正文】 七、報驗與入庫 1． 報驗 （ 1）供應單 位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收； （ 2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行； （ 3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收； （ 4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； （ 5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。 請購單的分發(fā)規(guī)定 （ 1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （ 2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； （ 3）無法 于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； （ 4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 ? 合同洽談人： ? 公司律師意見： ? 采購部 意見： ? 財務 部 意見： ? 公司總經理意見： 附表 七 資金支出審批單 部門名稱 年 月 日 序號 項目名稱 支付依據(jù) 合同金額 已付金額 申請金額 審批 備注 總經理： 財務 部 采購部 ： 財務審核： 合計金額大寫： ￥： 經辦人： 部門負責人： 復核人： 付款申請審批單 合同編號 : 合同名稱： 付款依據(jù)： 合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額： 合同金額 ：￥ 元； 已付款額： ￥ 元； 申請付款金額： ￥ 元； 質保金 : ； 本次申請付款大寫： 合同洽談人： 財務 部 意見： 總經理意見： 。 4． 公司物資請購單的提報部門 （ 1）公司經營生產的物資、勞務、其他項目由生產部門提報； （ 2）公司生活及辦公的物資 由辦公室提報； （ 3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 負責購、