【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的市場(chǎng)占有率，銷售量達(dá)到 4500 噸、 1500 噸， 爭(zhēng)取成為國(guó)內(nèi)知名化工品牌。 成熟階段（ 5— 6 年） 由北方地區(qū)向全國(guó)市場(chǎng)拓展，與全國(guó)各地的制藥企業(yè)、化工企業(yè)、農(nóng)藥企業(yè)、原料生產(chǎn)企業(yè)以及實(shí)驗(yàn)室保持良好聯(lián)系，擴(kuò)大產(chǎn)品的銷量， 爭(zhēng)取達(dá)到最大產(chǎn)能 ，并適時(shí)在第六年準(zhǔn)備 擴(kuò)產(chǎn)，并準(zhǔn)備上 市 。 進(jìn)一步研發(fā)下游產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品，完善產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。建立網(wǎng)上銷售站點(diǎn)，利用電子商務(wù)的方式開(kāi)拓銷售市場(chǎng)，走國(guó)際化路線，將產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，順利實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯。 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 12 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司部門(mén)職責(zé) 董事會(huì)：制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ， 決定公司內(nèi)部的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 ， 制定公司的基本管理制度等。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章 程序 。根據(jù)董事會(huì)確定的 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施運(yùn)營(yíng)研究制定具體措施，確定內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)之間關(guān)系，任命和解雇部門(mén)經(jīng)理，并定期向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。完成公司董事會(huì)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，管理和協(xié)調(diào)各部門(mén)運(yùn)作，承擔(dān)部分公關(guān)職責(zé)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)樹(shù)立 和提高 公司的品牌知名度。 研發(fā)部：工藝技術(shù)管理、革新相關(guān)新 產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)分析，并制定相應(yīng)的技術(shù)革新戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度。負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的計(jì)劃、實(shí)施。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)與設(shè)備的維護(hù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理、檢查。制定公司生產(chǎn) 計(jì)劃、原材料進(jìn)購(gòu)計(jì)劃等。協(xié)助市場(chǎng)部制定銷售計(jì)劃，協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)董事會(huì) 總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 研發(fā)部 生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 行政管理部 股東會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 13 行成本預(yù)算。 市場(chǎng) 部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售；市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)拓；策劃銷售方案和公司品牌戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施。公司總體形象的設(shè)計(jì)以及公司的宣傳和市場(chǎng)推廣工作；尋求合作伙伴并提交可行性報(bào)告；加強(qiáng)并維持客戶關(guān)系。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)、物的管理。主要負(fù)責(zé)制訂公司財(cái)務(wù)管理制 度和會(huì)計(jì)核算辦法及其修訂工作；處理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、出納，收、付款及報(bào)銷，成本控制，尋價(jià)、比價(jià)及成本預(yù)算、項(xiàng)目采購(gòu)事務(wù)。 人力資源部 ：負(fù)責(zé)人事制度的規(guī)劃和執(zhí)行，人力 資源規(guī)劃以及人員招聘、 人才培訓(xùn) ，員工獎(jiǎng)罰辦法的擬訂和執(zhí)行，員工福利制度的擬訂和執(zhí)行；營(yíng)造以人為本的企業(yè)文化。 行政管理部：負(fù)責(zé)各部門(mén)的管理，包括總經(jīng)理一名，市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、人力副總經(jīng)理一名，生產(chǎn)、研發(fā)副總經(jīng)理兩名。 管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 序號(hào) 職務(wù) 姓名 學(xué)歷 聯(lián)系電話 1 董事長(zhǎng) 王翠 翠 本科 05467390137 2 總經(jīng)理 宋佳 本科 05467390138 營(yíng)運(yùn)總監(jiān) 王翠 翠 本科 05467390137 3 技術(shù)總監(jiān) 王麗霞 本科 05467390137 4 營(yíng)銷總監(jiān) 薛文靜 本科 05467390138 5 財(cái)務(wù)總監(jiān) 王敏 本科 05467390138 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 14 第二章 產(chǎn)品描述 乙腈 乙腈又名甲基氰，英文名稱為 methyl cyanide，分子式為 C2H3N。本品為無(wú)色透明液體，有類似醚的異香，相對(duì)密度（水 =1） ，相對(duì)密度（空氣 =1） ，熔點(diǎn) ℃。沸點(diǎn) ℃，折射率（ ND20） ，閃點(diǎn) 2℃，臨界溫度 ℃，臨界壓力 ，引燃溫度 524℃，爆炸極限 %%。本品有毒、易燃，燃燒時(shí)有光亮火焰，可與水、甲醛、醋酸甲酯、丙酮、乙醚、氯 仿、四氯化碳及氯乙烯混溶，與水形成恒沸混合物。 2甲基吡啶 俗稱α 皮考林，英文名稱為 2Picoline， 分子式 為 C6H7N。本品為 具有強(qiáng)烈不愉快吡啶氣味的無(wú)色油狀液體 ， 熔點(diǎn) 64℃， 沸點(diǎn) ℃， 相對(duì)密度 ，折射率 ， 閃點(diǎn) ℃， 溶解性溶于丙酮、乙醚。與水及乙醇混溶。 乙腈是一種重要的精細(xì)化工中間體產(chǎn)品和化學(xué)溶劑，其用途十分廣泛。它是醫(yī)藥和香料的中間體，用于合成維生素 B維生素 A、可的松和氨基酸的活性介質(zhì)溶劑、碳胺類藥物及其中間體的溶劑；可代替氯化溶劑； 是制造三嗪氮肥增效劑的原料；在有機(jī)合成中，用于制取乙、三嗪、乙胺類、二丙腈、咪唑、亞丙基雙乙腈等。乙腈可作為抽提丁二烯和異戊二烯的萃取劑、合成纖維的紡絲溶劑和乙烯基涂料等特殊涂料的溶劑；在石油工業(yè)中用作從石油烴中除去焦油、酚和有色物質(zhì)溶劑；在醫(yī)藥上用于菑族類藥物的再結(jié)晶的反應(yīng)介質(zhì)。在需要高介電常數(shù)的極性溶劑中常常使用乙腈與水形成的二元共沸物。 2甲基吡啶可用作 反應(yīng)性溶劑 、 表面活性劑 原料 、 醫(yī)藥原料 （ 生產(chǎn)抗動(dòng)脈粥樣硬化藥物 血脈寧 、 解熱鎮(zhèn)痛藥 等）、 染料、有機(jī)合成的原料 、 有機(jī)合成中間體 、抗 生物質(zhì) 的 萃取劑 、 環(huán)氧樹(shù)脂固化劑 、 芐基 反應(yīng) 催化劑 、 驅(qū)蟲(chóng)劑等 。 產(chǎn)品技術(shù)水平及 項(xiàng)目 提出的經(jīng)濟(jì)意義 現(xiàn)乙腈產(chǎn)品均為丙烯腈副產(chǎn)法生產(chǎn)，產(chǎn)量受限，并且質(zhì)量難以保證。但乙腈經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 15 在化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等行業(yè)越來(lái)越廣泛的應(yīng)用造成了乙腈的供需矛盾。鑒于目前市場(chǎng)情況，很有必要開(kāi)發(fā) 化學(xué)合成法生產(chǎn)乙腈的工藝路線，以擺脫乙腈作為丙烯腈副產(chǎn)在質(zhì)量、產(chǎn)量方面的限制。本廠采用醋酸氨化法生產(chǎn)乙腈，此工藝技術(shù)是目前生產(chǎn)乙腈產(chǎn)品的最先進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)方法，路線短，操作簡(jiǎn)便，收益率高，產(chǎn)量位居全國(guó)第二，生產(chǎn)過(guò)程和分離過(guò)程無(wú)“三廢”產(chǎn)生，節(jié)能環(huán)保，純度≥ %。 根據(jù)市場(chǎng)行情確定乙腈外銷量，其余部分用于生產(chǎn)其下游產(chǎn)品 — 2甲基吡啶， 2甲基吡啶采用乙炔乙腈合成法合成，原料簡(jiǎn)單易得，部分設(shè)備和工藝流程可共用，同時(shí)省略了中間運(yùn)輸環(huán)節(jié)，在乙腈市場(chǎng)行情低迷時(shí)可以消化部分乙腈，降低風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品研發(fā) 已有技術(shù)成果 ：母公司有獨(dú)立的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，已通過(guò) ISO9001： 2021 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和 QHSE 質(zhì)量體系認(rèn)證，是山東高新技術(shù)企業(yè)之一。 2. 醋酸氨化的工藝生產(chǎn)方法可以根據(jù)用戶的要求生產(chǎn)出高質(zhì)量的乙腈，收 益率、質(zhì)量指標(biāo)完全達(dá)到了國(guó)外同類生產(chǎn)線產(chǎn)品的水平。 ，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中起到至關(guān)重要的作用。 擬研 發(fā)方向 ，提高催化劑的循環(huán) 利用 效率 ，以降低成本。 ，如乙腈 合成鹽酸乙 醚 、 丙二腈 、 原乙酸三甲酯 等目前 有價(jià)值的開(kāi)發(fā)利用途徑 ，以獲取更高的經(jīng)濟(jì)效益，形成以乙腈為產(chǎn)成品及原料的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。 研發(fā)隊(duì)伍及投入 該 公司技術(shù)人員大部分為母公司技術(shù)職工，有豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，其中碩士 3人，博士 2人。 同時(shí) 在石油大學(xué)等高等院校建立科研基地，進(jìn)行長(zhǎng)期的產(chǎn)品研發(fā)合作，提供資金孵化高新技術(shù)項(xiàng)目。 研發(fā)投入初步擬按每年銷售收入的 5%提取。 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 16 第三章 生產(chǎn)管 理 建廠面積 公司 石大勝華化工股份有限公司墾利廠區(qū)內(nèi)西南角建廠，占地面積為 150畝。 建廠條件 建廠條件 地理位置條件 東營(yíng)市四通八達(dá)的公路與東張鐵路、東營(yíng)海港、東營(yíng)機(jī)場(chǎng)等組成了立體交通網(wǎng)，港口、鐵路、公路運(yùn)輸便利 原料供應(yīng)便利條件 東營(yíng)是中國(guó)第二大油田勝利油田所在地，石油化工企業(yè)聚集，原材料供應(yīng)充足，并可產(chǎn)生規(guī)模效益 與母公司的便利條件 位于母公司廠內(nèi)，便于管理和人員調(diào)動(dòng) 社會(huì)要求 遠(yuǎn)離市區(qū)和人口密集區(qū)，對(duì)公眾影響小 環(huán)境要求 地處郊區(qū)， 政府對(duì)環(huán)境的要求較低，對(duì)污染的防治、治理要求低 成本條件 郊區(qū)土地價(jià)格較低，可極大的降低成本 氣象要求 公司位于東營(yíng) 的東北 方，處下風(fēng)向，有效控制了 空氣污染 地質(zhì)條件 東營(yíng)屬于黃河三角洲沖積平原，地層特征及地下水特征使得該地質(zhì)對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)腐蝕性差，抗震級(jí)數(shù)較高 總平面布置嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，力求工藝流程順暢，管線短捷。合理組織工廠內(nèi)、外運(yùn)輸、人流、貨流。充分考慮風(fēng)向、防火、建筑朝向、通風(fēng)、采光、施工、安裝、檢修等因素，在符合工業(yè)規(guī)劃區(qū)各指標(biāo)的同時(shí)，力求整個(gè)裝置區(qū)建筑 立面具有良好的景觀設(shè)計(jì)效果。 恒泰 化工有限公司位于石大勝華化工股份有限公司墾利廠區(qū)內(nèi)西南角。 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 17 工廠布局 如下圖所示： 恒泰化工有限公司 石大勝華化工股份有限公司墾利廠區(qū) 變配電室 冰機(jī)房 更衣室 分析室 控制室 辦公室 乙腈主裝置 裝卸車(chē)區(qū) 成品罐區(qū) 原料罐區(qū) 氨中間罐區(qū) 二甲基吡啶主裝置 裝卸車(chē)區(qū) 成品罐區(qū) 原料罐區(qū) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 18 乙腈生產(chǎn)流程 1. 工藝技術(shù)方案的選擇 醋酸氨化法的主要原料是醋酸和氨，以三氧化二鋁為催化劑 。 其反應(yīng)方程式為 ： CH3COOH+NH3=CH3CN+2H20 生產(chǎn)流程如圖所示： 工藝流程簡(jiǎn)述 ： 合成 除氨 中和、粗蒸 精餾 該法為國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝，路線短，收率高，能量消耗低，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)處全國(guó)領(lǐng)先水 平 。 使用的催 化劑為自主研發(fā)的核心技術(shù)，催化劑技術(shù)強(qiáng)硬，其原料 普通易得 ，不產(chǎn)生難以處理的三廢。產(chǎn)物分離過(guò)程簡(jiǎn)單。乙腈產(chǎn)品純度可達(dá) %以上。另外，本工藝操作比較簡(jiǎn)單，主要是投料過(guò)程中對(duì)原料進(jìn)行計(jì)量，保證物料的精確配比，反應(yīng)過(guò)程中嚴(yán)格控制操作時(shí)間、溫度、保證產(chǎn)品質(zhì)量 等 。 2甲基吡啶生產(chǎn)流程 1． 工藝技術(shù)方案 乙炔乙腈合成法 的主要原料是 乙炔和乙腈 ，以 有機(jī)鈷 為催化劑，生產(chǎn)流程圖為： 2CH≡ CH+CH3CN=C6H7N 反應(yīng) 脫氨 精制 中和 乙腈 氨 乙酸suan酸酸 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 19 2. 方案優(yōu)勢(shì) 本 方案 中催 化劑經(jīng)活化再生，可以循環(huán)使用。該方法操作簡(jiǎn)便，對(duì)設(shè)備要求低，主、副產(chǎn)品易分離，色澤好，純度高，收率可達(dá) 35%以上。 通 過(guò)對(duì)原料、技術(shù)、成本、市場(chǎng)、投資等 調(diào)查 分析，該項(xiàng)目的 生產(chǎn) 規(guī)模定為乙腈 5000 噸 /年， 2甲基吡啶 1500 噸 /年。 為降低成本，防范風(fēng)險(xiǎn)，公司與多家原材料生產(chǎn)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。為確保主要原材料、設(shè)備元件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必需品的穩(wěn)定性、可靠性，公司進(jìn)行了原來(lái)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制。 擬定乙酸供應(yīng)商主要有 山東濟(jì)南匯豐達(dá)化工有限公司 、 山東 兗礦國(guó)泰化工有限公司、 山東濟(jì)南鴻鑫化工股份有限公司 、 東營(yíng)市洪義化工有限公司 ； 液氨供應(yīng)商主要有 濟(jì)南新銳化工有限公司 、 山東藍(lán)天 潤(rùn)滑油有限公司 ； 乙炔供應(yīng)商主要有其母公司 山東勝華化工股份有限公司 、 山東東營(yíng)華晶化學(xué)化工廠 、 東營(yíng)市金興乙炔有限責(zé)任公司 。 公司位于東營(yíng)市北外環(huán)、德州路、 26 號(hào)路、 20 號(hào)路的交界范圍內(nèi)，交通便利 ， 并配套建設(shè)相應(yīng)的原料、產(chǎn)品罐區(qū)，依靠汽車(chē)運(yùn)輸完全可行。 成本控制 成本控制工作程序 催化劑分離 有機(jī)鈷 130170℃ 90℃ 乙腈 合成釜 乙炔 粗品 精餾 產(chǎn)品 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理 072 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國(guó)際品牌。 20 。 按預(yù)算法制定成本標(biāo)準(zhǔn)。根 據(jù)季度的生產(chǎn)銷售計(jì)劃來(lái)制訂短期的（如月份）的費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，并把它作為成本控制的標(biāo)準(zhǔn)。 。根據(jù)控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)成本形成的各個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)常地進(jìn)行檢查、評(píng)比 和監(jiān)督。不僅要檢查指標(biāo)本身的執(zhí)行情況，而且要檢查和監(jiān)督影響指標(biāo)的各項(xiàng)條件，如設(shè)備、工藝、工具、工人技術(shù)水平、工作環(huán)境等。 。針對(duì)成本差異發(fā)生的原因，查明責(zé)任者，分別情況，分別輕重緩急，提出改進(jìn)措施，加以貫徹執(zhí)行 。 成本日?？刂? 。車(chē)間設(shè)備員要按工藝規(guī)程規(guī)定的要求監(jiān)督設(shè)備維修和使用情況，不合要求不能開(kāi)工生產(chǎn)。供應(yīng)部門(mén)材料員要按規(guī)定的品種、規(guī)格、材質(zhì)實(shí)行限額發(fā)料，監(jiān)督領(lǐng)料、補(bǔ)料、退料等制度的執(zhí)行。生產(chǎn)調(diào)度人員要控制生產(chǎn)批量，合理下料，合理投料，監(jiān)督期量標(biāo)準(zhǔn)的