【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采 購(gòu) 部 、 質(zhì) 檢 組采 購(gòu) 部 、 質(zhì) 檢 組事 業(yè) 部 辦 公 室 / 需求 部 門(mén)事 業(yè) 部 辦 公 室 / 需求 部 門(mén)尋 找 供 應(yīng) 商資 質(zhì) 調(diào) 查提 交 供 應(yīng) 商 登記 表談 判 及 詢(xún) 價(jià) 記錄確 定 供 應(yīng) 商訂 貨參 與 審 核 資 格參 與 審 核 價(jià) 格簽 訂 合 同生 產(chǎn)結(jié) 算 支 付 類(lèi)別 考核方式 考核周期 固定資產(chǎn)類(lèi) 全部考核 季度 /半年 網(wǎng)點(diǎn)工程類(lèi) 低值易耗品 持續(xù)性采購(gòu)月 平均 采購(gòu)額在2 萬(wàn)以上給予考核 季度 定制類(lèi) 服務(wù)類(lèi) 單項(xiàng)采購(gòu)額在 10 萬(wàn)以上給予考核 項(xiàng)目性質(zhì)類(lèi)考核 工程項(xiàng)目類(lèi) 不予考核的對(duì)象： 1） .特殊供應(yīng)商，如 網(wǎng)購(gòu)、超市、賣(mài)場(chǎng) 等 2） .零散采購(gòu) 3） .非持續(xù)性采購(gòu)且月累計(jì) 采購(gòu)額在 5 萬(wàn)以下 的不予考核 ， 單個(gè)物品單月累計(jì)采購(gòu)額未達(dá) 5 萬(wàn)但同一供應(yīng)商單月累計(jì)采購(gòu)額超過(guò) 5萬(wàn)的 需考核 4） .持續(xù)性采購(gòu)且月平均采購(gòu)額在 2 萬(wàn)以下 的不予考核 ， 單個(gè)物品單月平均采購(gòu)額未達(dá) 2萬(wàn)但同一供應(yīng)商單月平均采購(gòu)額超過(guò) 2 萬(wàn)的 需考核 2． 考核流程 ：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)考核工作的組織，負(fù)責(zé)供應(yīng)商服務(wù)、配合度的考核打分，由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量部分的考核打分，由物料部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付部分 （時(shí)效） 的考核打分。考核表見(jiàn)附件 7 具體考核流程 圖如下： 供應(yīng)商考核方案供應(yīng)商供應(yīng)商質(zhì)檢質(zhì)檢物料物料采販采販訂貨 發(fā)貨抽檢質(zhì)量報(bào)告驗(yàn)收時(shí)效考核配合度考核質(zhì)量報(bào)告補(bǔ)數(shù) / 調(diào)整份額 / 放棄 考核結(jié)果的應(yīng)用 ： 1）、對(duì)于已在使用的供應(yīng)商的評(píng)級(jí) 采購(gòu)部根據(jù)月度考核結(jié)果加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理如下： 90100分 = AA 優(yōu)先使用 8690 分 =A 優(yōu)先使用 7185分 =BB 保持合作 6070分 =B 保持合作 060分 =C 不合作 2）、對(duì)于初次合作的供應(yīng)商的評(píng)級(jí) AA：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性極強(qiáng)，對(duì)履行相關(guān)合同或協(xié)議能夠提供極強(qiáng)的安全保障，盡管環(huán)境因素可能會(huì)發(fā)生變化，但這些變化對(duì)合格 供應(yīng)商的影響不會(huì)從根本上損害其相當(dāng)穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。 A：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性很強(qiáng) ,對(duì)履行相合同或協(xié)議能夠提供很好的安全保障 ,環(huán)境因素發(fā)生不利變化時(shí)其穩(wěn)定性可能會(huì)受到影響 ,但違約風(fēng)險(xiǎn)很低。 BB：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性較強(qiáng)，對(duì)履行相關(guān)合同或協(xié)議能夠提供較好的安全保障，對(duì)于抵御環(huán)境發(fā)生不利變化時(shí)的能力較弱，但違約風(fēng)險(xiǎn)很低。 B：在正常條件下，供應(yīng)商在履行相關(guān)合同或協(xié)議時(shí)可以提供充足的安全保證，但發(fā)生不利經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)，存在或有違約風(fēng)險(xiǎn)。 C：違約風(fēng)險(xiǎn)高或非常高。 針對(duì)初次合作的供應(yīng)商： AA、 A 優(yōu)先使用 BB、 B 謹(jǐn)慎使用 C、不使用 第六章 供應(yīng)商管控管理 一、供應(yīng)商日?？刂? 對(duì)不同合作關(guān)系的供應(yīng)商采用不同的控制方法，如下表 同供應(yīng)商合作關(guān)系 分類(lèi) 控制方法 重要合作關(guān)系 月采購(gòu)金額在 20萬(wàn)以上或年采購(gòu)金額在 200萬(wàn)以上，如電腦、紙箱、纖袋、木料以及工程 、 IT類(lèi)等供應(yīng)商。 定期或不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查；采購(gòu)部每年必須進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)考察 不 定期要求供應(yīng)商提供其公司變化情況 組織公司質(zhì)檢部門(mén) 不 定期與供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)交流，提高供應(yīng)商的品質(zhì)水平 供應(yīng)商 不 定期提供生 產(chǎn)流程上的相關(guān)檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢部門(mén)不定期抽查質(zhì)量 定期與供應(yīng)商交流工藝技術(shù)，為改進(jìn)我司產(chǎn)品提供建議 同供應(yīng)商建立緊密的合作伙伴關(guān)系 一般合作關(guān)系 月采購(gòu)金額在 5萬(wàn)以上 20萬(wàn)以下 如辦公用品外包、印刷等供應(yīng)商 定期或不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查；可由就近地區(qū)的同事代為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察 不 定期要求供應(yīng)商提供其公司變化情況 組織公司質(zhì)檢部門(mén) 不 定期與供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)交流，提高供應(yīng)商的品質(zhì)水平 供應(yīng)商 不 定期提供生產(chǎn)流程上的相關(guān)檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢部門(mén)不定期抽查質(zhì)量 松散合作關(guān)系 采購(gòu)訂單及金額規(guī)律性較小，如低值易耗品、小型服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商 不 定期要求供應(yīng)商提供其公司變化情況 組織公司質(zhì)檢部門(mén) 不 定期與供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)交流，提高供應(yīng)商的品質(zhì)水平 供應(yīng)商 不 定期提供生產(chǎn)流程上的相關(guān)檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢部門(mén)不定期抽查質(zhì)量 二、供應(yīng)商訂單管理 訂單分配原則 A、對(duì)各供應(yīng)商的生產(chǎn)能力需有充分了解，分配到每家供應(yīng)商的訂單量不能超過(guò)供應(yīng)商工廠 15 天產(chǎn)能的 80％； 依據(jù)相關(guān)銷(xiāo)售額來(lái)推算 生產(chǎn)能力 B、全國(guó)統(tǒng)購(gòu)物資，考慮到運(yùn)輸成本，訂單分 配參照地域，盡量使用每個(gè)區(qū)域當(dāng)?shù)毓?yīng)商給各事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)供貨，就近區(qū)域可捆綁訂貨。 C、為確保產(chǎn)品質(zhì)量等的一致性，各供應(yīng)商所供應(yīng)區(qū)域原則上應(yīng)相對(duì)前后一致。 D、當(dāng)同一 物料 同時(shí)使用的 供應(yīng)商數(shù)量達(dá)三家（含）以上時(shí)，某一供應(yīng)商的訂單不許超過(guò)該物品總采購(gòu)量的 70%，如該月超 70%， 需經(jīng)采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理或事業(yè)部辦公室主任批準(zhǔn)，通過(guò)招投標(biāo)確認(rèn)的供應(yīng)商的訂單分配 需經(jīng)總裁辦主任批準(zhǔn)才能生效。具體操作時(shí)，可依據(jù)各事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)需求量來(lái)確定捆綁訂貨。 E、新使用的供應(yīng)商，在己有兩家（含）或以上已使用的供應(yīng)商時(shí)，首批訂單量不能超過(guò)總量的 30％；原使用供應(yīng)商僅一家時(shí)，首批訂單量不能超過(guò)總量的 40％。 如因?qū)嶋H原因超出以上比例，需經(jīng)采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理或事業(yè)部辦公室主任批準(zhǔn)。 具體操作時(shí)，可依據(jù)各事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)需求量來(lái)確定捆綁訂貨。 以地域原則為主。 F、若產(chǎn)品為新增產(chǎn)品、多家供應(yīng)商同時(shí)供應(yīng)或招投標(biāo)兩家（含）以上供應(yīng)商中標(biāo)時(shí)，由總裁辦主任協(xié)同供應(yīng)商評(píng)審小組協(xié)商確定訂單分配比例。 對(duì)于價(jià)格低產(chǎn)能充足且各項(xiàng)條件均優(yōu)越的供應(yīng)商分配較大比例的訂單，其他供應(yīng)商分配剩余的訂單量，但同時(shí)培養(yǎng)小供應(yīng)商，可適量訂貨，在優(yōu)選供應(yīng)商供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候可以隨時(shí)補(bǔ)充。 訂單分配審批 持續(xù)性采購(gòu)訂單分配：由采購(gòu)員 結(jié)合價(jià)格、質(zhì)量及考核結(jié)果推薦， 采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理或事業(yè)部辦公室主任審批 。 首次供應(yīng)的產(chǎn)品訂單分配，由采購(gòu)員 完成推薦， 采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理或事業(yè)部辦公室主任審批 。 訂單分配需提交《訂單分配審批表》（附件 8） 三、供應(yīng)商處罰管理 處罰依據(jù)： 服務(wù)、配合度審核由采購(gòu)部門(mén)完成，質(zhì)量審核由質(zhì)檢部門(mén)完成，交付審核 （時(shí)效） 由物料部門(mén)完成。 溝通跟進(jìn)： 由采購(gòu)部門(mén)十個(gè)工作日內(nèi)完成，給與供應(yīng)商申訴權(quán)利。 處罰通知： 采購(gòu)部門(mén)書(shū)面通知供應(yīng)商，如涉及到合同違約責(zé)任的，報(bào)相關(guān)高級(jí)經(jīng)理審核。 處罰方式； A、補(bǔ)數(shù)： 當(dāng)批訂單實(shí)際到貨數(shù)量小于訂貨數(shù)量時(shí)需補(bǔ)數(shù)， 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)處罰的執(zhí)行，了解地區(qū)需求到貨時(shí)間通知供應(yīng)商，并跟進(jìn)地區(qū)到貨情況。 B、減少訂單量：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)減少該供應(yīng)商訂單量，并將份額調(diào)配給其他供應(yīng)商。 C、 停止合作 ：由