【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 c)確定組織的質(zhì)量和 職業(yè)健康 安全目標(biāo)，并組織分解到 相關(guān)部門或崗位，定期評(píng)價(jià)其實(shí)現(xiàn)程度； d)組織 管理評(píng)審； 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 e)確保 提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理所需的 資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理層以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)， 識(shí)別、確認(rèn) 顧客要求 ， 并將其轉(zhuǎn)化為州局（公司） 的 各項(xiàng)管理制度 ，為顧客提供優(yōu)質(zhì)煙草制品及相關(guān) 服務(wù)，以確保顧客的要求得到滿足。 質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針 最高管理層應(yīng) 負(fù)責(zé)建立州局（公司）的 質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針 ，并確保其 ： a)與州局（公司）的經(jīng)營 、管理 宗旨相適應(yīng)； b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架； d)在州 局（公司）范圍內(nèi) 進(jìn)行宣傳，使全員 理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針； e)對(duì)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； 州局（公司）的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針為對(duì)外公開文件，對(duì)有需求的單位、個(gè)人，由對(duì)口單位予以提供、公開。 策劃 目標(biāo) 在制定質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上，各部門根據(jù)《目標(biāo) 和管理方案 控制程序》在流程文件中確定相關(guān)流程的流程目標(biāo)。流程目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，可考核。 流程目標(biāo) 要考慮流程中的關(guān)鍵活動(dòng)并體現(xiàn) 流程目的 ，流程安全目標(biāo)的制定還要考慮相關(guān)方要求和重大 職業(yè) 健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合州局（公司）人力、物力、財(cái)力資源現(xiàn)狀及社會(huì)環(huán)境等相關(guān)因素。 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 （公司）建立了 《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 ， 安全保衛(wèi)部根據(jù) 文件規(guī)定 組織 相關(guān)部門 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)；在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中，要充分考慮 以下因素： a)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng) ； b)應(yīng) 考慮所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員 （包括外包方、參觀者） 的活動(dòng) ； c)人的行為、能力和其他人的因素； d)源于工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)； e)在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的 相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)； f)考慮工作場(chǎng)所的所有設(shè)施 、設(shè)備和材料，無論是公司提供的還是外部提供的； g)組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化； h)對(duì) 職業(yè)健康安全 管理體系的修改，包括暫時(shí)的變化，以及他們對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響； i)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律現(xiàn)任； j)工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)械 /設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組 織的設(shè)計(jì)，包括使用他們適應(yīng)人的能力 。 在危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng) 同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；考慮正常、異常及緊急三種狀態(tài)；從機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素等七種類型出發(fā)，采用詢問和交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取相關(guān)信息、工作危險(xiǎn)源分析和安全檢查表等手段。 在 《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 中，已建立了相應(yīng)的編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，該方法： a)依據(jù)其范圍、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性； b)提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、 控制優(yōu)先順序和文件化，在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用； 對(duì)于變更管理，公司將確保在 其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更相關(guān)的 風(fēng)險(xiǎn)。 公司將確保在確定控制措施時(shí)考慮危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。 安全保衛(wèi)部組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的危險(xiǎn)源通過適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，通過設(shè)備更新改造、人員能力的提高、運(yùn)行控制有效，以消除或降低重大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn) ，在確定控制措施或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： a)消除； b)替代； c)工程控制； d)標(biāo)識(shí) /警告和 /或行政控制； e)個(gè)人防護(hù)器具。 安全保衛(wèi)部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和控制措施，并對(duì)所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測(cè)；如未達(dá)到預(yù)期效果，要組織原因分析，重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施，直到達(dá)到預(yù)期效果。在管理體系運(yùn)行實(shí)施及改進(jìn)過程中，安全保衛(wèi)部要充分聽取有關(guān)部門或人員對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的意見和建議，發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)及時(shí)組織修訂。 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄及州局（公司）確定的控制措施 文件，由安全保衛(wèi)部統(tǒng)一歸檔保存。 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求 （公司）建立了 《 法律 法規(guī) 及其他要求規(guī)定 》 ， 安全保衛(wèi)部根據(jù) 其規(guī)定 ，以各種有效方式識(shí)別 、獲取 適用的職業(yè)將康安全法律、法規(guī) ，并發(fā)放到 相關(guān)部門 、單位 。 各部門要將適用的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)至各級(jí)員工，并對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行培訓(xùn)。 州局（公司）在建立、實(shí)施和保持 職業(yè)健康安全 管理體系時(shí)必須考慮其應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)要求和其他相關(guān)要求。 安全保衛(wèi)部依據(jù) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 的變化和危險(xiǎn)源的變化，及時(shí)獲取、更新相應(yīng)法律法規(guī)及其他要求， 以確保其 持續(xù)適 宜 性。每年由安全保衛(wèi)部組織相關(guān)部門評(píng)審州局（公司）對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行適時(shí)更新，以確保其適應(yīng)性。 職業(yè)健康安全管理方案 為確保職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，安全保衛(wèi)部根據(jù)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，組織相關(guān)部門根據(jù) 《目標(biāo) 和 管理方案控制程序》的要求制 訂 相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理方案，并組織實(shí)施。 標(biāo)涉及的各部門和個(gè)人的職責(zé)和權(quán)限，詳細(xì)列出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法和時(shí)間表，并予以記錄保持。 當(dāng)州局（公司）經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行或顧客及相關(guān)方提出的條件發(fā)生變化時(shí)， 安全保衛(wèi)部 應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì) 職業(yè)健康安全 管理方案進(jìn)行修訂。 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 由 安全保衛(wèi)部 組織相關(guān)部門對(duì) 職業(yè)健康安全 管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)予以修訂 、調(diào)整，以確保達(dá)到設(shè)定目標(biāo)。 綜合管理體系 的策劃 最高管理者應(yīng)確保： a)對(duì) 綜合管理體系 進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求； b)在對(duì) 綜合管理體系 的變更進(jìn) 行策劃和實(shí)施時(shí)，保持 綜合管理體系 的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理層應(yīng)按上級(jí)的要求，結(jié)合組織實(shí)際確保 綜合管理體系 運(yùn)行所需的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，包括所有流程職能及崗位；明確每一流程的決策、指揮、協(xié)調(diào)、控制、實(shí)施、檢查監(jiān)督等職能的分工和接口關(guān)系。 公司 各部門的工作職責(zé) 見本手冊(cè)附錄 ； 州局（公司）制訂了《 崗位說明書 》 ，其中規(guī)定了 各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限 ； 組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置必須按國家局、省局（公司）的相關(guān)要求，同時(shí) 考慮崗位牽制的相關(guān)要求，并實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的協(xié)調(diào)、一致。 當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、工作職責(zé)、崗位設(shè)置、分工發(fā)生變更時(shí)，以上文件應(yīng)同步進(jìn)行變更，并保持相關(guān)職能的完整性。 管理者代表與職業(yè)健康安全員工代表 為了建立及實(shí)施 GB/T19001： 2021 和 GB/T28001： 2021 管理體系的要求， 由楚雄州煙草專賣局（公司）最高管理者 任命州局（公司） 分管企業(yè)管理工作的領(lǐng)導(dǎo) 為州局（公司）質(zhì)量管理體系管理者代編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 表，任命州局（公司） 分管安全保 衛(wèi)的領(lǐng)導(dǎo) 為州局（公司）職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)如下： a)確保 綜合管理體系 所需的過程得到建立、實(shí)施和保 持； b)向最高管理層報(bào)告 綜合管理體系 的績(jī)效情況、改進(jìn)需求及改善結(jié)果； c)確保在全局（公司）范圍內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識(shí)； d)組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門 綜合管理體系 工作的運(yùn)行； e)負(fù)責(zé)與 綜合管理體系 建立、實(shí)施和保持過程中與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作（如與認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)量和安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等主管部門）。 職業(yè)健康安全管理體系 管理者代表應(yīng)組織內(nèi)部員工選舉若干名 職業(yè)健康安全員工代表，員工代表職責(zé)如下： a)參與公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)； b)參與職業(yè)健康安全管理方案的制訂和職業(yè)健康安全管理體系文件的評(píng)審； c)對(duì)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求履行情況代表全體員工進(jìn)行督促； d)參與公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審； e)負(fù)責(zé)與管理者代表進(jìn)行協(xié)商和溝通，為職業(yè)健康安全管理提出改進(jìn)建議； f)參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； g)參加事故、事件分析、調(diào)查和處理。 h)代表員工向州局（公司）管理層反映有 關(guān)職業(yè)健康安全方面要求，或就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。 協(xié)商與溝通 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 州局（公司）建立了 《溝通控制程序》 。文件規(guī)定了相應(yīng)的協(xié)商、溝通渠道、方式、方法 ，保證質(zhì)量和職業(yè)健康安全相關(guān)信息在員工和相關(guān)方間得到有效溝通。 管理評(píng)審 總則 公司建立了《管理評(píng)審控制程序》。最高管理層應(yīng)按照不超過 12個(gè)月的時(shí)間間隔對(duì) 綜合管理體系 進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)是否需要 變更 作出評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的輸入 相關(guān)職能部門應(yīng)在管理評(píng)審前對(duì) 評(píng)審 信息進(jìn)行充分準(zhǔn)備，必要時(shí)應(yīng)有相關(guān)的報(bào)告或 /和報(bào)表。 輸入內(nèi)容應(yīng)包括 （但可以不限于） ： a)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針的適宜性及變更的需要； b)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要； c)內(nèi)部和外部審核、審計(jì)結(jié)果、紀(jì)檢監(jiān)察結(jié)果； d)顧客和相關(guān)方滿意、投訴、舉報(bào)或反饋，行風(fēng)監(jiān)督結(jié)果； e)人力資源狀況、績(jī)效考評(píng)結(jié)果和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； f)產(chǎn)品的符合性 ； g)流程的績(jī)效和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制情況； h)各種事 故 /事 件的調(diào)查 結(jié)果、 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況和效果； i)以往管理 評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果； j)可能影響 綜合管理體系 的變更因素及對(duì)策； k)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 輸出內(nèi)容應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)綜合管理體系 及其過程績(jī)效的改進(jìn)和措施； b)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、專賣管理、卷煙 營銷服務(wù)及內(nèi)部管理 改進(jìn)措施； c)資源需求及其落實(shí)。 資源管理 資源的提供 資源是 綜合管理體系 及過程不可缺少的組成部分，也是州局（公司）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的必要條件。州局（公司）確定并提供了經(jīng)營過程所需的資源，包括人力資源、軟件、硬件、信息系統(tǒng)、工作環(huán)境、交通運(yùn)輸、通訊 及相應(yīng)資金 等。 人力資源 總則 州局（公司）通過各種措施，使員工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平不斷提高，確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全 管理有關(guān) 崗位的人員具備 工作所需 的能力。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 州局（ 公司 ） 建立 了 《 教育培訓(xùn)控制程序 》， 文件規(guī)定了 從事與質(zhì)量和職業(yè)健康安全有關(guān)活動(dòng)的員工在教育、能力、意識(shí)和培訓(xùn) 等 方面的相關(guān)要求 。這些規(guī)定包括： a)確定從事影響服務(wù)質(zhì)量和職業(yè)健康安全活動(dòng)的員工所必要的能力； b)提供培訓(xùn)或其他措施滿足這些需求； c)評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其他措施的有效性； d)確保全體員工意識(shí)到： 編號(hào)： CXYCQSM 修訂狀態(tài)：首次發(fā)布 實(shí)施日期： 2021 年 7 月 15 日 ● 符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針、程序和質(zhì)量和職業(yè)健康安全法律體系要求的重要性； ● 實(shí)際的或潛