【文章內(nèi)容簡介】 議使用管理單價 。 淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較 。 該指標(biāo)可分類為：原料 、 輔料 、 半成品 、 成品 、 備品備件 、 勞保等 。 數(shù)據(jù)收集 倉管部門 數(shù)據(jù)來源 庫存報表 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季 、 每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 42 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 人力資源部指標(biāo) ? 員工內(nèi)部流動率 ? 人員需求達(dá)成率 ? 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 ? 要職要員考察計劃完成率 ? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 員工內(nèi)部流動率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例 設(shè)立目的 顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效 ， 激活員工隊(duì)伍 ， 培養(yǎng)后備力量及復(fù)合型人才 。 計算公式 員工內(nèi)部流動率＝實(shí)際流動的內(nèi)部職工人數(shù) 247。 計劃流動人數(shù) 100% 相關(guān)說明 建立內(nèi)部流動標(biāo)準(zhǔn)流程制度和后備干部管理制度 ， 作為該考核指標(biāo)的基礎(chǔ) 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 內(nèi)部人員流動申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 人員需求達(dá)成率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi)人力資源部對于各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況 。 。 設(shè)立目的 顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效 計算公式 人員需求達(dá)成率＝經(jīng)試用合格人數(shù) 247。 需求人數(shù) 100% 相關(guān)說明 報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格 。 人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試并試用決定 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人員需求申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行狀況 。 設(shè)立目的 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計劃的執(zhí)行 。 計算公式 培訓(xùn)計劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù) 247。 培訓(xùn)計劃總時數(shù) 100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化 、 專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn) 。 培訓(xùn)計劃總時數(shù)＝ Σ計劃課時數(shù) 計劃人數(shù) 培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 培訓(xùn)通知或記錄 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 46 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 要職要員考察計劃完成率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計劃考察數(shù)量的比例 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核人力資源部門對要員的考察情況 。 計算公式 要員考察計劃完成率＝已考核要員數(shù)247。計劃考核數(shù) 100% 相關(guān)說明 考核結(jié)果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人力資源部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 47 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核人力資源部門對員工職業(yè)通道的設(shè)置 ， 給優(yōu)秀的員工提供足夠的成長空間 ， 使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相一致 。 計算公式 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率＝已設(shè)計的職業(yè)生涯的員工數(shù)量247。計劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù) 100% 相關(guān)說明 考核結(jié)果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人力資源部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 48 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 財務(wù)部指標(biāo) ? 財務(wù)數(shù)據(jù)及時 、 準(zhǔn)確反饋率 ? 計劃預(yù)算控制完成率 ? 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 ? 財務(wù)分析報告完成率 （ 含辦事處財務(wù)監(jiān)督報告 ） ? 會計業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 49 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)名稱 財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)上報的完整 、 及時 、 準(zhǔn)確情況 。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部門財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況 。 計算公式 財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率＝及時、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)247。反饋總次數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 。 上報董事長辦 。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 審計部 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 50 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 計劃預(yù)算控制完成率 指標(biāo)定義 在一定時間內(nèi) ， 財務(wù)部門對公司全體部門計劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例 。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部對計劃預(yù)算核算 、 審核及管理控制能力 。 計算公式 計劃預(yù)算控制完成率＝ 1—— （ 計劃預(yù)算超支部門數(shù) 247。 部門總數(shù) ） 100% 相關(guān)說明 ? 應(yīng)及時根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況 ， 進(jìn)行財務(wù)預(yù)告 ， 以控制計劃預(yù)算 。 ? 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算 。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 51 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi) ， 財務(wù)部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例 。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部門對資金進(jìn)行管理和運(yùn)籌的能力 ， 即充分利用閑置資金獲得較高的收益 ， 同時使投資的風(fēng)險控制在一定范圍內(nèi) 。 計算公式 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 = 非生產(chǎn)資金收益額247。非生產(chǎn)資金總額 100% 相關(guān)說明 由于非生產(chǎn)資金的投資具有一定的風(fēng)險 ， 建議進(jìn)行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避風(fēng)險 ， 及時向公司最高決策層匯報 。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 財務(wù)分析報告完成率 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)財務(wù)部根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例 。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力 ， 根據(jù)財務(wù)部提供的報告和相關(guān)信息 ， 公司決策層能提高決策質(zhì)量 ， 及時做出反應(yīng) 。 計算公式 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 （ 每月一次 ） ? 報告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財務(wù)監(jiān)督報告 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 財務(wù)分析報告完成率 =已完成報告的數(shù)量247。每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量 100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 53 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 會計業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)定義 指財務(wù)部門的會計業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會計業(yè)務(wù)的比例 。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部門電子化建設(shè)的進(jìn)度 ， 提高數(shù)據(jù)處理速度 。 計算公式 會計業(yè)務(wù)電子化率＝已用的電子化會計業(yè)務(wù)種類247。會計業(yè)務(wù)種類之和 100% 相關(guān)說明 ?會計業(yè)務(wù)種類由薪酬委員會確定 。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 54 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 指一定時間內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累計天數(shù) 。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時準(zhǔn)確 ， 提高服務(wù)意識和數(shù)據(jù)處理速度 。 計算公式 結(jié)算延遲天數(shù)＝ ∑（實(shí)際計算天數(shù) —— 結(jié)算規(guī)定天數(shù)） 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 55 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 質(zhì)管部指標(biāo) ? 產(chǎn)品抽檢比例 ? 輔料最終合格率 ? 質(zhì)量反饋及時率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 56 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品抽檢比例 指標(biāo)定義 是指質(zhì)管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例 。 四類物料指原料 、 輔料 、 半成品及成品 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部對采購 、 加工過程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識 ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計算公式 產(chǎn)品抽檢比例＝物料抽檢率247。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率 100% 相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購或生產(chǎn)的一批物料計算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 輔料最終合格率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)過程中對于能正常使用的輔料數(shù)量占經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格輔料總量 （ 包裝物 、 膠布等 ） 的各自比例 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部對采購 、 加工過程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識 ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計算公式 輔料最終合格率＝生產(chǎn)中正常使用的輔料數(shù)量247。輔料總量 100% 相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購的一批物料計算 ? 各類輔料分別計算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 58 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 質(zhì)量反饋及時率 指標(biāo)定義 是指一定時期內(nèi)質(zhì)管部對公司各部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的及時答復(fù)報告數(shù)量占提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題報告總數(shù)量的比例 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部的工作效率 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識 ， 及時給予合理的答復(fù) ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計算公式 質(zhì)量反饋及時率＝及時答復(fù)報告數(shù)量247。各部門提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題的報告總量 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 、 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 ?上季延遲到本季的計劃并入本季計算。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 59 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp