【導(dǎo)讀】此報告僅供內(nèi)、外部客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)公司的。略的關(guān)鍵考核指標(biāo)體系。按考核部門確定的2002年考核指標(biāo)匯總?cè)缦拢骸Ｘ浛罨厥沼媱澩瓿陕?。指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實際達成比例。位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)。·銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。·該指標(biāo)可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計。各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)。某一時期為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例。發(fā)投入產(chǎn)出比例。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。·銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)，在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析?；厥盏呢浛畎ㄕ５呢浛詈鸵酝摹０簇攧?wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。在考核期內(nèi)，經(jīng)ARS戰(zhàn)略推進小組評估合格的成熟網(wǎng)點占總網(wǎng)點的比例。

　　

【正文】 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 實驗項目計劃完成率 指標(biāo)定義 某一時期實驗室項目實際完成量與計劃完成量的比例 。 設(shè)立目的 考核實驗室的項目及時完成情況 。 計算公式 項目及時完成率＝實際完成量 247。 計劃完成量 100% 相關(guān)說明 計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算 。 當(dāng)期未完成項目 ， 遞延下期計算 。 數(shù)據(jù)收集 實驗室 數(shù)據(jù)來源 實驗室 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 81 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 實驗報告通過率 指標(biāo)定義 在一定時間內(nèi)對實驗室的實驗報告通過評審的比例 。 設(shè)立目的 考核實驗室的工作質(zhì)量 ， 對其結(jié)果形態(tài)進行綜合評價 。 計算公式 實驗報告通過率＝經(jīng)總工辦審議通過的實驗報告數(shù)量247?？倛蟾鏀?shù) 100% 相關(guān)說明 由總工辦對實驗報告的質(zhì)量進行評價 。 數(shù)據(jù)收集 實驗室 數(shù)據(jù)來源 實驗室 、 總工辦 數(shù)據(jù)核對 高層會議記錄 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 82 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1網(wǎng)絡(luò)中心指標(biāo) ? 網(wǎng)頁更新頻數(shù) ? 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 ? 軟 、 硬件及時維護率 ? 噴繪設(shè)備使用計劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 83 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 網(wǎng)頁更新頻數(shù) 指標(biāo)定義 在一定時間內(nèi)保證對公司網(wǎng)站主頁的更新頻數(shù) ， 提高公司的知名度和產(chǎn)品品牌影響力 。 設(shè)立目的 考核網(wǎng)絡(luò)中心的工作質(zhì)量 ， 對其結(jié)果形態(tài)進行綜合評價 。 計算公式 網(wǎng)頁更新頻數(shù)＝每月網(wǎng)頁更新數(shù)量 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)來源 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 84 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 指標(biāo)定義 某一時期局域網(wǎng)功能實際完成量與計劃完成量的比例 設(shè)立目的 考核局域網(wǎng)建設(shè)項目及時完成情況 ， 為公司的信息發(fā)布和部門之間 、 員工之間的信息共享提供交流的平臺 。 計算公式 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率＝實際完成量247。計劃完成量 100% 相關(guān)說明 ? 計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算 。 ? 當(dāng)期未完成項目 ， 遞延下期計算 。 數(shù)據(jù)收集 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)來源 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 85 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 、硬件及時維護率 指標(biāo)名稱 軟、硬件及時維護率 指標(biāo)定義 在一定時間內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)中心為公司所有計算機的軟 、 硬件及時維護的事件數(shù)占需要維護的總事件數(shù)的比例 。 設(shè)立目的 考核網(wǎng)絡(luò)中心為公司各部門服務(wù)的工作質(zhì)量 ， 為公司正常運營打下基礎(chǔ) 。 計算公式 軟、硬件及時維護率＝及時維護的計算機軟、硬件 247。 上報需維修總數(shù) 100% 相關(guān)說明 設(shè)備維護的反饋時限由薪酬委員會確定 數(shù)據(jù)收集 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)來源 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)核對 網(wǎng)絡(luò)中心 、 各部門 統(tǒng)計周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 86 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 噴繪設(shè)備使用計劃完成率 指標(biāo)定義 某一時期網(wǎng)絡(luò)中心噴繪項目計劃實際完成量與計劃完成量的比例 設(shè)立目的 考核網(wǎng)絡(luò)中心的噴繪項目及時完成情況 計算公式 項目及時完成率＝實際完成量 247。 計劃完成量 100% 相關(guān)說明 計劃完成量根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心季滾動計劃計算 。 當(dāng)期未完成項目 ， 遞延下期計算 。 數(shù)據(jù)收集 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)來源 網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 87 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1林芝廠指標(biāo) ? 一次交貨合格率 ? 預(yù)算超支比率 ? 生產(chǎn)計劃及時完成率 ? 接待規(guī)范流程建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 88 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 一次交貨合格率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平 、 加工水平 。 計算公式 一次交貨合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。 季產(chǎn)量 ) 100% 相關(guān)說明 一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良 。 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 品管檢驗記錄 數(shù)據(jù)核對 林芝廠 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 89 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 預(yù)算超支比率 指標(biāo)定義 在一定時間內(nèi) ， 林芝廠對公司計劃預(yù)算控制超支金額占預(yù)算總額的比例 。 設(shè)立目的 考核林芝廠對計劃預(yù)算管理控制能力 。 計算公式 預(yù)算超支比率＝計劃預(yù)算超支金額247。預(yù)算總額 100% 相關(guān)說明 ? 應(yīng)及時根據(jù)本部門的預(yù)算開支情況 ， 進行控制 。 ? 有些開支經(jīng)薪酬委員會批準(zhǔn)后 ， 可以調(diào)整到原有的計劃預(yù)算中 。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表 數(shù)據(jù)核對 審計部 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 90 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 生產(chǎn)計劃及時完成率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力 ， 既能保證及時供貨 ， 又能有意識向零庫存努力 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益 計算公式 生產(chǎn)計劃及時完成率＝實際生產(chǎn)計劃完成筆數(shù)247。生產(chǎn)計劃筆數(shù) 100% 相關(guān)說明 上季延遲到本季的合同并入本季計算 。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 數(shù)據(jù)收集 林芝廠 數(shù)據(jù)來源 出貨單 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 91 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 接待規(guī)范流程建立 指標(biāo)定義 是指對標(biāo)準(zhǔn)接待流程的建立情況 。 設(shè)立目的 規(guī)范接待工作 ， 展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史 、 藏醫(yī)藥藥理知識以及藏漢民族文化的融合 ， 樹立公司的良好形象 。 計算公式 相關(guān)說明 接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分 。 數(shù)據(jù)收集 林芝廠 數(shù)據(jù)來源 林芝廠 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 、 董事長辦 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 92 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1佛閣公司指標(biāo) ? 凈利潤率 ? 一次交貨合格率 ? 單位成本降低率 ? 生產(chǎn)計劃及時完成率 ? 接待規(guī)范流程建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 93 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 凈利潤率 指標(biāo)定義 某一時期凈利潤占銷售額的比例 。 設(shè)立目的 考核佛閣公司的盈利能力 。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。 銷售額 100% 相關(guān)說明 凈利潤指上稅后的利潤 數(shù)據(jù)收集 佛閣公司 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 94 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 一次交貨合格率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平 、 加工水平 。 計算公式 一次交貨合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。 季產(chǎn)量 ) 100% 相關(guān)說明 一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良 。 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 品管檢驗記錄 數(shù)據(jù)核對 佛閣公司 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 95 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 單位成本降低率 指標(biāo)定義 在一定時間內(nèi) ， 佛閣公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的單位成本降低金額占原單位成本金額的比例 。 設(shè)立目的 考核佛閣公司對產(chǎn)品成本的控制能力 。 計算公式 單位成本降低率＝ (1－期末產(chǎn)品成本247。期初產(chǎn)品成本 ) 100% 相關(guān)說明 ? 成本降低的同時要保證質(zhì)量 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表 數(shù)據(jù)核對 審計部 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 96 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 生產(chǎn)計劃及時完成率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力 ， 既能保證及時供貨 ， 又能向零庫存努力 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益 計算公式 生產(chǎn)計劃及時完成率＝實際生產(chǎn)計劃完成筆數(shù)247。生產(chǎn)計劃筆數(shù) 100% 相關(guān)說明 上季延遲到本季的合同并入本季計算 。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 數(shù)據(jù)收集 佛閣公司 數(shù)據(jù)來源 出貨單 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 97 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 接待規(guī)范流程建立 指標(biāo)定義 是指對標(biāo)準(zhǔn)接待流程的建立情況 。 設(shè)立目的 規(guī)范接待工作 ， 展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史 、 藏醫(yī)藥藥理知識以及藏漢民族文化的融合 ， 樹立公司的良好形象 。 計算公式 相關(guān)說明 接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分 數(shù)據(jù)收集 佛閣公司 數(shù)據(jù)來源 佛閣公司 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 、 董事長辦 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 98 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1米林基地指標(biāo) ? 藥材種植計劃完成率 ? 合格藥材收獲率 ? 費用超支比率 ? 實驗報告通過率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 99 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 藥材種植計劃完成率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)米林基地對藥材種植計劃交貨期的管理能力 。 設(shè)立目的 反映米林基地的工作能力 。 計算公式 藥材種植計劃完成率＝實際種植計劃完成產(chǎn)量247。種植計劃產(chǎn)量 100% 相關(guān)說明 上季延遲到本季的計劃并入本季計算 。 合同延遲一天交貨即視為延遲計劃 。 數(shù)據(jù)收集 米林基地 數(shù)