【文章內(nèi)容簡介】 文件時，以“作廢文件”印章予以標識。 f〉 外來文件的引用需經(jīng)過文件歸口管理部門負責人批準。外來文件應編號登記入“外來文件一覽表”，并控制其分發(fā)。 記錄的控制 職責 a〉 人事部負責本廠質(zhì)量體系實施記錄的管理。 b〉 各部門車間負責各自范圍內(nèi)記錄的管理。 管理要點 制定并保持了《質(zhì)量記錄管理程序》，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 a〉 記錄格式的設計和更改由人 事部審核，并予以統(tǒng)一編號，以保證其實用、合理有效。 b〉 人事部編制廠“質(zhì)量記錄一覽表”，規(guī)定記錄的保存期限和管理部門。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/1 12 c〉 各部門車間應記錄有關質(zhì)量活動及其結果，并保證記錄的完整性和有效性，記錄應清晰規(guī)范。 d〉 責任部門定期收集、整理、歸檔保管記錄，記錄應貯存在適宜的環(huán)境中，質(zhì)量記錄的查閱應得到相關人員的批準。 e〉 過期記錄應按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定進行過期處理。 引用文件： 《 文件管理程序》 《 質(zhì)量記錄管理程序》 5． 管理職責 管理承諾 為確保本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適 用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品而達到顧客滿意，總經(jīng)理確定采用 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標準建立和實施本廠質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。為此進行下述活動： 利用會議、講座、討論和內(nèi)部刊物等形式向員工宣貫滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性，提高全廠員工的質(zhì)量意識、守法意識和顧客至上意識。（詳見本章 ） 制定適合的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，作為本廠的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。（詳見 、 ） 開展管理評審活動，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。（見本章 ） 為實 施和改進質(zhì)量管理體系過程，提供必要的人力、設施設備和技術等資源。（詳見第 6 章） 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，制定了本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保在質(zhì)量管理體系過程中對有關要求進行確定、實施和控制。 規(guī)定了業(yè)務部門通過市場調(diào)研和預測、客戶訪問、收集客戶意見、售后服務等方式了解和確定客戶的需求和期望，含隱含的要求和期望。（詳見第 7 章） 規(guī)定了相關部門分析顧客的需求和期望，包括隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術要求、相應的過程要求或質(zhì)量管理體系要求。（詳見第 7 章） 確保通過質(zhì)量管理體系的有 效運行，實現(xiàn)顧客要求。（詳見第 7 章、第 8 章） 規(guī)定對顧客滿意度進行測量分析，以確定是否實現(xiàn)顧客滿意。（詳見第 8 章） 質(zhì)量方針 總經(jīng)理親自制定并頒布質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針與本廠經(jīng)營宗旨相適應。 質(zhì)量方針包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 通過以下活動，促進全廠員工對質(zhì)量方針的溝通和理解。 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 13 a〉 人事部組織對管理人員進行質(zhì)量方針的培訓、宣貫。 b〉 各部門負責人對本部門人員進行質(zhì)量方針的培訓、宣貫。 c〉 在辦公場所、車間等區(qū)域通過張掛、板報等適宜方式宣傳質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性由管理 評審進行評審。 質(zhì)量方針的更改和重新批準由人事負責組織，按《文件管理程序》進行。 本廠質(zhì)量方針： 專業(yè) 專注 做好床墊 讓每一位顧客都愛上 XXX產(chǎn)品 關注和滿足顧客需求：時刻關注顧客需求，密切留意市場動向，生產(chǎn)出顧客需要和滿意的產(chǎn)品。預測顧客期望，生產(chǎn)制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品，提高顧客滿意。 管理和服務持續(xù)改進：建立健全有效的質(zhì)量管理體系，以嚴格管理保證產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務確保顧客滿意的實現(xiàn)，并不斷尋找改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 策劃 質(zhì)量目標 本廠制定質(zhì)量總目標如下： 產(chǎn)品出廠合格率 98%； 顧客滿意度達 80%。 每年通過年度工作規(guī)劃確定部門、車間的年度質(zhì)量分目標，通過實現(xiàn)分目標進而完成總目標。 ： a〉 質(zhì)量總目標和年度質(zhì)量分目標經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。 b〉 質(zhì)量目標符合企業(yè)經(jīng)營宗旨，并應充分考慮企業(yè)現(xiàn)有的能力和以往的業(yè)績。 c〉 質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的基礎上建立，并在其框架內(nèi)展開。 d〉 質(zhì)量目標包含產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。 e〉 各部門、車間的質(zhì)量分目標予以量化，各職能部門和人員應把相關的質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務。 質(zhì)量目標包括持續(xù)改進，采取分階段實現(xiàn)的方式，以逐步提高。 質(zhì)量目標通 過測量來評審其實現(xiàn)程度。 通過文件、會議等方式向員工宣貫質(zhì)量目標，包括質(zhì)量總目標和質(zhì)量分目標，員工應把質(zhì)量目標落實到各自的工作任務中。 通過管理評審對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行評價，并在必要時修訂質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標發(fā)布及其測量、修訂的記錄按《文件管理程序》和《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織對建立和實施質(zhì)量管理體系所需的過程進行策劃，通過策劃形成相應的文件，以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的總要求。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/1 14 質(zhì)量管理體系策劃包括： a〉 質(zhì)量管理體系所需過程的識別，包括產(chǎn)品生產(chǎn)服務實現(xiàn)過程和支持過程。 b〉 明 確實施這些過程以實現(xiàn)質(zhì)量目標所需要的資源。 c〉 對質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的適宜性、充分性、有效性定期進行評審，尋找改進的機會，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 d〉 對質(zhì)量管理體系的過程更改進行策劃和實施時，應考慮其他過程的變化并采取相應的措施，確保更改在受控狀態(tài)下進行，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 職責和權限 本廠設置了完善的組織機構，明確了各部門各崗位的職責、權限，確保全體員工充分了解本崗位及相關部門的職責、權限和相互關系，有效進行質(zhì)量管理體系各項活動。各職能部門應履行的職責和權限為： 總經(jīng)理： a〉 制定并批準本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并保證在廠內(nèi)部得到溝通和理解。 b〉 向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 c〉 確定本廠組織機構的設置明確與質(zhì)量有關人員的職責、權限及相互關系，決定質(zhì)量管理體系人員的任免，為質(zhì)量管理體系配置必備的資源。 d〉 任命管理者代表并授予相應的職責和權限。 e〉 審批《質(zhì)量手冊》，主持廠質(zhì)量工作會議和重大質(zhì)量問題的分析處理，主持管理評審會議，批準管理評審決議事項，確保顧客滿意。 f〉 負責廠經(jīng)營發(fā)展的總策劃及組織實施工作。 管理者代表： a〉 負責建立、實施和保持廠的質(zhì)量管理體系。 b〉 報告質(zhì)量管理體系 的業(yè)績和任何改進的需求。 c〉 在廠內(nèi)促進滿足顧客要求的意識。 d〉 質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。 人事部： a). 人力資源發(fā)展計劃的制定、實施和改善。 b). 負責人員的招聘、培訓、考核、激勵、工資福利、人事后勤、企業(yè)文化等工作，并使之有效運作和得到持續(xù)改善。 c). 組織架構的編制及定員定編工作的開展，確定各崗位必須的能力，并采取培訓等方法使員工滿足崗位要求。 d). 各項人事管理制度的制定、實施和改善。 e). 企業(yè)外部聯(lián)系和內(nèi)部各部門的溝通協(xié)調(diào)。 f). 負責質(zhì)量管理體系職能分配表規(guī)定的相關職 責 g). 負責相關文件資料、檔案、記錄的管理。 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 15 生產(chǎn)部： a〉 負責生產(chǎn)過程的組織，生產(chǎn)能力的核定，及生產(chǎn)計劃的制定，生產(chǎn)的調(diào)度管理與生產(chǎn)計劃的落實和監(jiān)控。 b〉 負責指導和督促生產(chǎn)車間，抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 c〉 負責組織生產(chǎn)系統(tǒng)員工的崗位培訓工作。 d〉 配合質(zhì)做好新產(chǎn)品中試工作。 e〉 協(xié)調(diào)生產(chǎn)與采購、質(zhì)檢、倉庫、業(yè)務等部門的接口工作，解決好生產(chǎn)中存在的問題。 f〉 負責生產(chǎn)設備維護管理、成本控制、環(huán)境保護等管理。 采購部： a) 負責工廠生產(chǎn)所需的 彈簧、 床網(wǎng)、毛氈、椰棕、面料、五金配件，包裝材料，化工材料等的采購 及外包 工作。 b) 負責供應 商 /外包商 供貨情況的及售后服務情況的定期評審。 c) 負責各種原材料進倉前的協(xié)助檢驗。 質(zhì)檢部： a) 負責原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗、檢查及出貨前抽檢工作。 b) 負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤控制。 c) 負責各工序產(chǎn)品質(zhì)量驗收標準的制定。 d) 定期對供應商進行再評估（約半年進行一次）。 e) 負責計量儀器的檢定送檢工作。 業(yè)務部： a〉 調(diào)查了解顧客及有關法律法規(guī)提出的產(chǎn)品要求，及時傳遞至相關部門，進行合同和（或）訂單的評審，確保合同訂單的覆行，使顧客滿意。 b〉 提供完善的售前、售中和售后服務，負責顧客投訴的處理。 c〉 負責產(chǎn) 品的市場信息及數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，調(diào)查顧客對廠產(chǎn)品的滿意程度，為廠決策提供有效依據(jù)。 d〉負責與客戶的接口工作，對各類信息的及時反饋和匯總整理，客戶檔案的建立管理。 e〉組織合同評審，產(chǎn)品訂單的受理、審核及儲運安排。 g〉 客戶投訴的處理及跟蹤，收集、匯總、整理顧客對廠產(chǎn)品的滿意程度，組織各事業(yè)部分析數(shù)據(jù)，為廠決策提供有效依據(jù)。 h〉 負責顧客滿意度調(diào)查的執(zhí)行，收集及統(tǒng)計分析。 倉庫： a〉 負責進出倉物資的點收和核對，合格原材料、成品的發(fā)放和交付。 b〉 負責倉儲物資的管理、標識、貯存、搬運和保護。 c〉 負責質(zhì)量管理體系職能分配 表規(guī)定的相關職責。 內(nèi)審組： a〉 負責編制內(nèi)審日程計劃和檢查表等相關資料，充分做好內(nèi)審準備。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/1 16 b〉 按內(nèi)審計劃組織現(xiàn)場審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問題開具“不合格報告”，并對 糾正措施的有效性跟蹤驗證。 c〉 編寫“審核報告”表述審核結果。 委任管理者代表 廠任命黃朗禧為管理者代表，其職責與權限見本章。 內(nèi)部溝通 本廠采用各種適宜的方式確保各部門就質(zhì)量管理體系過程實施情況及其有效性進行溝通，以便及時采取對策措施協(xié)調(diào)處理有關問題，確保質(zhì)量管理體系有效運行。通常采用的溝通方式有： a〉 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及其他有關廠發(fā)展方向的重大決策 ，通過管理評審及其他會議、會議決議、報告等形式向各部門傳遞。 b〉 部門內(nèi)和部門間的日常溝通以各種統(tǒng)計報表、生產(chǎn)例會、月份 /季度的質(zhì)量分析會等常規(guī)的溝通方式按有關規(guī)定進行。 c〉 會議要求必要時有議題，有記錄，有決議并且有跟蹤。 d〉 質(zhì)量管理體系的實施和保持情況以內(nèi)部審核評價，并以內(nèi)審報告和跟蹤實施記錄形式向相關場所和人員傳遞溝通。 e〉 其他溝通方式。如：內(nèi)部刊物、總結、口頭匯報、公布簡報等方式。 管理評審 總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔，一般為每年 1 次，主持召開管理評審會議。特殊情況下可適當增加頻次，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性，充分 性和有效性，檢查質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的完成情況，評價質(zhì)量管理體系變更和改進的需要。 職責 a. 總經(jīng)理主持管理評審，批準管理評審報告。 b. 管理者代表負責組織管理評審會議，審核管理評審報告。 c. 人事部協(xié)助管理者代表組織管理評審，負責編制管理評審計劃，記錄管理評審會議， 編寫評審報告，并跟蹤決議報告情況及其成效。 d. 各部門