【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件時(shí)，以“作廢文件”印章予以標(biāo)識(shí)。 f〉 外來(lái)文件的引用需經(jīng)過(guò)文件歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。外來(lái)文件應(yīng)編號(hào)登記入“外來(lái)文件一覽表”，并控制其分發(fā)。 記錄的控制 職責(zé) a〉 人事部負(fù)責(zé)本廠(chǎng)質(zhì)量體系實(shí)施記錄的管理。 b〉 各部門(mén)車(chē)間負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)記錄的管理。 管理要點(diǎn) 制定并保持了《質(zhì)量記錄管理程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 a〉 記錄格式的設(shè)計(jì)和更改由人 事部審核，并予以統(tǒng)一編號(hào)，以保證其實(shí)用、合理有效。 b〉 人事部編制廠(chǎng)“質(zhì)量記錄一覽表”，規(guī)定記錄的保存期限和管理部門(mén)。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠(chǎng) 文件編號(hào)： DML/QM01 版 本： A/1 12 c〉 各部門(mén)車(chē)間應(yīng)記錄有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果，并保證記錄的完整性和有效性，記錄應(yīng)清晰規(guī)范。 d〉 責(zé)任部門(mén)定期收集、整理、歸檔保管記錄，記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，質(zhì)量記錄的查閱應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。 e〉 過(guò)期記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定進(jìn)行過(guò)期處理。 引用文件： 《 文件管理程序》 《 質(zhì)量記錄管理程序》 5． 管理職責(zé) 管理承諾 為確保本廠(chǎng)有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適 用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，總經(jīng)理確定采用 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此進(jìn)行下述活動(dòng)： 利用會(huì)議、講座、討論和內(nèi)部刊物等形式向員工宣貫滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性，提高全廠(chǎng)員工的質(zhì)量意識(shí)、守法意識(shí)和顧客至上意識(shí)。（詳見(jiàn)本章 ） 制定適合的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本廠(chǎng)的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。（詳見(jiàn) 、 ） 開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。（見(jiàn)本章 ） 為實(shí) 施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，提供必要的人力、設(shè)施設(shè)備和技術(shù)等資源。（詳見(jiàn)第 6 章） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，制定了本廠(chǎng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在質(zhì)量管理體系過(guò)程中對(duì)有關(guān)要求進(jìn)行確定、實(shí)施和控制。 規(guī)定了業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)、客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)、收集客戶(hù)意見(jiàn)、售后服務(wù)等方式了解和確定客戶(hù)的需求和期望，含隱含的要求和期望。（詳見(jiàn)第 7 章） 規(guī)定了相關(guān)部門(mén)分析顧客的需求和期望，包括隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求、相應(yīng)的過(guò)程要求或質(zhì)量管理體系要求。（詳見(jiàn)第 7 章） 確保通過(guò)質(zhì)量管理體系的有 效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客要求。（詳見(jiàn)第 7 章、第 8 章） 規(guī)定對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量分析，以確定是否實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。（詳見(jiàn)第 8 章） 質(zhì)量方針 總經(jīng)理親自制定并頒布質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針與本廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)。 質(zhì)量方針包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 通過(guò)以下活動(dòng)，促進(jìn)全廠(chǎng)員工對(duì)質(zhì)量方針的溝通和理解。 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠(chǎng) 文件編號(hào)： DML/QM01 版 本： A/2 13 a〉 人事部組織對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)、宣貫。 b〉 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)、宣貫。 c〉 在辦公場(chǎng)所、車(chē)間等區(qū)域通過(guò)張掛、板報(bào)等適宜方式宣傳質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性由管理 評(píng)審進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量方針的更改和重新批準(zhǔn)由人事負(fù)責(zé)組織，按《文件管理程序》進(jìn)行。 本廠(chǎng)質(zhì)量方針： 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)注 做好床墊 讓每一位顧客都愛(ài)上 XXX產(chǎn)品 關(guān)注和滿(mǎn)足顧客需求：時(shí)刻關(guān)注顧客需求，密切留意市場(chǎng)動(dòng)向，生產(chǎn)出顧客需要和滿(mǎn)意的產(chǎn)品。預(yù)測(cè)顧客期望，生產(chǎn)制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品，提高顧客滿(mǎn)意。 管理和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)：建立健全有效的質(zhì)量管理體系，以嚴(yán)格管理保證產(chǎn)品質(zhì)量，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)確保顧客滿(mǎn)意的實(shí)現(xiàn)，并不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本廠(chǎng)制定質(zhì)量總目標(biāo)如下： 產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率 98%； 顧客滿(mǎn)意度達(dá) 80%。 每年通過(guò)年度工作規(guī)劃確定部門(mén)、車(chē)間的年度質(zhì)量分目標(biāo)，通過(guò)實(shí)現(xiàn)分目標(biāo)進(jìn)而完成總目標(biāo)。 ： a〉 質(zhì)量總目標(biāo)和年度質(zhì)量分目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 b〉 質(zhì)量目標(biāo)符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨，并應(yīng)充分考慮企業(yè)現(xiàn)有的能力和以往的業(yè)績(jī)。 c〉 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，并在其框架內(nèi)展開(kāi)。 d〉 質(zhì)量目標(biāo)包含產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 e〉 各部門(mén)、車(chē)間的質(zhì)量分目標(biāo)予以量化，各職能部門(mén)和人員應(yīng)把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)包括持續(xù)改進(jìn)，采取分階段實(shí)現(xiàn)的方式，以逐步提高。 質(zhì)量目標(biāo)通 過(guò)測(cè)量來(lái)評(píng)審其實(shí)現(xiàn)程度。 通過(guò)文件、會(huì)議等方式向員工宣貫質(zhì)量目標(biāo)，包括質(zhì)量總目標(biāo)和質(zhì)量分目標(biāo)，員工應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到各自的工作任務(wù)中。 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在必要時(shí)修訂質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布及其測(cè)量、修訂的記錄按《文件管理程序》和《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)策劃形成相應(yīng)的文件，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠(chǎng) 文件編號(hào)： DML/QM01 版 本： A/1 14 質(zhì)量管理體系策劃包括： a〉 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別，包括產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 b〉 明 確實(shí)施這些過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源。 c〉 對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 d〉 對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮其他過(guò)程的變化并采取相應(yīng)的措施，確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本廠(chǎng)設(shè)置了完善的組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門(mén)各崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保全體員工充分了解本崗位及相關(guān)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，有效進(jìn)行質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)。各職能部門(mén)應(yīng)履行的職責(zé)和權(quán)限為： 總經(jīng)理： a〉 制定并批準(zhǔn)本廠(chǎng)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并保證在廠(chǎng)內(nèi)部得到溝通和理解。 b〉 向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 c〉 確定本廠(chǎng)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置明確與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，決定質(zhì)量管理體系人員的任免，為質(zhì)量管理體系配置必備的資源。 d〉 任命管理者代表并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 e〉 審批《質(zhì)量手冊(cè)》，主持廠(chǎng)質(zhì)量工作會(huì)議和重大質(zhì)量問(wèn)題的分析處理，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審決議事項(xiàng)，確保顧客滿(mǎn)意。 f〉 負(fù)責(zé)廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的總策劃及組織實(shí)施工作。 管理者代表： a〉 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持廠(chǎng)的質(zhì)量管理體系。 b〉 報(bào)告質(zhì)量管理體系 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 c〉 在廠(chǎng)內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 d〉 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。 人事部： a). 人力資源發(fā)展計(jì)劃的制定、實(shí)施和改善。 b). 負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)、考核、激勵(lì)、工資福利、人事后勤、企業(yè)文化等工作，并使之有效運(yùn)作和得到持續(xù)改善。 c). 組織架構(gòu)的編制及定員定編工作的開(kāi)展，確定各崗位必須的能力，并采取培訓(xùn)等方法使員工滿(mǎn)足崗位要求。 d). 各項(xiàng)人事管理制度的制定、實(shí)施和改善。 e). 企業(yè)外部聯(lián)系和內(nèi)部各部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)。 f). 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系職能分配表規(guī)定的相關(guān)職 責(zé) g). 負(fù)責(zé)相關(guān)文件資料、檔案、記錄的管理。 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠(chǎng) 文件編號(hào)： DML/QM01 版 本： A/2 15 生產(chǎn)部： a〉 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織，生產(chǎn)能力的核定，及生產(chǎn)計(jì)劃的制定，生產(chǎn)的調(diào)度管理與生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和監(jiān)控。 b〉 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促生產(chǎn)車(chē)間，抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 c〉 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)系統(tǒng)員工的崗位培訓(xùn)工作。 d〉 配合質(zhì)做好新產(chǎn)品中試工作。 e〉 協(xié)調(diào)生產(chǎn)與采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)等部門(mén)的接口工作，解決好生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。 f〉 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)管理、成本控制、環(huán)境保護(hù)等管理。 采購(gòu)部： a) 負(fù)責(zé)工廠(chǎng)生產(chǎn)所需的 彈簧、 床網(wǎng)、毛氈、椰棕、面料、五金配件，包裝材料，化工材料等的采購(gòu) 及外包 工作。 b) 負(fù)責(zé)供應(yīng) 商 /外包商 供貨情況的及售后服務(wù)情況的定期評(píng)審。 c) 負(fù)責(zé)各種原材料進(jìn)倉(cāng)前的協(xié)助檢驗(yàn)。 質(zhì)檢部： a) 負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、檢查及出貨前抽檢工作。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤控制。 c) 負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定。 d) 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)估（約半年進(jìn)行一次）。 e) 負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器的檢定送檢工作。 業(yè)務(wù)部： a〉 調(diào)查了解顧客及有關(guān)法律法規(guī)提出的產(chǎn)品要求，及時(shí)傳遞至相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行合同和（或）訂單的評(píng)審，確保合同訂單的覆行，使顧客滿(mǎn)意。 b〉 提供完善的售前、售中和售后服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客投訴的處理。 c〉 負(fù)責(zé)產(chǎn) 品的市場(chǎng)信息及數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，調(diào)查顧客對(duì)廠(chǎng)產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度，為廠(chǎng)決策提供有效依據(jù)。 d〉負(fù)責(zé)與客戶(hù)的接口工作，對(duì)各類(lèi)信息的及時(shí)反饋和匯總整理，客戶(hù)檔案的建立管理。 e〉組織合同評(píng)審，產(chǎn)品訂單的受理、審核及儲(chǔ)運(yùn)安排。 g〉 客戶(hù)投訴的處理及跟蹤，收集、匯總、整理顧客對(duì)廠(chǎng)產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度，組織各事業(yè)部分析數(shù)據(jù)，為廠(chǎng)決策提供有效依據(jù)。 h〉 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的執(zhí)行，收集及統(tǒng)計(jì)分析。 倉(cāng)庫(kù)： a〉 負(fù)責(zé)進(jìn)出倉(cāng)物資的點(diǎn)收和核對(duì)，合格原材料、成品的發(fā)放和交付。 b〉 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理、標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)和保護(hù)。 c〉 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系職能分配 表規(guī)定的相關(guān)職責(zé)。 內(nèi)審組： a〉 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審日程計(jì)劃和檢查表等相關(guān)資料，充分做好內(nèi)審準(zhǔn)備。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠(chǎng) 文件編號(hào)： DML/QM01 版 本： A/1 16 b〉 按內(nèi)審計(jì)劃組織現(xiàn)場(chǎng)審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題開(kāi)具“不合格報(bào)告”，并對(duì) 糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證。 c〉 編寫(xiě)“審核報(bào)告”表述審核結(jié)果。 委任管理者代表 廠(chǎng)任命黃朗禧為管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本章。 內(nèi)部溝通 本廠(chǎng)采用各種適宜的方式確保各部門(mén)就質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行溝通，以便及時(shí)采取對(duì)策措施協(xié)調(diào)處理有關(guān)問(wèn)題，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。通常采用的溝通方式有： a〉 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其他有關(guān)廠(chǎng)發(fā)展方向的重大決策 ，通過(guò)管理評(píng)審及其他會(huì)議、會(huì)議決議、報(bào)告等形式向各部門(mén)傳遞。 b〉 部門(mén)內(nèi)和部門(mén)間的日常溝通以各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、生產(chǎn)例會(huì)、月份 /季度的質(zhì)量分析會(huì)等常規(guī)的溝通方式按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 c〉 會(huì)議要求必要時(shí)有議題，有記錄，有決議并且有跟蹤。 d〉 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持情況以?xún)?nèi)部審核評(píng)價(jià)，并以?xún)?nèi)審報(bào)告和跟蹤實(shí)施記錄形式向相關(guān)場(chǎng)所和人員傳遞溝通。 e〉 其他溝通方式。如：內(nèi)部刊物、總結(jié)、口頭匯報(bào)、公布簡(jiǎn)報(bào)等方式。 管理評(píng)審 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔，一般為每年 1 次，主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。特殊情況下可適當(dāng)增加頻次，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性，充分 性和有效性，檢查質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更和改進(jìn)的需要。 職責(zé) a. 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 b. 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議，審核管理評(píng)審報(bào)告。 c. 人事部協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，記錄管理評(píng)審會(huì)議， 編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，并跟蹤決議報(bào)告情況及其成效。 d. 各部門(mén)