采購管理控制程序(修訂版)(編輯修改稿)
2025-01-21 20:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2021 元以上的，采購需提供若干家供應(yīng)商，填寫 171。詢價、議價 記錄單 187。，經(jīng)相關(guān)人員審批后方可實(shí)施采購。 外協(xié)加工、外協(xié)維修 申請人需填寫 委外加工維修單 ,注明名稱、 單位、數(shù)量及要求完成時間，交于 采購經(jīng)辦人填寫加工商、加工單價，并對單據(jù)按月份進(jìn)行連續(xù)編號（例： 1212021 代表 12 年 12 月份第一份單）。 ,交于相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意外修后 ,將 委 外加工維修單 一份交于 行政 開具放行條后 ,由采購部聯(lián)系對應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行加工維 修作業(yè)。 ,由申請部門相關(guān)人員在驗(yàn)收結(jié)果處填寫合格與否 ,設(shè)備部每月 5日前將上月委托加工維修單驗(yàn)收情況做一份報表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后及 時交于采購部。 文具、辦公用品、印刷品采購 ：文具、辦公用品在每月 20 日前根據(jù)需要由各部門文員 統(tǒng)一匯總后，交于行政部，由行政部統(tǒng)一填寫 171。月份文具申請單 187。，交行政部負(fù)責(zé)人 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交于采購部，由采購部直接給供應(yīng)商定貨，印刷品由各部門根 據(jù)需要每月 20 日前填寫 171。月份印刷品申請單 187。，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交于 采購，由采購部直接給供應(yīng)商定貨采購。 零星物料、文具、辦公用品到貨倉后，由材料倉管開具《材料驗(yàn)收入庫單》入輔料倉 庫，來料不良及取消采購時須開具《材料退貨單》，由采購部通知供應(yīng)商退貨。 采購管理控制程序 文件編號 Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁次 5/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 采購部依供應(yīng)商送貨單、材料驗(yàn)收入庫單、發(fā)票，交付財務(wù)部進(jìn)行采購結(jié)算、審核， 財務(wù)按合同規(guī)定到期付款。 采購文件管理 采購部對技術(shù)部提供的各種圖紙、規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等依“文件管理程序”處理。 各種采購記錄等依“品質(zhì)記錄控制程序”處理。 采購文件在發(fā)放以前需相關(guān)部門經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)或授權(quán)人批準(zhǔn)。 本公司發(fā)給供應(yīng)商的受控文件確保為最新版本 ,采購部 負(fù)責(zé)將受控文件的更改通知供應(yīng) 商。 采購變更管理 : 生產(chǎn)交期、數(shù)量變更或取消訂單，計劃部須立即通知采購，并在原始《請購單》上注 明變更內(nèi)容并簽名。 采購部應(yīng)立即依《請購單》修改《訂購單》并通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商確認(rèn)后并回傳。 例外采購：所有物料必須從合格供應(yīng)商處采購，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問題或 不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實(shí)行例外采購，但需對供應(yīng)商進(jìn)行評審。 原材料因不可抗拒因素交貨日期推遲，采部通知計劃部修改生產(chǎn)計劃，并 說明推遲原 因；五金 /塑膠低值材料因交貨日期推遲，材料規(guī)格型號改變，采購部須立即通知請購 部門，進(jìn)行確認(rèn)，方可采購。 運(yùn)作流程 材料采購申請 生產(chǎn)所需要的材料，由計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存量等填制材料“請購單”一式三聯(lián)， 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。一聯(lián)本部門留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購部；一聯(lián)轉(zhuǎn)計劃物控員。 生產(chǎn)用文具用品、勞保用品等需要的物品，由需用部門在每月 20 日之前將需請購的 物品匯總，填制“請購單”一式三聯(lián)，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，
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