【文章內(nèi)容簡介】 證，整理之后附在一起交給公司法務審核。、服務的訂購工作。、售后服務、整改有效性、公司經(jīng)營及業(yè)績等信息。（選擇、樣品）的協(xié)調(diào)與溝通。/ 17 。《采購計劃匯簽申請表》。，并得到部門負責人審批。、物資的質(zhì)量標準以及關鍵控制點。《采購計劃匯簽申請表》并提出意見。工作程序、審批，包括：下月度生產(chǎn)運營用原輔材料、包材、月預估生鮮物料需求制定成的《生產(chǎn)物資申報計劃》，設備工器具、機修零備件需求制定成的《工器具需求申報》一并經(jīng)過生產(chǎn)部門負責人審批后提交給采購部訂購專員。計劃內(nèi)采購申請中實際每日生鮮物料需求、每周兩次生鮮物料需求、外部服務需求由生產(chǎn)計劃員填寫在《采購申請單》中，于每日16點30分前將部門負責人審批通過的《采購申請單》 4 / 17交予采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》，由部門負責人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準后交予采購部訂購專員。、服務填寫制定成《采購申請單》，并通過部門負責人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負責人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準后交予采購部訂購專員。，總經(jīng)辦行政專員按照各部門辦公人數(shù)、勞動保護人員數(shù)量對辦公勞保物資申請限額進行控制，并在每月26日前整理并匯總月度《辦公勞保用品申報單》經(jīng)總經(jīng)辦主任審批后提交給采購部訂購專員。、圖冊、其他印刷品、企劃宣傳物資制作、外部服務需求填寫成《采購申請單》，并經(jīng)營銷部負責人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負責人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準后交予采購部訂購專員。《采購申請單》、總經(jīng)辦提交的《辦公勞保用品申報單》、生產(chǎn)部提交的《生產(chǎn)物資申報計劃》、5 / 17 《工器具需求申報》進行匯總，結(jié)合《庫房盤點表》在每月2日前制作成《月度采購計劃匯簽申請表》?！对露炔少徲媱潊R簽申請表》進行審核，合格后交予財務部門主管會計審核，若采購主管審核不合格則由訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》，直至通過。、財務部負責人在每月5日前審核《月度采購計劃匯簽申請表》，審核合格交予總經(jīng)理批準，財務部審核不合格則由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》?！对露炔少徲媱潊R簽申請表》進行批準，合格后交予采購部采購主管；不合格則總經(jīng)理提出意見、建議，并由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》?！对露炔少徲媱潊R簽申請表》、《生產(chǎn)物資申報計劃》、《工器具需求申報》、《采購申請單》、《辦公勞保用品申報單》按月份進行留檔。，具體標準如下：1）研發(fā)部依據(jù)工藝標準和要求制定原輔材料、生鮮物料質(zhì)量驗收標準，并出具《原材料描述表》。2）營銷部依據(jù)工藝標準、需求部門用途要求來制定印刷品、企劃宣傳物資的設計標準、質(zhì)量驗收標準，并出具《物料打樣及制作標準》表格。3）品控部依據(jù)食品安全控制點制定包材的質(zhì)量驗收標準，并出 6 / 17 具《包材類描述表》。4）技術(shù)部門按照專業(yè)技術(shù)參數(shù)要求結(jié)合使用用途制定相關物資的質(zhì)量驗收標準，并出具相關物資的《**類描述表》。、網(wǎng)絡信息、報刊媒體廣告、展會信息等各種方式聯(lián)系供應商。、報價、質(zhì)量、技術(shù)要求并索取樣品，樣品收集后一個工作日內(nèi)交予相關部門進行樣品測試。采購主管制定供應商評審標準，形成《供應商評審表》。1）品控部負責對供應商提供的包材樣品進行全面測試、對原輔材料樣品的理化指標繼續(xù)測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。2）總經(jīng)辦負責對供應商提供的勞保辦公物品樣品進行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。3）研發(fā)部負責對供應商提供的原輔材料樣品進行感官測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。4）營銷部負責對印刷品、宣傳企劃物資、設計類樣品進行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。5）生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)設備、工器具、零備件的樣品進行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。6）網(wǎng)絡部負責對IT設備、電腦耗材樣品進行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。/ 17 7）技術(shù)部門負責對相關物資供應商進行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告，匯總《檢測報告》?！稒z測報告》2個工作日內(nèi)根據(jù)樣品《檢測報告》進行合格樣品供應商篩選，同時將合格樣品供應商報價、技術(shù)參數(shù)、相關檢測認證資料等信息進行整理，制作成《候選供應商信息表》。、聽取介紹等方式了解實際情況，并進行分析得出《候選供應商考察報告》。組建對象為財務部門、相關技術(shù)部門、需求部門、總經(jīng)辦。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。、評審，并對評審過程監(jiān)督。評審組按照《供應商評審表》對候選供應商進行打分，滿分為10分制，、技術(shù)保證能力1分、檢驗檢疫能力1分、誠信程度1分、交貨期1分、售后服務情況1分、資質(zhì)認證程度1分、。每項分為優(yōu)良中差四個等級。打分完畢由評審組人員在《供應商評審表》簽字確認交予采購專員?！豆淘u審表》填寫完整性、評分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計算平均成績：優(yōu)： 8 / 17 上，良：7—，一般5—7分，差：5分一下，如無問題則將候選供應商最終成績登記在《評審記錄表》中交予采購主管。，將候選供應商分為優(yōu)良中差四等，中、差級別的供應商直接進行淘汰。，優(yōu)先級別高的供應商進行合同簽訂或開展合作；同一級別時優(yōu)先價格低的供應商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應商；不同級別供應商在對其付款時可根據(jù)具體情況區(qū)別對待，級別高的供應商在付款、簽約時將取得優(yōu)先權(quán)。，總經(jīng)理審批通過則確定該供應商為合格供應商；未通過審批則重新進行評審工作。，建立公司《合格供應商信息庫》。、議價，議價過程和結(jié)果填寫在《議價記錄表》上?！豆┴浐贤坊蚬烫峁┑囊环莺贤?，根據(jù)雙方協(xié)商后的信息在三個工作日內(nèi)進行草擬。，交予法務專員審核合同細節(jié)，并由法務專員進行批注，給出具體意見，以明確合同的完整性、合法性和法律風險，采購專員依據(jù)法務專員提出的意見和批注對合同進行修改，修改之后符合要求的予以通過，否則重新草擬合同。采購專員將修改后的合同交予采購主管審核。/ 17 ，以確保合同的價格、質(zhì)量技術(shù)參數(shù)、尺寸大小等符合要求，采購主管審核后交予外聘法律顧問第二次審核，如不符合要求則由采購專員重新修改合同。，符合要求交予總經(jīng)理批準，不符合要求則法務專員再次提出意見并做好批注交予采購專員對合同進行修改。，合格則交予采購專員進行簽訂，不合格則交予采購專員進行修改?！豆┴浐贤芬詡髡婊蚩爝f方式回傳供應商進行確認，如確認無誤后合同加蓋供應商公章返還采購專員，采購專員將合同提交采購主管審批，審批通過則簽訂正式供貨合同；供應商對合同未確認通過，則采購專員與供應商進行第二輪協(xié)商、修改直至簽訂。，則采購專員將合同原件留檔于財務部；合同復印件留檔于采購部；若合同為一式四份，則財務部和法務專員各留一份，采購部留存復印件?！逗细窆绦畔臁罚Y質(zhì)證明、檢驗檢疫報告等留檔于品控部。《合格供應商信息庫》交予訂購專員，訂購專員將采購對象進行分類后，確認訂購供應商優(yōu)先次序，以供應商級 10 / 17 別高低為訂購優(yōu)先次序。同一級別供應商以價格低者為優(yōu)先訂購對象。《采購計劃匯簽申請表》、《合格供應商信息庫》為依據(jù)，填寫《訂貨單》并得到采購主管審核，審核不合格則由訂購專員重新核實《訂貨單》信息、供應商選擇次序。，訂購專員將《訂貨單》以郵件或者傳真方式下達供應商，明確所需訂購需求、分批送貨量及送貨日期等信息；外部服務類供應商注明控制要求和服務時間等信息，供應商