【正文】 ；4．2采購(gòu)部組織生、品管對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并收供方的相關(guān)資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購(gòu)部要編制合格供方名單，并于每年12月對(duì)所有合格供方進(jìn)行評(píng)審，重新編制合格供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)； 4．4 A類(lèi)供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書(shū)面的整改措施，同時(shí)采購(gòu)部重新組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，再將其定為臨時(shí)合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，再將其列為合格供方；4．5 B類(lèi)供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書(shū)面的整改措施，同時(shí)采購(gòu)部重新組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，再將其定為臨時(shí)合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，再將其列為合格供方；4．6原材料入廠，由采購(gòu)部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，品管部要出具檢驗(yàn)報(bào)告，原材料合格才準(zhǔn)入庫(kù)，不合格退還供應(yīng)商，品管部作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。：各部門(mén)按照月度，生產(chǎn)部門(mén)按照月、周、日固定采購(gòu)周期根據(jù)預(yù)估而提前計(jì)劃的采購(gòu)申請(qǐng)。：供應(yīng)商生產(chǎn)能力、設(shè)備完備性，資質(zhì)證書(shū)完善性，合作意向，檢驗(yàn)檢疫齊全性，是認(rèn)證體系要求等能力?！恫少?gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。、服務(wù)填寫(xiě)制定成《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并通過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人在每月5日前審核《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》，審核合格交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部審核不合格則由采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員重新制作《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。、報(bào)價(jià)、質(zhì)量、技術(shù)要求并索取樣品，樣品收集后一個(gè)工作日內(nèi)交予相關(guān)部門(mén)進(jìn)行樣品測(cè)試。/ 17 7）技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)物資供應(yīng)商進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告，匯總《檢測(cè)報(bào)告》。每項(xiàng)分為優(yōu)良中差四個(gè)等級(jí)。《供貨合同》或供應(yīng)商提供的一份合同，根據(jù)雙方協(xié)商后的信息在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行草擬?！逗细窆?yīng)商信息庫(kù)》，資質(zhì)證明、檢驗(yàn)檢疫報(bào)告等留檔于品控部。:0011:00之間在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地挑選、采買(mǎi)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的生鮮物料，采買(mǎi)生鮮物料符合《采購(gòu)申請(qǐng)單》中數(shù)量、重量要求并向供貨方、商家索取產(chǎn)品發(fā)票、同一批次的檢驗(yàn)檢疫等證件。4）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)生產(chǎn)部設(shè)備班進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；生產(chǎn)部設(shè)備班收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行復(fù)檢，工器具復(fù)檢合格生產(chǎn)部設(shè)備班在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)；生產(chǎn)設(shè)備復(fù)檢合格，生產(chǎn)部設(shè)備班在《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字后財(cái)務(wù)部門(mén)入在生產(chǎn)部門(mén)固定資產(chǎn)賬目上。對(duì)于復(fù)檢不合格品，相關(guān)使用部門(mén)通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。，采購(gòu)主管制定供應(yīng)商再評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，其中包括：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)、質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫能力、可靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價(jià)格因素，并形成《供應(yīng)商評(píng)審表》，同時(shí)將收集的相關(guān)部門(mén)上一信息進(jìn)行整理填寫(xiě)在《供應(yīng)商信息表》中。，采購(gòu)主管將評(píng)審合格后的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》，并將更新后的《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》報(bào)總經(jīng)理審批。、保管和出庫(kù)，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)記錄臺(tái)帳等，以便追溯。：供應(yīng)商《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》中經(jīng)營(yíng)范圍是否符合采購(gòu)要求；注冊(cè)年限是否過(guò)期（沒(méi)有標(biāo)注年限日期的，要有年檢證明章的復(fù)印件）；供應(yīng)商是否提供合格產(chǎn)品的資質(zhì)證明，如《生產(chǎn)許可證》、“資質(zhì)證明文件”、《檢驗(yàn)（測(cè)）報(bào)告》、《法定檢測(cè)單位的檢驗(yàn)證明》、《質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)》和《環(huán)境體系認(rèn)證證書(shū)》；供應(yīng)商的供貨能力和體系現(xiàn)場(chǎng)情況；產(chǎn)品的樣品及產(chǎn)品使用的歷史情況等 ：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》中經(jīng)營(yíng)范圍不符合采購(gòu)要求的不選用；注冊(cè)年限過(guò)期的不選用；不能提供合格產(chǎn)品資質(zhì)證明的不選用；供貨能力強(qiáng)的作大批量的合作；供貨能力一般的選擇其特色物資進(jìn)行合作；供貨能力弱的不合作；產(chǎn)品使用的歷史情況好的多合作；信譽(yù)不好的不合作；——《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，“資質(zhì)證明文件”，《檢驗(yàn)（測(cè)）報(bào)告》；C類(lèi)供方——《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，《檢驗(yàn)（測(cè)）報(bào)告》。，再確定合格供應(yīng)商，對(duì)《物資采購(gòu)合格供應(yīng)商名冊(cè)》中已合作過(guò)的主要供應(yīng)商（廠家或代理商）重新評(píng)審，以《物資采購(gòu)供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)表》形式體現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果。要在計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證的質(zhì)量和環(huán)保要求；，編制人要及時(shí)追補(bǔ)計(jì)劃，并履行相應(yīng)的手續(xù)。不準(zhǔn)投入使用。，提出物資需用計(jì)劃，交物資采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。驗(yàn)證合格的物資，庫(kù)管員要給予合格標(biāo)識(shí)，以示可用；。物資驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)采購(gòu)單仔細(xì)查對(duì)實(shí)物的品名、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量等，按照規(guī)定的計(jì)量方法，分別進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、檢尺、過(guò)磅等，對(duì)防水材料要做材質(zhì)復(fù)試，對(duì)有環(huán)保和健康安全有要求的物資（如石材、涂料等）要作相關(guān)指標(biāo)的測(cè)試?！对挛镔Y需求計(jì)劃表》除按規(guī)定的要求填寫(xiě)外，還應(yīng)注意以下事項(xiàng)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量和環(huán)保等級(jí)。，需收集評(píng)價(jià)資料并審核、審批，然后選用。B類(lèi)供應(yīng)商——其所提供的物資對(duì)建筑工程最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響程度不大，如各類(lèi)填充材料等。 《物資采購(gòu)控制程序》，并監(jiān)督執(zhí)行。如出現(xiàn)評(píng)分規(guī)則執(zhí)行有誤或空白項(xiàng)未評(píng)分，則采購(gòu)專(zhuān)員上報(bào)采購(gòu)主管審批后重新組織評(píng)審組進(jìn)行供應(yīng) 16 / 17 商再評(píng)審。如第二次復(fù)檢未達(dá)到放行標(biāo)準(zhǔn)，則品控專(zhuān)員通知訂購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行進(jìn)一步處理。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專(zhuān)員收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由品控專(zhuān)員填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——品控驗(yàn)收聯(lián)》并在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專(zhuān)員收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量控制指標(biāo)等的技術(shù)性復(fù)檢，其中微生物培養(yǎng)等理化試驗(yàn)在試驗(yàn)結(jié)果得出且符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)后由品控專(zhuān)員填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——品控驗(yàn)收聯(lián)》并在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，在試驗(yàn)結(jié)果等候期內(nèi)，初檢合格生鮮物料、原輔材料需在庫(kù)房待定區(qū)暫存。，訂購(gòu)專(zhuān)員將《訂貨單》以郵件或者傳真方式下達(dá)供應(yīng)商，明確所需訂購(gòu)需求、分批送貨量及送貨日期等信息；外部服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商注明控制要求和服務(wù)時(shí)間等信息，供應(yīng)商收到訂單后加蓋企業(yè)公章以傳真形式回傳確認(rèn)。，符合要求交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，不符合要求則法務(wù)專(zhuān)員再次提出意見(jiàn)并做好批注交予采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)合同進(jìn)行修改。，優(yōu)先級(jí)別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同簽訂或開(kāi)展合作；同一級(jí)別時(shí)優(yōu)先價(jià)格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級(jí)別供應(yīng)商在對(duì)其付款時(shí)可根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待，級(jí)別高的供應(yīng)商在付款、簽約時(shí)將取得優(yōu)先權(quán)。組建對(duì)象為財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)技術(shù)部門(mén)、需求部門(mén)、總經(jīng)辦。3）研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的原輔材料樣品進(jìn)行感官測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。2）營(yíng)銷(xiāo)部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、需求部門(mén)用途要求來(lái)制定印刷品、企劃宣傳物資的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《物料打樣及制作標(biāo)準(zhǔn)》表格。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)需要填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后部門(mén)自行報(bào)備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》并提出意見(jiàn)。、服務(wù)的訂購(gòu)工作。：為了某一特定目的來(lái)提出、約束的控制要求，例如電子產(chǎn)品的3C認(rèn)證。/ 17 ：由評(píng)審組對(duì)供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量和相關(guān)證書(shū)等信息進(jìn)行比較、評(píng)判、打分的過(guò)程，以確保為公司提供合格的產(chǎn)品。：在生產(chǎn)過(guò)程中直接或間接體現(xiàn)在最終產(chǎn)品上的物料。3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸管理指南》執(zhí)行。2）審查的目的是為了驗(yàn)證：