【文章內容簡介】 超過十四天。 ： 員工觸犯嚴重過失或嚴重違紀或觸犯政府法規(guī)受到判刑處分者，公司可立即給予辭退，對工作造成嚴重損失的公司有權視其具體情況、情節(jié)追究責任并賠償經濟損失。 ： 員工不服所受處分，可口頭或書面在處理決定發(fā)出二日內，向行政主管申訴。行政主管將視情況而定召開有關人員會議研究。輕微過失、重大過失由行政主管及有關部門而定，嚴重過失由總經理、副總級及有關主管人員共同商定處理結果。 六 .投訴程序 ： 公司希望所有員工投訴都能及時反應即時處理。 投訴程序是一個渠道，可比價格使 員工對有關工作時間、工資制度、工作環(huán)境及個人問題得到聆聽及改正，從而及時解決問題，避免問題擴大化。 ： 在所屬部門逐級反映，如仍未解決，可向行政副總直至總經理反映，從而得到解決。 七 .員工資料 ： 員工本人資料，如家庭住址或聯(lián)絡電話等若有變更，應及時通知行政部，以免在緊急情況下造成不便。 ： 為了了解并改進員工在工作方面的表現(xiàn)，每年進行一次考評。填寫工作表現(xiàn)鑒定，作為重要的人事記錄。 ： 如有升職機會，管理當局將優(yōu)先考慮公司在職員工，員工如對公司某部 門或空 缺有興趣，應先向所屬主管部門提出，上報行政副總，不允許直接向其它部門主管談及工作調動安排。 員工手冊所訂 公司管理當局引依據(jù)政府有關政策的規(guī)定，、本公司的業(yè)務情況及實際環(huán)境需要，對本手冊作出適當?shù)男薷暮脱a充。 本手冊條款與以往公司條款相抵觸時，以本手冊為準，本手冊最終解釋權為行政管理部。公司員工執(zhí)行《公司手冊》的同時，相并執(zhí)行《崗位規(guī)范》、《工作程序》、《辦公管理規(guī)定》、《財務規(guī)定》。 第二部分財務管理制度 一 .出差制度管理規(guī)定 第一條：為配合本公司業(yè)務需要，以達成公司經營目標，公司需派 遣 員工出差。 第二條：員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視 情況需要，事先予以核定，并依核決權限呈核。 第三條：出差的核決權限如下： 國內出差：一日以內由主管經理核準，一日以上由總經理核準， 經理以上人員一律由總經理核準。 國外出差：一律需由總經理核準。 第四條：出差行程中視為工作時間內的勤務，不得報支加班費用。 第五條：出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延 時外，不得因私事或借故延長差期，否則不予報支旅費，并 依 情節(jié)輕重懲處。 第六條：出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。（因 公需要的郵電費、交際費。）其付給標準如下： 費用 /職位 總經理 副總經理 主任（項目） 普通職員 交通費（長途） 實支 實支 實支 實支 每日住宿費： 300 200 100 50 餐費早 /午 /晚 20 1 1 1 每日雜費及補助 40 30 20 15 市內交通費 （超出自理。） 50 50 40 20 特別費 實支 實支 實支 實支 注：以上單位：元 說明： 住宿費按標準以內發(fā)票報銷，超過標準的以原標準報。 第七條：低階人員隨同高階人員同行出差，其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。 第八條：因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準， 否則，以火車及客運車為交通工具。省內長途，以大巴或火 車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。 第九條：雜費及膳費計算標準。 出 差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者，當日應 支 2/3，晚間出發(fā)者支付 1/3。 上午七時前出差者，可以報支早餐，下午一時后出差者報午餐， 于晚七時以后者報晚餐。 出差一日者不受上項標準限制 二 .財務管理規(guī)定 第十條 :每月五日開支。 辦公文員須將考勤表、違紀扣款單等于每月 3 日前報財務，各部門工資表應于每月 3 日前辦完簽字手續(xù)報財務部。 現(xiàn)場管理班子中臨時成員開支列入施工人員工資表中。 外委包工合同借款不得超過進度的 70%。 外包工負責人按進度借款，臨時施工人員不予借款。 車輛 、器具、材料都應完成詢價、比價程序。 單項工程領導班子現(xiàn)金借款總額不超過 10000 元，特殊情況 需經主管領導及總經理審批。 借出支票，必須注明限額及封頂。 外委包工付款憑工資表，外委訂貨付款按訂貨合同分期付款，以正式發(fā)票結帳。 報銷憑據(jù)為稅務局正式發(fā)票，特殊情況憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報銷。 第十一條、借款需在二十日內報銷，財務部根據(jù)借款日期，督促借款者報 銷。逾期不報者財務部對借款者暫扣工資，直至以發(fā)票報銷。 第十二條、保管員、現(xiàn)場員無工程時， 50%開支放假，以工作 15 天為一期限。 第十三條、較大型 工程可設保安員。 第十四條、大型工程或特殊情況下，如需開伙，由工程項目經理上報開伙 申請 工程副總 財務行政副總 總經理審批。公司給予 每個工程 300 元 /月開伙補助，其它費用自理。 第十五條、如工程現(xiàn)場涉及到臨時其它經費，如取暖等，由項目經理提出 書面申請 工程副總審批 財務行政副總 總經理審批。 三 . 銷售提成制度 《營銷方案》的規(guī)定取得銷售提成。 。 其它有價證券，更不能利用公司資金中飽私囊或從事個人經營活動。 。 ，于結算截止日后的 15 日內一次性兌現(xiàn)；每年超額銷售提成，于年度結算截止日后的 30日內一次性兌現(xiàn)。 ，各營銷組應分業(yè)務認真填寫《銷售提成審批表》，上報辦公室。 7.《銷售提成審批表》經辦公室審核無誤后，由策劃部匯總，并報總經理簽批。 《銷售提成審批表》，由辦公室報總公司財務部辦理兌現(xiàn)手續(xù)。 《銷售提成審批表》，營銷人員應履行簽字手續(xù)。 四、 考核提成分配制度 “執(zhí)行公司營銷方案、組長分配主管審核、先分配后兌現(xiàn)”的原則。 ： (1)策劃部根據(jù)營銷額計算各營銷組考核提成額，并將數(shù)據(jù)提供給各營銷組長。 (2)營銷組長嚴格按公司營銷方案確定的比例向組長和其他組員分配考核提成，填寫《考核提成分配表》，簽字后報給營銷總監(jiān)。 (3)營銷總監(jiān)對各組《考核提成分配表》審核，簽字后送往策劃部。 (4)策劃部依據(jù)各組長經審核后的《考核提成分配表》，將分配額匯總到《營銷提成表》中，報總經理審批，簽字后送給公司辦公室出納員 。 (5)公司辦公室出納員核對無誤后，上報總公司財務給予兌現(xiàn)。 第三部分 辦公管理規(guī)定 一 . 一 .文件打印、復印、發(fā)放管理規(guī)定 、復印文件需辦理登記審批手續(xù)。 ，由擬稿人或擬稿部門負責校對。 ，審批后外發(fā)。 二 .公司圖書管理規(guī)定 ，專業(yè)用書，由各個部門主管提出申請，經總經理審批后，自行購買。 ，都應進行登記，寫明購入時間，價格。 。 書原則上只借給本公司工作的人員，但行政管理部長允許的情況除外，借出圖書不得轉借第三者。 。 “借出圖書登記薄”上登記。 ，對超過期限者進行催促，令其歸還。 ，并經再三催促依然不還者，按圖書購入價格索賠；丟失或被盜者（借閱人），同樣照價賠償。 9 如果因人力不可抗原因造成圖書損失，管理部長可視情況予以減免賠償金額。 三 .公司辦公室資料管理規(guī)定 總 則 第一條：目的 資料室的資料管理，按本 規(guī)定執(zhí)行。 第二條：意義 本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司的資料，提高研究效率，促進技術進步改善業(yè)務工作，以及增進對業(yè)務的理解。 第三條：借閱的責任 職工在利用公司辦公室資料時，必須遵守規(guī)定，在本規(guī)定范圍內承擔相應責任。 第四條：資料的分類 一、工程資料。 二、定期刊物（報刊、雜志等） 三、文書資料（手冊、章程、報告等） 四、視聽聲像資料（照片、錄像帶、地圖、畫冊、膠片、軟件等） 第五條：資料的主管 公司的資料一律由辦公室統(tǒng)管，統(tǒng)一編號、歸檔。 第二章 資料的借出 第六條：資料的借出 職 工如果業(yè)務工作上需要，可以申請借走資料，但必須填寫 資料借出登記，交給資料保管員。 資料保管員必須在“借出資料登記薄”上作好登記，并且經常檢查借還狀況。 第七條：退還 職工借閱完畢，及時把借出資料還給資料室。 第八條：閱讀 資料原則上不外借，只允許在公司內使用。 第九條：借出期限 一、一般資料借出期限為一周。期限一滿，立即歸還辦公室。 二、業(yè)務上常