【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任人、員工代表對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行座談交流，征求意見(jiàn)，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。 各部門（單位）在本部門（單位）中對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和交流，確保各崗位人員對(duì)本崗 位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解。 礦長(zhǎng)組織各級(jí)管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，增強(qiáng)安16 全生產(chǎn)責(zé)任感，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 人力資源部組織員工進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的教育和培訓(xùn)，提高員工的安全責(zé)任意識(shí)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。 礦長(zhǎng)每年 12 月組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審，安全生產(chǎn)委員會(huì)全體成員參加，如評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，繼續(xù)使用；如評(píng)審不通過(guò)，對(duì)其進(jìn)行修訂。 當(dāng)?shù)V山（礦）內(nèi)外部條件發(fā)生變化時(shí)，如法律法規(guī)有新的要求、礦山（礦）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與安全生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變 化，相關(guān)方和公眾提出合理要求或安全生產(chǎn)目標(biāo)發(fā)生變化等，安全環(huán)保部填寫《安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂表》，報(bào)安全生產(chǎn)管理者代表審核，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，并及時(shí)組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂。 安全生產(chǎn)管理者代表對(duì)修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行審核。審核通過(guò)提交安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議評(píng)審；如審核不通過(guò)，退回安全環(huán)保部，重新修訂。 礦長(zhǎng)組織對(duì)修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審，安全生產(chǎn)委員會(huì)全體成員參加，如評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布實(shí)施；如評(píng)審不通過(guò)，退回安全環(huán)保部，重新修訂。 礦山（礦）成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)， 副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門（單位）第一責(zé)任人為成員的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核小組，對(duì)全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行考核。 。 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核每季度考核一次。在每季度的第一個(gè)月上旬對(duì)前一個(gè)季度的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核，其結(jié)果納入年終的考評(píng)中，作為年終安全風(fēng)險(xiǎn)低押金發(fā)放和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 凡在考核中弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)情節(jié)輕重，取消被考核人17 員、部門（單位）本年度的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及評(píng)先資格，并予以經(jīng)濟(jì)處罰。 1） 部門（單位）或個(gè)人在考核中達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良的，按照礦山（礦）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)該部門（單位）和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 2）部門（單位）或個(gè)人在考核中達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)合格的，按照礦山（礦）的有關(guān)規(guī)定，酌情對(duì)該部門（單位）和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 1）部門（單位）或個(gè)人在考核中未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)的，按照礦山（礦）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)該部門（單位）或個(gè)人進(jìn)行處罰；造成較大損失的，則加重處罰，甚至追究法律責(zé)任。 2）一年中有一個(gè)季度考核不合格者，實(shí)行一票否決制，取消其本年度評(píng)先資格。 本制度產(chǎn)生的記錄由安全環(huán)保部保存 ；保存期三年。 相關(guān)文件 《宜豐新莊銅鉛鋅礦安全教育培訓(xùn)制度》 WGABZD29 《宜豐新莊銅鉛鋅礦安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》 WGABZD16 《宜豐新莊銅鉛鋅礦安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》 WGABZD17 18 《 宜豐新莊銅鉛鋅礦 文件與資料的識(shí)別控制制度》 WGABZD07 目的 為了對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各 相關(guān)場(chǎng)所及人員得到并使用系統(tǒng)文件和資料的現(xiàn)行版本，特制定本制度。 范圍 本制度適用于礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件和資料的控制。 術(shù)語(yǔ) 作業(yè)文件：是手冊(cè)和程序文件的支持性文件。與程序文件不同的是作業(yè)文件通常不直接與標(biāo)準(zhǔn)條款或要素對(duì)應(yīng)。它是某項(xiàng)管理活動(dòng)的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制標(biāo)準(zhǔn)。也可以理解為針對(duì)崗位操作的描述。 職責(zé) 。 安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)及安全管理制度的審核、評(píng)審工作，及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)頒布。 安全環(huán)保部負(fù) 責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)及安全管理制度的組織編制、發(fā)放、修訂，及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程的審核。 各部門（單位）負(fù)責(zé)本部門（單位）作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)等）的編制。 （單位）負(fù)責(zé)本部門（單位）所持文件的管理。 19 工作內(nèi)容 1）安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)； 2）安全管理制度； 3）作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)等）。 1）法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 2）技術(shù)資料、圖紙。 1）安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)： WGABSC，其中 WG 為礦山代碼， ABSC 為安標(biāo)化手冊(cè)。 2）安全管理制度： WGABZD□□，其中 WG 為礦山代碼， ABZD 為安標(biāo)制度， □□為制度編號(hào)，其中針對(duì)尾礦庫(kù)的制度為 100 號(hào)以后。 3）作業(yè)文件 a、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： WGABZY□□，其中 WG 為礦山代碼， ABZY 為安標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， □□為流水號(hào)。 b、安全操作規(guī)程： WGABCZ□□，其中 WG 為礦山代碼， ABCZ 為安標(biāo)操作規(guī)程， □□為流水號(hào)。 c、工作標(biāo)準(zhǔn)： WGABGB□□，其中 WG 為礦山代碼 ， ABGB 為安標(biāo)化工作標(biāo)準(zhǔn)， □□為流水號(hào)。 4）記錄、表格：各部分 □□后再加后綴 △△ ， △△ 為流水號(hào)。 1）法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范： 20 a、法律： WGABGB□□，其中 WG 為礦山代碼， □□為流水號(hào)。 b、法規(guī)： WGABFG□□，其中 WG 為礦山代碼， □□為流水號(hào)。 c、規(guī)章： WGABGZ□□，其中 WG 為礦山代碼， □□為流水號(hào)。 d、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范： WGABBG□□，其中 WG為礦山代碼， □□為流水號(hào)。 2）技術(shù)資料、圖紙 a、技術(shù)資料： WGABJZ□□，其中 WG 為礦山 代碼， □□為流水號(hào)。 b、圖紙： WGABTZ□□，其中 WG為礦山代碼， □□為流水號(hào)。 文件版本號(hào)用字母 A、 B、 C、 D…… 表示。 A 為第一版， B 為第一版，文件從內(nèi)容上進(jìn)行了較大（或較重要）的修改，也應(yīng)升版為新版本號(hào)。 文件從內(nèi)容上進(jìn)行了 5 次小范圍（或次要方面）的修改，也應(yīng)升版為新版本號(hào)。 文件每一次小更改，需在文件中注明更改狀態(tài)。每版文件最多進(jìn)行5 次修改， 0 為未修改過(guò)狀態(tài)， 1 為進(jìn)行了第一次修改，如 A/0、 5； B/0、 5。 、審核、評(píng)審、批準(zhǔn)和發(fā)布 安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)由安全環(huán)保部編制，安全管理者代表審核，如審核通過(guò)，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)評(píng)審；如審核不通過(guò)，退回安全環(huán)保部重新編制。 安全管理制度由安全環(huán)保部組織各相關(guān)部門（單位）編制，安全環(huán)保部審查、匯總，安全管理者代表審核，如審核通過(guò)，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)評(píng)審；如審核不通過(guò)，退回安全環(huán)保部重新編制。 作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程等）由各相關(guān)部門（單位）編制，安全環(huán)保部審查、匯總，安全管理者代表審核，如審核通過(guò)，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)評(píng)審；如審 核不通過(guò)，退回安全環(huán)保部重新編制。 礦長(zhǎng)組織對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行評(píng)審，安全生產(chǎn)委員會(huì)全體成21 員參加，如評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；如評(píng)審不通過(guò)，退回安全環(huán)保部，重新制定。 除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件初次評(píng)審?fù)?，礦長(zhǎng)每年 12 月組織對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行評(píng)審，安全生產(chǎn)委員會(huì)全體成員參加。如發(fā)現(xiàn)其符合性、或，適宜性，或有效性得不到充分滿足時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修訂。 礦山各部門（單位）、崗位使用的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件都為受控文件，該類文件不得私自復(fù)印使用。受控文件發(fā)放范圍限于 和該文件相關(guān)部門（單位）和員工。 所有文件的發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上進(jìn)行登記，由安全環(huán)保部填寫，接受部門（人）在登記簽字。 （單位）的文件，必須歸檔保存。 、缺失，必須及時(shí)報(bào)安全環(huán)保部處理。 1）當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人應(yīng)到安全環(huán)保部辦理審批更換手續(xù)，由安全環(huán)保部收回破舊文件并銷毀，補(bǔ)發(fā)新文件（該文件沿用原受控號(hào)）。 2）當(dāng)文件缺失后，經(jīng)安全環(huán)保部核實(shí)后，辦理領(lǐng)用手續(xù)（新領(lǐng)文件給予新受控號(hào)）。 評(píng)審結(jié)果需要對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí)，安全環(huán)保部填寫《文件修訂審批表》，報(bào)安全生產(chǎn)管理者代表審核，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，并及時(shí)組織對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行修訂。 修訂后的文件審核、評(píng)審、批準(zhǔn)和發(fā)布，與初次文件審核、評(píng)審、批準(zhǔn)和發(fā)布的程序一樣。 文件修改內(nèi)容較多或修訂次數(shù)超過(guò) 5 次，應(yīng)換版，原文件由安全環(huán)22 保部及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，用新文件替換，并在《文件發(fā)放登記表》上注明。 文件廢除由安全環(huán)保部做出處理，處理辦法有： 1）舊版正本蓋 “作廢 ”印章，作為資料備查。一般保留一年后經(jīng)安全環(huán)保部部長(zhǎng)同意后 銷毀。 2）舊版副本即時(shí)統(tǒng)一銷毀。 、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理 法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的管理按照《安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度》（ WGABZD03）執(zhí)行。 、圖紙管理 技術(shù)資料、圖紙由生產(chǎn)技術(shù)部參照文件管理的要求進(jìn)行管理。礦山其他部門因工作需要借閱技術(shù)資料、圖紙，應(yīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)同意，并辦理登記手續(xù)；礦山外單位因工作需要借閱技術(shù)資料、圖紙管理，應(yīng)分管副礦長(zhǎng)同意，并辦理登記手續(xù)，如涉及礦山的機(jī)密的，還需礦長(zhǎng)同意，并且借閱單位同礦山簽定保密協(xié)議。 本制度產(chǎn)生的記錄由安 全環(huán)保部保存；保存期三年。 相關(guān)文件 《宜豐新莊銅鉛鋅礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度》 WGABZD03 23 《 宜豐新莊銅鉛鋅礦 安全記錄管理制度》 WGABZD08 目的 為確保安全記錄完整，以標(biāo)識(shí)、保存和處置安全記錄，使安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行的情況得以客觀的證明，特制定本制度。 范圍 本制度適用于礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的記錄的管理。 職責(zé) 。 （單位）負(fù)責(zé)安全記錄的填寫、收集、保存和處置。 工作內(nèi)容 1）管理評(píng)審報(bào)告； 2）事故、事件； 3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息； 4）培訓(xùn)記錄； 5）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告 6） 事故調(diào)查報(bào)告 ； 7）檢查記錄； 24 8）職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄； 9）安全生產(chǎn)會(huì)議記錄； 10）安全活動(dòng)記錄； 11）法定檢測(cè)記錄； 12）任務(wù)觀察記錄； 13）許可文件； 14）應(yīng)急演習(xí)信息； 15）糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； 16）承包商和供應(yīng)商信息； 17）維護(hù)和校驗(yàn)記錄； 18）技術(shù)資料、圖紙。 安全記錄的編號(hào)為： WGABZD△△ □□，其中 WG 為礦山代碼，△△ 為安全管理制度，或流水號(hào)， □□為流水號(hào)。 《安全記錄清單》應(yīng)包含安全記錄或表格的名稱和編號(hào)，并應(yīng)明確對(duì)安全記錄進(jìn)行管理和保存的責(zé)任部門或人員、安全記錄保存期限及是否保密。 安全記錄保存者填寫本部門（單位）《安全記錄明細(xì)表》，對(duì)安全記錄分類保存。 礦山其他部門因工作需要借閱安全記錄，應(yīng)部門（單位）第一責(zé)任人同意，并辦理登記手續(xù)；礦山外單位因工作需要借閱，應(yīng)分管副礦長(zhǎng)（副礦長(zhǎng)）同意，并辦理登記手續(xù)，如涉及礦山的機(jī)密的，還需礦長(zhǎng)同意，并且借閱單位同礦山簽定保密協(xié)議。 ,也可為電子媒體或磁盤等。 、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、簽署完整。 25 （單位）安全記錄保存者定期收集安全記錄。 各部門（單位）安全記錄保存者要確保收集的安全記錄的完整性和連續(xù)性，定期及時(shí)收集，不得缺損或丟失，完整反映相應(yīng)過(guò)程。 各部門（單位）依據(jù)記錄編碼標(biāo)識(shí)對(duì)安全記錄進(jìn)行分類裝訂成冊(cè)，編制歸檔清單，在封面上明確歸檔標(biāo)識(shí)、記錄名稱、卷冊(cè)號(hào)、頁(yè)數(shù)、保存期、裝訂人等。安 全記錄應(yīng)編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確，易于識(shí)別與檢索。 各部門（單位）對(duì)本部門（單位）的安全記錄進(jìn)行保存，保存期三年。 本制度產(chǎn)生的記錄由各部門（單位）保存；保存期三年。 相關(guān)文件 26 《宜豐新莊銅鉛鋅礦 尾礦庫(kù) 安全檢查制度》 WGABZD122 目的 為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)尾礦庫(kù)安全隱患或問(wèn)題，防止發(fā)生尾礦庫(kù)生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。 適用范圍 本制度適用于我礦尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)檢查。 職責(zé) 安環(huán)部負(fù)責(zé)尾礦庫(kù)的安全監(jiān)督管理及組織礦級(jí)安全檢查，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織尾礦庫(kù)的定期監(jiān)測(cè)，選礦車間負(fù) 責(zé)尾礦庫(kù)日常管理及組織車間級(jí)檢查，尾礦工負(fù)責(zé)尾礦庫(kù)的日常檢查。 工作內(nèi)容和要求 ，針對(duì)不同的檢查類型、檢查對(duì)象制定了不同的安全檢查表，并按要求或有變化時(shí)對(duì)檢查表進(jìn)行回顧和更新。 ：初期壩（含副壩）、堆積壩、庫(kù)區(qū)、排水構(gòu)筑物、觀測(cè)設(shè)施、排滲設(shè)施，輸送設(shè)備設(shè)施。 、車間（選廠）級(jí)、班組級(jí)安全檢查及定期觀測(cè)等，負(fù)責(zé)檢查的人員由工程技術(shù)人員、管理人員及尾礦工擔(dān)任，必須嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，并做好相關(guān)檢查記錄。 27 ：由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部、選礦車間、機(jī)動(dòng)能源部、企管（基建）科參加，主要檢查內(nèi)容有尾礦排放與筑壩、庫(kù)水位控制與防汛、尾礦庫(kù)防洪安全檢查、尾礦庫(kù)排水構(gòu)筑物安全檢查、尾礦壩安全檢查。具體內(nèi)容如下表： 礦級(jí)尾礦庫(kù)檢查事項(xiàng)一覽表 序號(hào) 檢查項(xiàng)目與內(nèi)容 檢查頻率 一、尾礦排放與筑壩 1 岸坡清理、壩體堆筑質(zhì)量 形成驗(yàn)收記錄 2 放礦是否均勻、沉積灘面是否平整 1次 /月 3 放礦礦漿是否沖刷子壩內(nèi)坡 4 下游