【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安全投入的有效性： （分?jǐn)?shù) 是—5分 最高分25分）★ 尾礦壩壩體及周圍山體穩(wěn)定5★ 排洪、排滲設(shè)施滿足要求5★ 相關(guān)方滿意5★ 相關(guān)人員能力得到提升5★ 安全標(biāo)志清晰齊全5 工傷保險(xiǎn) （40分）策劃(4分)● 是否建立了職工工傷保險(xiǎn)、保障制度？4是—4分否—0分執(zhí)行(8分)● 是否為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)？2是—2分否—0分● 受傷員工是否享受相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇？2是—2分否—0分● 是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？2是—2分否—0分● 是否為員工購買安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)？2是—2分否—0分符合(12分)● 工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？6是—6分否—0分● 從業(yè)人員參保的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 90%—100% 6 75%—(＜90%)3 60%—(＜75%)1 60%以下0績效(16分)● 工傷保險(xiǎn)管理的有效性： （分?jǐn)?shù) 是—4分 最高分16分）★ 全部參加工傷保險(xiǎn)2★ 根據(jù)人員變動(dòng)情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理及時(shí)、有效2★ 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效2★ 員工可隨時(shí)了解參保信息2合 計(jì)600表21 風(fēng)險(xiǎn)管理單元考評(píng)類目考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng) 分 辦 法實(shí)得分扣分情況說明 辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求 （100分）策劃(10分)● 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？4是—4分否—0分● 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？3是—3分否—0分● 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？3是—3分否—0分執(zhí)行(20分)● 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？5是—5分否—0分● 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？5是—5分否—0分● 是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？5是—5分否—0分● 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？5是—5分否—0分符合(30分)● 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 是6 部分3 否0● 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了相關(guān)方的活動(dòng)？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 是6 部分3 否0● 是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 是6 部分3 否0● 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 是6 部分3 否0● 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 是6 部分3 否0績效(40分)● 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？8是—8分否—0分● 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？6是—6分否—0分● 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？6是—6分否—0分● 風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括： （分?jǐn)?shù) 是—4分 最高分12分）★ 工程控制措施 4★ 管理控制措施 4★ 個(gè)體防護(hù)措施4● 是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)： （分?jǐn)?shù) 是—1分 最高分8分）★ 使用前檢查1★ 任務(wù)觀察1★ 設(shè)備檢查1★ 班前安全檢查確認(rèn)1★ 定期安全檢查1★ 定期檢修1★ 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估1★ 班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 （120分）策劃(12分)● 是否制定了尾礦庫建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃？3是—3分否—0分● 是否制定了尾礦庫運(yùn)行期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃？6是—6分否—0分● 是否針對(duì)上述計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源？ （分?jǐn)?shù) 是—1分 最高分3分）★ 人力資源1★ 財(cái)務(wù)、物力資源1★ 技術(shù)資源1執(zhí)行(24分)● 是否進(jìn)行了尾礦庫建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？5是—5分否—0分● 是否進(jìn)行了尾礦庫運(yùn)行期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？5是—5分否—0分● 是否已對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行了辨識(shí)，并建立了關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單？5是—5分否—0分● 是否對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分析與之相關(guān)的安全及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施？5是—5分否—0分● 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已經(jīng)文件化？4是—4分否—0分符合(36分)● 尾礦庫建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否包括： （分?jǐn)?shù) 是—1分 最高分7分）★ 規(guī)劃選址風(fēng)險(xiǎn)1★ 異常狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)1★ 承包商選擇風(fēng)險(xiǎn)1★ 建設(shè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1★ 閉庫風(fēng)險(xiǎn)1★ 閉庫再利用風(fēng)險(xiǎn) 1★ 尾礦庫有用礦物再回收風(fēng)險(xiǎn)1● 尾礦庫運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否包括： （分?jǐn)?shù) 是—2分 最高分22分）★ 暴雨風(fēng)險(xiǎn)2★ 山體滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)2★ 喀斯特地貌導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)2★ 地震風(fēng)險(xiǎn)2★ 外來尾礦、廢水風(fēng)險(xiǎn)2★ 庫區(qū)周圍非法作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)2★ 庫內(nèi)采、選尾礦風(fēng)險(xiǎn)2★ 運(yùn)行工藝導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)2★ 壩體穩(wěn)定性導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)2★ 排洪、排滲設(shè)施導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)2★ 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求2● 是否已分析所有與尾礦庫運(yùn)行關(guān)鍵流程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）是4部分2否0● 在對(duì)關(guān)鍵尾礦設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否包括下列內(nèi)容： （分?jǐn)?shù) 是—1分 最高分3分）★ 可靠性★ 安全性★ 經(jīng)濟(jì)性績效(48分)● 對(duì)尾礦庫建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性： （分?jǐn)?shù) 是—4分 最高分20分）★ 評(píng)價(jià)方法正確4★ 評(píng)價(jià)人員勝任工作4★ 評(píng)價(jià)內(nèi)容全面4★ 評(píng)價(jià)結(jié)果客觀4★ 制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效4● 對(duì)尾礦庫運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性： （分?jǐn)?shù) 是—4分 最高分20分）★ 評(píng)價(jià)方法正確4★ 評(píng)價(jià)人員勝任工作4★ 評(píng)價(jià)內(nèi)容全面4★ 評(píng)價(jià)結(jié)果客觀4★ 制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效4● 與尾礦庫運(yùn)行關(guān)鍵流程相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的充分、有效性： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）充分、有效3一般2無效0● 對(duì)關(guān)鍵尾礦設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的充分、有效性： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）充分、有效3一般2無效0● 員工對(duì)自身及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制措施了解的程度： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）好2一般1差0 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制 （80分）策劃(8分)● 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？3是—3分否—0分● 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？3是—3分否—0分● 是否有許可作業(yè)管理制度？2是—2分否—0分執(zhí)行(16分)● 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？2是—2分否—0分● 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？2是—2分否—0分● 作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？2是—2分否—0分● 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？2是—2分否—0分● 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？2是—2分否—0分● 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？2是—2分否—0分● 是否針對(duì)任務(wù)觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對(duì)性的改正意見？2是—2分否—0分● 任務(wù)觀察時(shí)是否對(duì)好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化？2是—2分否—0分符合(24分)● 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 90%—100% 3 75%—(＜90%)2 60%—(＜75%)1 60%以下0● 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確： （分?jǐn)?shù) 是—1分 最高分5分）★ 主要作業(yè)內(nèi)容1★ 作業(yè)過程可能的危險(xiǎn)有害因素1★ 作業(yè)程序1★ 作業(yè)過程的安全注意事項(xiàng)1★ 緊急情況下的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施1● 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 90%—100% 4 75%—(＜90%)2 60%—(＜75%)1 60%以下0● 所有執(zhí)行任務(wù)觀察的人員接受培訓(xùn)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 90%—100% 3 75%—(＜90%)2 60%—(＜75%)1 60%以下0● 針對(duì)任務(wù)觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對(duì)性的改正意見的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 90%—100% 3 75%—(＜90%)2 60%—(＜75%)1 60%以下0● 許可作業(yè)前是否做到： （分?jǐn)?shù) 是—2分 最高分6分）★ 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別2★ 已辦理作業(yè)許可證2★ 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施2績效(32分)● 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求： （分?jǐn)?shù) 是—2分 最高分10分）★ 簡(jiǎn)明扼要2★ 步驟清楚、完整2★ 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面2★ 關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確2★ 安全措施齊全2● 任務(wù)觀察的有效性： （分?jǐn)?shù) 是—2分 最高分10分）★ 在任務(wù)觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)2★ 及時(shí)指出任務(wù)觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為2★ 了解員工的工作習(xí)慣2★ 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度2★ 跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果2● 工作許可的有效性： （分?jǐn)?shù) 是—1分 最高分8分）★ 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確1★ 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面1★ 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格1★ 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分1★ 許可作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施具體、可行1★ 許可作業(yè)范圍的評(píng)審、更新及時(shí)1★ 作業(yè)前的技術(shù)交底充分1★ 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對(duì)作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善1● 是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录⑹鹿实陌l(fā)生？4是—0分否—4分合 計(jì)300表31 安全教育培訓(xùn)單元考評(píng)類目考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng) 分 辦 法實(shí)得分扣分情況說明 員工安全意識(shí) （60分）策劃(6分)● 是否有識(shí)別、提升員工安全意識(shí)的制度？3是—3分否—0分● 是否為提升員