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正文內(nèi)容

20xx實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)(編輯修改稿)

2024-11-20 03:03 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理部門(mén)重視制度基礎(chǔ)建設(shè),注重建立健全物資管理制度,明確職責(zé)分工,將責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,分配到具體的崗位和個(gè)人。XX于20xx年通過(guò)了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,藥材科、器械科、軍需科、營(yíng)房科等都編制了各自的工作手冊(cè),在物資管理的全流程和各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫(kù)制訂有采購(gòu)辦工作規(guī)范、器械庫(kù)管理制度、醫(yī)療設(shè)備退役制度等,形成了器械采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)、器械庫(kù)和二級(jí)庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)管的管理體系。院務(wù)部成立了專職的采購(gòu)辦公室,集中辦理軍務(wù)、軍需、營(yíng)房物資的采購(gòu),各業(yè)務(wù)部門(mén)的庫(kù)房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放,形成采購(gòu)與庫(kù)管合理分工、相互監(jiān)督的模式,發(fā)揮了集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)和效能。
  (二)充分利用現(xiàn)有條件,物資存放規(guī)范有序。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),盡管受現(xiàn)有條件的限制,各個(gè)庫(kù)房空間有限、面積較小,各單位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,不等不靠,通過(guò)應(yīng)用密集柜、貨架等儲(chǔ)存設(shè)備,做到最大限度地利用空間。同時(shí)根據(jù)物資屬性的不同,劃分若干分庫(kù)進(jìn)行管理,營(yíng)房科設(shè)置有營(yíng)具庫(kù)、五金材料庫(kù)、水暖鋼材庫(kù)三個(gè)分庫(kù)分別儲(chǔ)藏。器械庫(kù)下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房,分別儲(chǔ)存對(duì)應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材,減輕了器械庫(kù)的庫(kù)存規(guī)模和壓力。各個(gè)庫(kù)房能夠做到合理布局、分類存放、科學(xué)編碼,便于盤(pán)庫(kù)和發(fā)放工作。
  (三)各級(jí)物資管理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強(qiáng)。各業(yè)務(wù)部門(mén)助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法,及時(shí)指導(dǎo)和監(jiān)督庫(kù)房管理人員的工作,積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問(wèn)題和困難。檢查中發(fā)現(xiàn),各個(gè)庫(kù)房的物資管理人員都具備較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心,都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。一是管理人員積極主動(dòng)適應(yīng)物資管理的升級(jí)換代,學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí),掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷,庫(kù)房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時(shí),通過(guò)手工賬簿、憑證記錄補(bǔ)充數(shù)據(jù),彌補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫(kù)房管理人員高度重視、積極配合檢查工作,介紹好的管理經(jīng)驗(yàn)和方法,反映工作中的問(wèn)題和困難,提出許多改善和提高XX物資管理水平的建議和設(shè)想。
  (四)檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序,賬目清楚。在檢查中,我們發(fā)現(xiàn)消毒供應(yīng)室嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)核算和物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求,建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系,崗位分工明確,職責(zé)清晰,相互監(jiān)督。從入庫(kù)到出庫(kù)、從記賬到庫(kù)管、從盤(pán)庫(kù)到報(bào)損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清晰、單據(jù)齊全,做到了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。各種統(tǒng)計(jì)表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢查的需要,從不同角度反映了供應(yīng)室物資管理的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)狀況,達(dá)到了XX物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求,全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。
  三、存在的問(wèn)題
  (一)物資采購(gòu)預(yù)算缺乏約束力,與執(zhí)行情況形成“兩張皮”。檢查中發(fā)現(xiàn),部分采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)重超預(yù)算,個(gè)別項(xiàng)目存在無(wú)預(yù)算采購(gòu)的問(wèn)題,主要表現(xiàn)為:一是采購(gòu)預(yù)算編制不科學(xué),財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)XX物資的采購(gòu)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)安排缺乏必要的調(diào)研和論證,預(yù)算安排與實(shí)際工作相脫節(jié),預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置不合理,經(jīng)費(fèi)安排不準(zhǔn)確,導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算的針對(duì)性和指導(dǎo)性不強(qiáng)。二是采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,部分單位在辦理采購(gòu)事項(xiàng)時(shí)沒(méi)能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,而是以本部門(mén)和單位的購(gòu)置計(jì)劃為依據(jù),采購(gòu)項(xiàng)目與預(yù)算項(xiàng)目不相符。各項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)支對(duì)比預(yù)算金額普遍偏高,個(gè)別項(xiàng)目嚴(yán)重偏離預(yù)算。三是缺乏對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,財(cái)務(wù)部門(mén)在結(jié)算報(bào)銷時(shí),通常按照各業(yè)務(wù)部門(mén)的總體預(yù)算進(jìn)行管理,對(duì)明細(xì)采購(gòu)項(xiàng)目和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控,致使業(yè)務(wù)部門(mén)可以隨意調(diào)節(jié)明細(xì)項(xiàng)目的計(jì)劃金額,造成采購(gòu)預(yù)算“剛性不足,彈性有余”,削弱了預(yù)算的約束力。
  (二)部分物資采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。檢查中發(fā)現(xiàn),XX部分物資的采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),采用的是競(jìng)爭(zhēng)性談判和自行采購(gòu)的方式,部分采購(gòu)項(xiàng)目沒(méi)有和供應(yīng)商簽訂合同。20xx年1—10月份,器械科采購(gòu)辦公室采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備次,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元,這些采購(gòu)均采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商,沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。器械庫(kù)自行采購(gòu)的醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元,由器械科采購(gòu)辦、器械庫(kù)和科室人員通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商,沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。營(yíng)養(yǎng)一室從家供應(yīng)商科采購(gòu)蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬(wàn)元,這家供應(yīng)商均由業(yè)務(wù)部門(mén)和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定,
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