5實物資產(chǎn)清查報告(編輯修改稿)
2025-09-07 01:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷，庫房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補充數(shù)據(jù)，彌補了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫房管理人員高度重視、積極配合檢查 工作，介紹好的管理經(jīng)驗和方法，反映工作中的問題和困難，提出許多改善和提高 xx 物資管理水平的建議和設(shè)想。 （四）檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清楚。在檢查中，我們發(fā)現(xiàn)消毒供應室嚴格依據(jù)財務(wù)核算和物資管理的標準和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責清晰，相互監(jiān)督。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從 第 6 頁 共 12 頁 盤庫到報損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清晰、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實相符。各種統(tǒng)計表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢查的需要，從不同角度反映了供應室物資管理的動 態(tài)和靜態(tài)狀況，達到了 xx 物資管理的標準和要求，全年物資發(fā)放誤差率控制在 %以內(nèi)。 三、存在的問題 （一）物資采購預算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成 “ 兩張皮 ” 。檢查中發(fā)現(xiàn)，部分采購項目嚴重超預算，個別項目存在無預算采購的問題，主要表現(xiàn)為：一是采購預算編制不科學，財務(wù)部門對 xx 物資的采購項目和經(jīng)費安排缺乏必要的調(diào)研和論證，預算安排與實際工作相脫節(jié)，預算項目設(shè)置不合理，經(jīng)費安排不準確，導致采購預算的針對性和指導性不強。二是采購預算執(zhí)行不嚴格，部分單位在辦理采購事項時沒能嚴格執(zhí)行預算，而是以本部門和單 位的購置計劃為依據(jù)，采購項目與預算項目不相符。各項目實際開支對比預算金額普遍偏高，個別項目嚴重偏離預算。三是缺乏對預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財務(wù)部門在結(jié)算報銷時，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預算進行管理，對明細采購項目和預算指標缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)節(jié)明細項目的計劃金額，造成采購預算 “ 剛性不足，彈性有余 ” ，削弱了預算的約束力。 （二）部分物資采購沒有進行公開招投標和簽訂合同。檢查中發(fā)現(xiàn)， xx 部分物資的采購沒有進行公開招投標，采用的是競 第 7 頁 共 12 頁 爭性談判和自行采購的方式，部分采購項目沒有和供應商簽訂合同。 20xx 年 1— 10 月份，器械科采購辦公室采購醫(yī)療設(shè)備次，采購金額共計萬元，這些采購均采用競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標和簽訂合同。營養(yǎng)一室從家供應商科采購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，這家供應商均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。20xx 年 1— 10 月，辦公用品庫采購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫 20xx 年通過招投標確定了 1 家供應商， 20xx 年沿 用 20xx 年已有的 4 家供應商，這些供應商的確定均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。 （三）對二級庫房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。 20xx 年1— 10 月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應室、介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。檢查中發(fā)現(xiàn)，有的二級庫房無專
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1