5實物資產(chǎn)清查報告-wenkub
2024-09-07 01 本頁面
【正文】 七是為考查物資出庫管理情況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深入到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進(jìn)行了核對查實。三是為考查物資采購的實施情況，檢查了物資采購招投標(biāo)文書、談判記錄和合同文本，填制了相關(guān)統(tǒng)計表格。此次財經(jīng)紀(jì)律檢查政策性強(qiáng)、時間緊迫、標(biāo)準(zhǔn)要求高，檢查前，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了 xx 財經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案和相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備 。 第 1 頁 共 12 頁 實物資產(chǎn)清查報告 為進(jìn)一步深入了解和準(zhǔn)確掌握 xx 及所屬單位的物資管理情況，根據(jù)《財經(jīng)紀(jì)律檢查工作實施方案》的安排，實物資產(chǎn)檢查小組于 12月 6日至 17日，對器械庫及下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房、藥庫、藥品服務(wù)部、營具及材料庫、被服庫、辦公用品庫、營養(yǎng)一室等 10 個單位的物資管理情況進(jìn)行了檢查。檢查中，我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真按照實施方案開展工作，確保了此次檢查的有效進(jìn)行。四是為檢查物資庫存管理情況，我們抽查盤點了 10 個庫房的 53 個品種的物資，審查賬實是否相符。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理情況。 衛(wèi)生被服預(yù)算共計 xx 萬元， 1— 10 月份實際開支 xx 萬元，執(zhí)行率 xx%。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計萬元。 （五）被服、辦公用品、營養(yǎng)室采購情況 20xx 年 1— 10 月份，衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購物資份，簽訂合同份，采購金額共計萬元。 二、好的方面 （一）規(guī)章制度設(shè)置全面，物資管理體系健全。院務(wù)部成立了專職的采購辦公室，集中辦理軍務(wù)、軍需、營房物資的采購，各業(yè)務(wù)部門的庫房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放，形成采購與庫管合理分工、相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。器械庫下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房，分別儲存對應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。檢查中發(fā)現(xiàn)，各個庫房的物資管理人員都具備較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。 （四）檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清楚。 三、存在的問題 （一）物資采購預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成 “ 兩張皮 ” 。三是缺乏對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財務(wù)部門在結(jié)算報銷時，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)行管理，對明細(xì)采購項目和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)節(jié)明細(xì)項目的計劃金額，造成采購預(yù)算 “ 剛性不足，彈性有余 ” ，削弱了預(yù)算的約束力。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應(yīng)商，沒有進(jìn)行公開招投標(biāo)和簽訂合同。 20xx 年1— 10 月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。 （四）物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導(dǎo)致賬實不符的情況較多。營具及材料庫由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡(luò)申請單審批周期較長的原因，無法及時辦理入庫手續(xù)，只能以供應(yīng)商的送貨單作為物資到貨的依據(jù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù)， 以后再補辦物資入
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1