20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板(編輯修改稿)
2024-11-20 01:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)度
?。ㄒ唬?020年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。
?。ǘ?020年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內(nèi)部征求意見：《基建期物資供應(yīng)商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理
程序（試行）》、《基建期危險化學(xué)品管理控制程序（試行）》
?。ㄈ?020年4月對《采購物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。
?。ㄋ模?020年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí)。
?。ㄎ澹?020年4月xxx部內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓(xùn)。
?。┌?S管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
三、取得的經(jīng)驗及存在的不足
取得經(jīng)驗：
?。ㄒ唬┎少忥L(fēng)險的控制，比如預(yù)付款都能控制在xx%以下，減少
企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險。
（二）內(nèi)控制度相對健全，所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。
?。ㄈ┕?yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。
?。ㄋ模κ袌稣{(diào)查研究較為深入，對擬采購物資的行業(yè)都進(jìn)行市場調(diào)查，寫出調(diào)查比選報告，為實施采購提供決策依據(jù)。
存在不足：
?。ㄒ唬┬枥^續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度，建立健全的制度體系。
?。ǘ┬畔⒒侄卫寐什桓?。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的，它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看，采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后。
?。ㄈ┎少徣藛T專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊建設(shè)不足，這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。
四、下一步工作安排
準(zhǔn)確把握采購管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購管理體系。
?。ㄒ唬┽槍?
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