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20xx內控管理工作總結結尾模板(編輯修改稿)

2024-11-20 01:55 本頁面
 

【文章內容簡介】 進度
 ?。ㄒ唬?020年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。
 ?。ǘ?020年3月份制定以下制度并進行了內部征求意見:《基建期物資供應商管理辦法(試行)》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理
  程序(試行)》、《基建期危險化學品管理控制程序(試行)》
 ?。ㄈ?020年4月對《采購物資招標流程》進行修訂。
 ?。ㄋ模?020年4月到xxxx企業(yè)進行對標學習。
  (五)2020年4月xxx部內部進行內部物資采購專業(yè)知識培訓。
 ?。┌?S管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
  三、取得的經(jīng)驗及存在的不足
  取得經(jīng)驗:
 ?。ㄒ唬┎少忥L險的控制,比如預付款都能控制在xx%以下,減少
  企業(yè)承擔的風險。
 ?。ǘ﹥瓤刂贫认鄬∪形镔Y采購都按照審批權限和程序。
 ?。ㄈ┕踢x擇,建立健全的供應商管理體系,目前采購物資暫不出現(xiàn)質量或售后服務問題。
 ?。ㄋ模κ袌稣{查研究較為深入,對擬采購物資的行業(yè)都進行市場調查,寫出調查比選報告,為實施采購提供決策依據(jù)。
  存在不足:
  (一)需繼續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度,建立健全的制度體系。
  (二)信息化手段利用率不高。信息技術給我們企業(yè)的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的,它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看,采購信息系統(tǒng)的建設相對滯后。
  (三)采購人員專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足,都是半路出家,人員素質不高,梯隊建設不足,這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。
  四、下一步工作安排
  準確把握采購管理發(fā)展方向,建立集中、高效、透明的采購管理體系。
 ?。ㄒ唬┽槍?
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