20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板-文庫吧資料
2024-11-20 01:55本頁面
【正文】
?。ㄒ唬┬枥^續(xù)完善xx部各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全的制度體系。
（三）供應(yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。
三、取得的經(jīng)驗(yàn)及存在的不足
取得經(jīng)驗(yàn)：
?。ㄒ唬┎少忥L(fēng)險的控制，比如預(yù)付款都能控制在xx%以下，減少
企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險。
?。ㄎ澹?020年4月xxx部內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓(xùn)。
?。ǘ?020年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內(nèi)部征求意見：《基建期物資供應(yīng)商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理
程序（試行）》、《基建期危險化學(xué)品管理控制程序（試行）》
（三）2020年4月對《采購物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。
（六）按年度計(jì)劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請公司發(fā)
布施行。
（四）上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評價體系。
【篇二】
一、xx部內(nèi)控工作計(jì)劃安排
（一）自學(xué)企業(yè)管理提升系列叢書《采購管理輔導(dǎo)手冊》；
（二）今年底前請xxx采購管理人員來培訓(xùn)或到xxx單位參觀學(xué)
習(xí)。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風(fēng)險點(diǎn)的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露，防范勝于補(bǔ)牢，責(zé)任重于泰山”。監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。業(yè)務(wù)主管部門要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式。要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。
建立例會制度。
淘寶專業(yè)編制ID:就這樣為您服務(wù)
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1