20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板-wenkub.com
2024-11-20 01:55 本頁面
【正文】
二是業(yè)務(wù)流程還需要簡化和優(yōu)化。四是風(fēng)險防范意識明顯增強(qiáng)。
2020年內(nèi)控與風(fēng)險管理工作中取得的成效
一年來，內(nèi)控與風(fēng)險管理處能夠克服公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍廣、點(diǎn)多、線長、面廣、業(yè)務(wù)類型繁雜、人員少、理論知識欠缺、經(jīng)驗(yàn)不足等困難，努力研究、認(rèn)真組織，各項(xiàng)內(nèi)控與風(fēng)險管理工作均取得了一定的成效。
（十一）組織開展內(nèi)控與風(fēng)險管理觀摩調(diào)研活動，為公司“基礎(chǔ)管理月”各項(xiàng)內(nèi)控與風(fēng)險管理工作的開展奠定基礎(chǔ)。
?。ㄆ撸┙M織完成公司2020年度內(nèi)部控制體系跟單核查
—1—工作。
?。ㄈ┙M織召開公司內(nèi)控與風(fēng)險管理工作視頻會議，傳達(dá)貫徹集團(tuán)會議精神。通過完善采購管理體制，建立多部門相互制約機(jī)制，實(shí)現(xiàn)陽光采購、透明采購，不僅能規(guī)范采購行為，降低采購成本，也能有效防止*，避免采購干部走上歧途，確保制度上實(shí)現(xiàn)反腐倡廉。信息透明、高效了，我們的采購工作才能變得透明、高效。
四、下一步工作安排
準(zhǔn)確把握采購管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購管理體系。電子化采購的好處是顯而易見的，它能夠輕松實(shí)現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實(shí)時監(jiān)控、快捷高效。
?。ㄋ模κ袌稣{(diào)查研究較為深入，對擬采購物資的行業(yè)都進(jìn)行市場調(diào)查，寫出調(diào)查比選報告，為實(shí)施采購提供決策依據(jù)。
（六）按6S管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
二、目前工作進(jìn)度
?。ㄒ唬?020年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。
?。ㄈ┌础段镔Y采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項(xiàng)防范工作落到實(shí)處，組織“飛行隊(duì)”加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅持自律監(jiān)管與自
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