試驗室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計劃(編輯修改稿)
2025-01-20 05:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、號 審核內(nèi)容及方法 審核情況記錄 第一款 詢問人員的培 訓情況； 崗前培訓，在崗培訓； 檢查培訓記錄。 未進行崗前培訓且無計劃，在崗培訓有計劃，并能按年度進行。 第二款 對照手冊中的人員逐一檢查上崗證 缺少王 上崗證（分配報到實習生） 此項有 缺陷 檢查人員業(yè)績檔案 6 份 業(yè)績檔案資料齊全 檢查 16 臺儀器設備的標識是否與臺賬、檔案相符； 檢查所有在用儀器是否有明顯的標識。 儀器設備帳物相符，且所有儀器設備均有標識。 抽查儀器設備檔案 25 份 檔案缺儀器設備維護記錄 此項有 缺陷 第一款 抽查 10 臺儀器設備的檢定證書； 抽查 5 臺儀器 設備 的校驗證書。 檢定證書與校驗證書與實物相符，內(nèi)容符合要求。 第二款 抽查年度周檢計劃及校驗計劃 有較完整的周檢及校驗計劃 檢查儀器設備的運行檢查記錄 未進行運行檢查，此項不符合 檢查樣品的惟一識別系統(tǒng)，并確認其是否具有惟一性。 建立了樣品的惟一識別系統(tǒng)，并具有惟一性。 第一款 抽查 10 份收樣記錄，是否記錄樣品的狀態(tài)以及與標準狀態(tài)是否有偏離。 查閱了水泥收樣記錄 5 份，鋼材收樣記錄 5 份，均有樣品狀態(tài)記錄。 第二款 發(fā)現(xiàn)樣品有偏離時是否詢問了委托方，是 否有記錄。 查閱收樣記錄未發(fā)生偏離的情況。 試驗室質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合項報告
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